| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFRENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EMPRESÁRIOS EM AÇÃO APOIADA PELA SETUR, EM BARREINHAS - MA, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MARÇO DE 2021, CONFORME RD N° 038/2021, PORTARIA N° 048/2021 E PROCESSO N° 37762/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AJUDAR A CONTER A CIRCULAÇÃO DO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 05 A 10/04/21, EM COROATÁ, CAXIAS E IMPERATRIZ, CONFORME RD N° 41 E PORTARIA N° 60 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE000462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AJUDAR A CONTER A CIRCULAÇÃO DO CORONAVÍRUS, EM PINHEIRO, SANTA INÊS, BACABAL COROATÁ, CAXIAS E IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 26 A 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME RD N° 54/2021, PORTARIA N° 73/2021 E PROCESSO N° 71121/2021. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE000521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES E VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE DE ROTEIRO INTEGRADO NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, NOS DIAS 13 E 14/05/2021, CONFORME RD N° 77, PORTARIA N° 87 E PROCESSO N° 82860/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO ESTRUTURAL DOS MUNICÍPIOS A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CONECTA MARANHÃO, EM PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, BARREIRINHAS, PAULINO NEVES, TUTÓIA E ARAIOSES - MA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2021, CONFORME RD N° 103/2021, PORTRIA 101/2021 E PROCESSO N° 98991/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000675
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E ICATU/MA DURANTE OS DIAS 30 E 31/7/21, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ROTEIRO TESTE PARA AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DE ROTEIRO NÁUTICO, CONFORME RD 154, PORTARIA 152/2021 E PROCESSO 139663/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE000729
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA, DURANTE OS DIAS 18 E 19/08/2021, PARA O EVENTO DE KITESURF, CONFORME RD 189/2021, PORTARIA 190/2021 E PROCESSO 155844/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000767
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZR O CARRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULO RAMOS EM ARAI OSE/MA, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021,CONFORME RD 208 , PORTARIA 198/2021 E PROCESSO 159663/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000787
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES , EM BARREIRINHAS/MA, NOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RD 230 E PORTARIA 212/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000848
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 48ª BAV & COLLAB-ABAVEXPO INTERNACIONAL TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2021 EM FORTALEZA/CE. CONFORME PROCESSO 179315/2021, RD 272/2021 E PORTARIA 224/2021. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2021NE000867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E MONTAGEM REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SETUR/MA NO I CIRCUITO ACII DE NEGÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 13 A 16 E 18 DE OUTUBRO, EM IMPERATRIZ - MA. CONFORME RD N° 286, PORTARIA N° 237 E PROCESSO N° 190614/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 10° BRAZIL MARKET - BTM FEIRA DE TURISMO , A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO 2021 EM FORTALEZA/CE, CONFORME RD 304 PORTARIA 240/2021 E PROCESSO 193507/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000895
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 10ª BRAZIL TRAVEL MARKET-BTM FEIRA DE TURISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/10/2021 EM FORTALEZA/CE. CONFORME RD 304/2021, PORT. 240/2021 E PROCESSO 193507/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000922
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 33ª FESTURIS GRAMADOS , A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2021, EM GRAMADOS /RS, CONFORME RD 315 PORTARIA 258/2021 E PROCESSO 203171/2021. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2021NE000981
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BEQUIMÃO E CENTRAL DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, EM APICUM-AÇU. ILHA DOS LENÇÓIS, SERRANO, CURURUPU, CENTRAL, PORTO RICO, MIRINZAL, GUIMARÃES E BEQUIMÃO, CONFORME RD N° 343/2021, PORTARIA N° 273/2021 E PROCESSO N° 214206/2021. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BEQUIMÃO E CENTRAL, NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021, EM APINCUM-AÇU, ILHAS DOS LENÇÓIS, SERRANO, CURURUPU, CENTRAL, PORTO RICO, MIRINZAL, GUIMARÃES E BEQUIMÃO - MA, CONFORME RD N° 366/2021, PORTARIA N° 287/2021 E PROCESSO 227555/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
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