| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE003596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SAO LUIS-GOV. NUNES FREIRE-CURURUPU 15 A 20/06/2021 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2021NE006357
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas no dia 18 a 24/09/2021 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
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2021NE009691
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ imperatriz no dia 13 a 18/12 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
| Totais: | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
.png)
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