| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REF. A PAGAMETNO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015 SUB-ROGAÇÃO- LOTE I, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPR DESTA SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2020, NF- 2242. |
1.215.832,85 | 1.215.832,85 | 1.215.832,85 |
|
2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGILE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. PROC. 155296/2020, CONTRATO 01/2015, LOTE III |
449.576,74 | 449.576,74 | 449.576,74 |
|
2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 01/2015-LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL N° 2193. |
1.334.589,36 | 1.334.589,36 | 1.334.589,36 |
|
2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
1.391.831,88 | 1.391.831,88 | 1.391.831,88 |
|
2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMNTAÇÃO, CONF. PROC. 176874/2020. |
429.620,54 | 429.620,54 | 429.620,54 |
|
2021NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020. |
1.178.545,49 | 1.178.545,49 | 1.178.545,49 |
|
2021NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181818/2020. |
5.824,19 | 5.824,19 | 5.824,19 |
|
2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMP. AGILE, CONTRATO 19/2015. LOTE SUB-ROGAÇÃO II. PROC. 176869/2020 |
756.580,26 | 756.580,26 | 756.580,26 |
|
2021NE000198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181818/2020. |
1.228.337,28 | 1.228.337,28 | 1.228.337,28 |
|
2021NE000203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181952/2020. |
4.383,96 | 4.383,96 | 4.383,96 |
|
2021NE000206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181835/2020. |
4.875,47 | 4.875,47 | 4.875,47 |
|
2021NE000510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS LOTE I, CONF. PROC. 14200/2021. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
2.424.009,74 | 2.424.009,74 | 2.424.009,74 |
|
2021NE000512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE I. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 190932/2020. |
2.354.416,34 | 2.354.416,34 | 2.354.416,34 |
|
2021NE000513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE III. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 190817/2020. |
1.376.765,74 | 1.376.765,74 | 1.376.765,74 |
|
2021NE000514
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 019/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE SUB-ROGAÇÃO III. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. PROC. 190934/2020. |
5.305,50 | 5.305,50 | 5.305,50 |
|
2021NE000515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 019/205 LOTE I. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. PROC. 190856/2020. |
1.644.824,59 | 1.644.824,59 | 1.644.824,59 |
|
2021NE000532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020. |
120.356,97 | 120.356,97 | 120.356,97 |
|
2021NE000533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., DEZEMBRO/2020. |
374.516,21 | 374.516,21 | 374.516,21 |
|
2021NE000534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., NOVEMBRO DE 2020. |
849.755,03 | 849.755,03 | 849.755,03 |
|
2021NE000813
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 30696/2021. |
1.446.598,14 | 1.446.598,14 | 1.446.598,14 |
|
2021NE000814
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 14180/2021. |
492.105,86 | 492.105,86 | 492.105,86 |
|
2021NE000890
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CONTRATO N°19/2015 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PROCESSO:30698/2021 |
182.392,74 | 182.392,74 | 182.392,74 |
|
2021NE000891
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CONTRATO N°19/2015 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM JANEIRO DO PROCESSO:30702/2021 |
1.151.720,97 | 1.151.720,97 | 1.151.720,97 |
|
2021NE000904
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORP SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS. MES DE DEZEMBRO/2020. NF-2377 |
1.398.979,40 | 1.398.979,40 | 1.398.979,40 |
|
2021NE000905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORP SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS. MES DE DEZEMBRO/2020. NF-2382. CONTRATO 19/2015 LOTE I |
1.628.202,38 | 1.628.202,38 | 1.628.202,38 |
|
2021NE001486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF. PROC. 30691/2021. |
2.455.047,01 | 2.455.047,01 | 2.455.047,01 |
|
2021NE001581
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
4.471,53 | 4.471,53 | 4.471,53 |
|
2021NE001582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. |
700.000,85 | 700.000,85 | 700.000,85 |
|
2021NE001583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. |
540.577,52 | 540.577,52 | 540.577,52 |
|
2021NE002049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, NOTA FISCAL N° 2510. PROCESSO N° 44624/2021. |
2.222.958,92 | 2.222.958,92 | 2.222.958,92 |
|
2021NE002295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS MES DE FEVEREIRO/2021, NF-2511 |
1.346.084,63 | 1.346.084,63 | 1.346.084,63 |
|
2021NE002296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015-SUB-ROGAÇÃO LOTE I, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MES DE FEVEREIRO/2021, NFº 2512. |
1.576.756,57 | 1.576.756,57 | 1.576.756,57 |
|
2021NE002320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 19/2015 - SUB-ROGAÇÃO LOTE II, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOTA FISCAL N° 2513. PROCESSO N° 44762/2021. |
821.130,96 | 821.130,96 | 821.130,96 |
|
2021NE002730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 01/2015 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS D MARÇO DE 2021. NOTA FISCAL N° 2627. PROCESSO N°74094/2021. |
481.934,14 | 481.934,14 | 481.934,14 |
|
2021NE002804
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 29 A31/03/2021, LOTE IV, PROC. 74102/2021. |
60.208,29 | 60.208,29 | 60.208,29 |
|
2021NE002805
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº 28/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE V. Periodo de 29/03/2021 a 31/03/2021, NF-2642 |
32.544,16 | 32.544,16 | 32.544,16 |
|
2021NE002806
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 12/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE III. PERÍODO DE 13/03/2021 A 31/03/2021. NOTA FISCAL N° 2666. PROCESSO N° 74496/2021. |
220.728,22 | 220.728,22 | 220.728,22 |
|
2021NE002807
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ALIMENTAÇÃO. REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE PARA AS UPRS , NF-2668. PROC. 74476/2021 |
440.006,67 | 440.006,67 | 440.006,67 |
|
2021NE002808
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº 12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE VI. Periodo de 13/03/2021 a 31/03/2021, NF-2667 |
375.197,05 | 375.197,05 | 375.197,05 |
|
2021NE002809
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 28/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE I. PERÍODO DE 29/03/2021 A 31/03/2021. NOTA FISCAL N° 2638. PROCESSO N° 74098/2021. |
160.575,27 | 160.575,27 | 160.575,27 |
|
2021NE002810
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE II. PERÍODO DE 13/03/2021 A 31/03/2021. NOTA FISCAL N° 2665. PROCESSO N° 74470/2021 |
821.119,50 | 821.119,50 | 821.119,50 |
|
2021NE002812
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº 01/2015-SEAP no período de 01/03/2021 a 06/03/2021 LOTE III. |
286.884,89 | 286.884,89 | 286.884,89 |
|
2021NE003102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 19/2021 - LOTE VII (CONTRATO EMERGENCIAL), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO PERIODO DE 19/03/2021 A 28/03/2021. NF 2663. PROCESSO N° 74430/2021. |
90.805,28 | 90.805,28 | 90.805,28 |
|
2021NE003103
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a prestacao de servicos de reparo e transporte e fonecimento de alimentacao nas uprs desta seap conf,nota fiscal 2661 e processo n.74410/2021. |
70.617,23 | 70.617,23 | 70.617,23 |
|
2021NE003104
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a prestacao de servicos de reparo e transporte e fonecimento de alimentacao nas uprs desta seap conf,nota fiscal 2664 e processo n74419/2021 |
128.027,73 | 128.027,73 | 128.027,73 |
|
2021NE003105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 19/2015 - SUB ROGAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. NF 2628. PROCESSO N° 74106/2021 |
827.605,09 | 827.605,09 | 827.605,09 |
|
2021NE003106
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a prestacao de servicos de reparo,transporte e fornecimento de alimentacao nas oprs desta seap conf.nota fiscal 2660 e processo 74444/2021. |
486.874,38 | 486.874,38 | 486.874,38 |
|
2021NE003107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 19/2015 - SUB ROGAÇÃO LOTE II, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. NF 2629. PROCESSO N° 74092/2021 |
770.495,50 | 770.495,50 | 770.495,50 |
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2021NE003159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SEAP, CONTRATO N° 12/2021, LOTE IX, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. NF 2741. PROCESSO N° 93415/2021. |
570.870,21 | 570.870,21 | 570.870,21 |
|
2021NE003160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CAXIAS, CONTRATO N° 19/2015, LOTE SUB ROGAÇÃO I, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 17/04/2021. NF 2735. PROCESSO N° 93586/2021. |
83.320,11 | 83.320,11 | 83.320,11 |
|
2021NE003697
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº28/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE V, mês de Abril/2021 e Nota Fiscal nº2744. |
319.563,18 | 319.563,18 | 319.563,18 |
|
2021NE003698
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE VI, mês de Abril/2021 e Nota Fiscal nº2740. |
747.904,08 | 747.904,08 | 747.904,08 |
|
2021NE003699
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº19/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE II,-SUB-ROGAÇÃO, mês de Abril/2021 e Nota Fiscal nº2736. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE003700
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROV. 93120/2021. |
1.309.623,60 | 1.309.623,60 | 1.309.623,60 |
|
2021NE003701
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM VAFOR DA PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS LOTE IV. MES DE ABRIL. PROC. 93085/2021 |
592.683,37 | 592.683,37 | 592.683,37 |
|
2021NE003711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM 19/03 A 28/03/2021, CONF. PROC. 74339/2021. |
107.074,41 | 107.074,41 | 107.074,41 |
|
2021NE004166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 28/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS INSUMOS, NF 2742. PROCESSO N° 93017/2021. |
1.506.603,12 | 1.506.603,12 | 1.506.603,12 |
|
2021NE004169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N°17/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS INSUMOS, NF 2739. PROCESSO N° 93292/2021. |
329.075,70 | 329.075,70 | 329.075,70 |
|
2021NE004196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, NF N° 2800 - LOTE IV, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS INSUMOS . PROCESSO N° 111721/2021. |
599.609,43 | 599.609,43 | 599.609,43 |
|
2021NE004374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, NF 2801. PROCESSO N° 111799/2021. |
201.434,23 | 201.434,23 | 201.434,23 |
|
2021NE004787
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021. |
132.512,07 | 132.512,07 | 132.512,07 |
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2021NE004796
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE III, MÊS DE MAIO/2021, CONF. NF. 2796 E PROC. 111662/2021. |
102.736,51 | 102.736,51 | 102.736,51 |
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2021NE004807
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2021, LOTE VI. PROCESSO N° 111818/2021. |
792.404,77 | 792.404,77 | 792.404,77 |
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2021NE005015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CONF. NF. 2795 E PROC. 111644/2021. |
1.237.187,70 | 1.237.187,70 | 1.237.187,70 |
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2021NE005130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CONF. NF. 2799 E PROC. 111850/2021. |
1.499.868,62 | 1.499.868,62 | 1.499.868,62 |
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2021NE005209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. NF. 2798, PROC. 111869, LOTE Nº IX. |
299.405,39 | 299.405,39 | 299.405,39 |
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2021NE006043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS, LOTE I, MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 132879/2021. |
1.484.957,02 | 1.484.957,02 | 1.484.957,02 |
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2021NE006044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS, LOTE VI, MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 132982/2021. |
778.754,29 | 778.754,29 | 778.754,29 |
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2021NE006045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS, LOTE II, MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 132265/2021. |
1.234.467,00 | 1.234.467,00 | 1.234.467,00 |
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2021NE006173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 012/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONF. NF. 2858, PROC. 132374/2021. |
224.581,66 | 224.581,66 | 224.581,66 |
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2021NE006270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs, PERIODO DE ABRIL DE 2021. PROCESSO N° 93480/2021 |
471.870,76 | 471.870,76 | 471.870,76 |
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2021NE006271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs, PERIODO DE MAIODE 2021. PROCESSO N° 111662/2021 |
212.014,81 | 212.014,81 | 212.014,81 |
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2021NE006891
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa Agile corp serviços especializados, contrato nº 28/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no lote V, mes de Junho/2021. |
329.966,55 | 329.966,55 | 329.966,55 |
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2021NE006894
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa Agile corp serviços especializados, contrato nº 28/2021, referente à prestação de serviços de alimentação, no periodo de 01/07 a 31/07/22/021. lote v nf-2952 |
331.974,03 | 331.974,03 | 331.974,03 |
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2021NE007401
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente a prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE III, no mês de Julho/2021. nota fiscal nº 2947. |
298.526,80 | 298.526,80 | 298.526,80 |
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2021NE007404
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente a prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE IX, no mês de Julho/2021. nota fiscal nº 2949. |
592.832,95 | 592.832,95 | 592.832,95 |
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2021NE007410
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados LTDA, Contrato nº 12/2021, referente a prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de Alimentação nas UPRs contempladas no Lote II. Nota Fiscal nº 2946, mês de julho/2021. |
916.145,70 | 916.145,70 | 916.145,70 |
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2021NE007514
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa AGILE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, para o fornecimento de alimentação no sistema prisional desta secretaria no periodo de 01.07.2021 a 31.07.2021, lote IV, Nf-2948. |
783.138,41 | 783.138,41 | 783.138,41 |
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2021NE007795
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 12/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE IX, MÊS DE JUNHO/2021. |
582.034,77 | 582.034,77 | 582.034,77 |
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2021NE007889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS NO LOTE V. NOTA FISCAL Nº 2864, MES DE MAIO/2021. |
1.447,91 | 1.447,91 | 1.447,91 |
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2021NE007892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS NO LOTE V. NOTA FISCAL Nº 2953, MES DE JULHO/2021. |
1.588,15 | 1.588,15 | 1.588,15 |
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2021NE007894
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS NO LOTE V. NOTA FISCAL Nº 2865, NO PERÍODO 01/04/2021 A 31/04/2021. |
1.921,86 | 1.921,86 | 1.921,86 |
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2021NE007932
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. APAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021- SEAP, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021-LOTE I, NF-2950. |
1.550.259,12 | 1.550.259,12 | 1.550.259,12 |
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2021NE007935
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. APAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021- SEAP, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021-LOTE I, NF-2951. |
611.893,40 | 611.893,40 | 611.893,40 |
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2021NE008111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021, CONF. PROC. 182044/2021. |
576.284,89 | 576.284,89 | 576.284,89 |
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2021NE008215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONF. NF. 2736 E PROC. 93458/2021. |
182.713,51 | 182.713,51 | 182.713,51 |
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2021NE008407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE NAS UPRS COMPLEMENTADAS NO LOTE IV. DA EMPRESA AGILE NO MES DE AGOSTO/2021 NF-3026 |
628.709,57 | 628.709,57 | 628.709,57 |
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2021NE008408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE NAS UPRS COMPLEMENTADAS NO LOTE IV. DA EMPRESA AGILE NO PERIODO 01/0831/08/2021/2021 NF-3022 |
294.262,06 | 294.262,06 | 294.262,06 |
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2021NE008409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DA EMPRESA AGILE NO PERIODO 01/0831/08/2021/2021 NF-3025 |
1.530.099,20 | 1.530.099,20 | 1.530.099,20 |
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2021NE008411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE NAS UPRS COMPLEMENTADAS NO LOTE IV. DA EMPRESA AGILE NO MES DE AGOSTO/2021 NF-3023 |
792.691,27 | 792.691,27 | 792.691,27 |
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2021NE008412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO 01/08 A 31/08/2021 NO LOTE V. DA EMPRESA AGILE NF-3027 |
287.099,96 | 287.099,96 | 287.099,96 |
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2021NE008414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3107 |
327.639,39 | 327.639,39 | 327.639,39 |
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2021NE008415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3105. LOTE V |
232.382,98 | 232.382,98 | 232.382,98 |
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2021NE008419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3021. LOTE II |
1.281.717,10 | 1.281.717,10 | 1.281.717,10 |
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2021NE008421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3104. LOTE IV |
628.396,24 | 628.396,24 | 628.396,24 |
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2021NE008945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, CONF. NF. 3103 E PROC. 205809/2021. |
1.467.668,48 | 1.467.668,48 | 1.467.668,48 |
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2021NE008946
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE II, CONF. NF. 3106 E PROC. 205821/2021. |
1.322.893,80 | 1.322.893,80 | 1.322.893,80 |
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2021NE008947
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE IX, CONF. NF. 3109 E PROC. 205563/2021. |
550.389,32 | 550.389,32 | 550.389,32 |
|
2021NE008948
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE VI, CONF. NF. 3108 E PROC. 205785/2021. |
770.398,55 | 770.398,55 | 770.398,55 |
|
2021NE010231
Dt. Emissão: Descrição: EPENHO DA DESPESA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, COMNF. PROC. 50458/2021. RAP INSCRITO: 1.506.151,99 |
1.506.151,99 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE010232
Dt. Emissão: Descrição: EPENHO DA DESPESA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE IV, COMNF. PROC. 50458/2021. RAP INSCRITO: 658.693,24 |
658.693,24 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE010233
Dt. Emissão: Descrição: EPENHO DA DESPESA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE V, COMNF. PROC. 50458/2021. RAP INSCRITO: 236.032,30 |
236.032,30 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 72.485.074,56 | 70.084.197,03 | 70.084.197,03 |
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