Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE001093
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL |
36.248,80 | 36.248,80 | 36.248,80 |
2021NE002334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL |
29.993,10 | 29.993,10 | 29.993,10 |
Totais: | 66.241,90 | 66.241,90 | 66.241,90 |
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