| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
2.459.812,90 | 2.459.812,90 | 2.459.812,90 |
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
807.023,05 | 807.023,05 | 807.023,05 |
|
2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
5.771.302,40 | 5.771.302,40 | 5.771.302,40 |
|
2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
64.513.406,12 | 64.513.406,12 | 64.513.406,12 |
|
2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL(SALÁRIO FAMILIA)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
80.081.203,34 | 80.081.203,34 | 77.040.175,41 |
|
2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021 |
13.199.671,36 | 13.199.671,36 | 13.199.036,07 |
|
2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (SALARIO FAMILIA)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
11.191,18 | 11.191,18 | 11.191,18 |
|
2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL(LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
117,08 | 117,08 | 117,08 |
|
2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 04/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA. |
72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
|
2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com auxílio refeição aos estudantes matriculados no Centro de Estudos Superiores de Balsas - CESBA/UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 06/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 228/2017 - CAD-UEMA. |
9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
|
2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com auxílio moradia aos estudantes matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 05/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 230/2017 - CAD-UEMA. |
254.200,00 | 254.200,00 | 254.200,00 |
|
2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com auxílio alimentação aos estudantes matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 03/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 228/2017 - CAD-UEMA. |
979.220,00 | 979.220,00 | 979.220,00 |
|
2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Mestrado/Doutorado, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 326/2020 - CAD/UEMA e 1296/2020 - CEPE/UEMA RAP INSCRITO: 69.600,00 |
1.070.200,00 | 1.000.600,00 | 1.000.600,00 |
|
2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Técnico de Nível Superior, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 295/2019 - CAD/UEMA e 1242/2017 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 6.000,00 |
135.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
|
2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Pesquisador Sênior, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 301/2019 -CAD/UEMA e 1213/2016 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 39.200,00 |
421.400,00 | 382.200,00 | 382.200,00 |
|
2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Fixação Doutor, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 294/2019 -CAD/UEMA e 1351/2018 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 48.000,00 |
546.000,00 | 498.000,00 | 498.000,00 |
|
2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Produtividade (Sênior/Júnior), para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 296/2019 -CAD/UEMA e 1136/2015 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 45.800,00 |
137.400,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
|
2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 324/2020-CAD/UEMA e 1295/2017 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 79.600,00 |
940.800,00 | 861.200,00 | 861.200,00 |
|
2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 83.400,00 |
900.500,00 | 817.100,00 | 817.100,00 |
|
2021NE000049
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas do Programa Institucional em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/PIBITI/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 325/2020-CAD/UEMA e 1137/2015 - CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 1.600,00 |
54.000,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇAO DO COVID-19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente as bolsas de afastamento de docentes da UEMA em Programas de Pós-Graduação, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 1169/2015-CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 37.400,00 |
367.400,00 | 367.400,00 | 330.000,00 |
|
2021NE000096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA UEMA, MES DE NOVEMBRO/2020, PROCESSO N. 191775/2020 |
57.319,20 | 57.319,20 | 57.319,20 |
|
2021NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às taxas de serviços bancários desta IES, para o exercício financeiro de 2021. RAP INSCRITO: 90.948,48 |
150.000,00 | 59.125,48 | 59.051,52 |
|
2021NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas bancarias de Retornos de Bolsas , referentes aos Anos 2000 a 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000114
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às bolsas de estágio não obrigatório, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 196/2015 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 40.300,00 |
465.800,00 | 425.500,00 | 425.500,00 |
|
2021NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às bolsas de estágio obrigatório, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 194/2015 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 22.320,00 |
313.100,00 | 290.780,00 | 290.780,00 |
|
2021NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às bolsas de preceptoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resoluções n° 100/2008 e 262/2018 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 96.000,00 |
876.500,00 | 780.500,00 | 780.500,00 |
|
2021NE000117
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às bolsas de monitoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 195/2015 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 47.000,00 |
509.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
|
2021NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente à Bolsa Permanência, conforme Resolução nº 332/2021-CAD/UEMA e Edital nº 02/2020 - PROEXAE/UEMA. RAP INSCRITO: 21.600,00 |
162.400,00 | 140.800,00 | 140.800,00 |
|
2021NE000151
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DO BLOQUEIO JUDICIAL EM 04/12/2019 DO CONVENIO N. 157-A/2009, PROCESSO N. 33763/2021 |
10,61 | 10,61 | 10,61 |
|
2021NE000160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2021 |
17.269,94 | 17.269,94 | 17.269,94 |
|
2021NE000162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATAD0/EXONERADO, MES DE OUTUBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000164
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADOS, MES DE DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000167
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente à Bolsa do Programa de Mobilidade Acadêmica de Docentes, conforme Resolução nº 1341/2018 - CEPE/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 ,CONFORME PROCESSO N.193666/2020 |
6.572,07 | 6.572,07 | 6.572,07 |
|
2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATATADO/EXONERADO, MES DE OUTUBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000175
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO / EXONERADO, MES DE DEZEMBRO/2020 |
13.653,49 | 13.653,49 | 13.653,49 |
|
2021NE000182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO / EXONERADO, MES DE OUTUBRO/2020 |
199.962,11 | 199.962,11 | 199.962,11 |
|
2021NE000234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA. |
47.171,00 | 47.171,00 | 47.171,00 |
|
2021NE000235
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA. |
52.495,00 | 52.495,00 | 52.495,00 |
|
2021NE000236
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA. |
41.996,00 | 41.996,00 | 41.996,00 |
|
2021NE000237
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA. |
52.495,00 | 52.495,00 | 52.495,00 |
|
2021NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A BOLSISTA DO PROGRAMA PRONATEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME PROCESSO N.9354/2021 |
26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
|
2021NE000290
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 - PROG/UEMA. |
57.319,20 | 57.319,20 | 57.319,20 |
|
2021NE000310
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Bolsa do Programa PRONATEC/UEMANET , referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo n° 30185/2021. |
23.840,00 | 23.840,00 | 23.840,00 |
|
2021NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2021 |
12.293.470,96 | 12.293.470,96 | 12.293.470,96 |
|
2021NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS /2021 |
1.044.777,62 | 1.044.777,62 | 1.044.777,62 |
|
2021NE000353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS POR PARTICIPAÇAO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO DO CECEN/UEMA. ALAMGIR KHAN/OUTROS. |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2021NE000389
Dt. Emissão: Descrição: VAQLOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/20201 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000391
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/2O21 |
2.616,67 | 2.616,67 | 2.616,67 |
|
2021NE000426
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/2021 |
336,10 | 336,10 | 329,23 |
|
2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO, MES DE MARÇO/2021 |
333.204,13 | 333.204,13 | 333.204,13 |
|
2021NE000431
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO EXONERADO, MES DE MARÇO/2021 |
260.838,84 | 260.838,84 | 260.838,84 |
|
2021NE000478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS, RELACIONADO AO PROGRAMA PRONATEC, MES DE MARÇO/2021 |
6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
|
2021NE000563
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago pelo sicon em 20/01/2021, conforme processo nº 192837/2021. |
1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
|
2021NE000651
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com Bolsa de Extensão - Programa Extensão para Todos, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução nº 329/2020-CAD/UEMA e Edital nº 05/2021 - PROEXAE/UEMA. |
95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |
|
2021NE000657
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC - ACAO: CURSO FIC, MES DE ABRIL/2021 |
9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
|
2021NE000698
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOSA DE MONITORES, DA IX ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE LIEBI DE FORMAÇAO ESPECIFICA PARA EDUCAÇAO INDIGENA, RESOLUCAO 190/2015 - CAD/UEMA. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2021NE000706
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2021. |
25.801,46 | 25.801,46 | 25.801,46 |
|
2021NE000707
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2021. |
5.103,09 | 5.103,09 | 5.103,09 |
|
2021NE000823
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no periodo de 10/05 a 14/05/2021, com o objetivo de analise do padrão temporal no parque Nacional da Chapada das Mesas, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 10/05/2021, conforme processo nº 72789/2021. |
2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
|
2021NE000833
Dt. Emissão: Descrição: Referente a complementação de despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 04/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000862
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 18/05/2021, conforme processo nº 81190/2021. |
1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 |
|
2021NE000917
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com Bolsa Extensão -Programa Institucional de Bolsa de Extensão - PIBEX, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução nº 330/2020 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 99.200,00 |
497.200,00 | 398.000,00 | 398.000,00 |
|
2021NE000918
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com Bolsa Extensão -Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância - ACOLHER, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução nº 328/2020 - CAD/UEMA. RAP INSCRITO: 12.000,00 |
60.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|
2021NE000960
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO/EXONERADO, MES DE MAIO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000961
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MAIO/2021 |
59.221,61 | 59.221,61 | 59.221,61 |
|
2021NE000963
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADO/EXONERADO, MES DE MAIO/2021 |
2.499,44 | 2.499,44 | 2.499,44 |
|
2021NE000966
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, AÇAO: FIC, CURSOS DE FORMAÇAO INICIAL CONTINUADA OU QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL/UEMA. |
8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 |
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2021NE001077
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a 3ª PARCELA do Programa Institucional Mais Extensão Universitária/UEMA, conforme processo nº 90875/2021 |
360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
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2021NE001173
Dt. Emissão: Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com bolsas de preceptoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resoluções n° 100/2008 e 262/2018 - CAD/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001176
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV período 19/05 a 21/05/2021, para visita dos professores do Programa de Pós-Graduação em Agricultura e ambiente em Balsas-Ma para fazer atividades, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 10/05/2021,conforme processo nº 74134/2021 |
3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
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2021NE001178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROINFRA/UEMA. |
41.356,00 | 41.356,00 | 41.356,00 |
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2021NE001180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROINFRA/UEMA. |
51.695,00 | 51.695,00 | 51.695,00 |
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2021NE001182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROINFRA/UEMA. |
46.532,00 | 46.532,00 | 46.532,00 |
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2021NE001185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC - ACAO: CURSO FIC, MES DE JUNHO/2021 |
5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
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2021NE001272
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA/UEMA. |
51.695,00 | 51.695,00 | 51.695,00 |
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2021NE001274
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2021 |
16.551,88 | 16.551,88 | 16.551,88 |
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2021NE001378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021. |
13.874,18 | 13.874,18 | 13.874,18 |
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2021NE001405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC, MES DE JULHO/2021 |
5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
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2021NE001407
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a restituição de valores, proveniente da prestação de contas do convênio nº 200005 0042/FUNDECI, em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, conforme processo nº 117641/2021 |
3.538,92 | 3.538,92 | 3.538,92 |
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2021NE001410
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de pagamento de OBTV de diárias para o interior do Maranhão, entre o periodo 02/08 a 03/09/2021, para a relaização de coletas de dados para pesquisa, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 30/07/2021, conforme processo nº 126067/2021 |
9.558,00 | 9.558,00 | 9.558,00 |
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2021NE001411
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de pagamento de OBTV de diárias para o interior do Maranhão, entre o periodo 06/08 a 27/08/2021, para a relaização de coletas de dados para pesquisa, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 30/07/2021, conforme processo nº 138606/2021 |
2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 |
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2021NE001523
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO CONVENIO UEMA/IMESC ZONEAMENTO ECOLOGICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001524
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO CONVENIO UEMA/IMESC ZONEAMENTO ECOLOGICO. |
305,82 | 305,82 | 305,82 |
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2021NE001727
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 153365/2021. |
4.007,56 | 4.007,56 | 4.007,56 |
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2021NE001729
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 153367/2021. |
4.381,38 | 4.381,38 | 4.381,38 |
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2021NE001837
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsa do Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC, referente aos meses de junho e julho de 2021. |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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2021NE001912
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas realizadas no âmbito do Programa PRONATEC, Ação FIC. |
45.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
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2021NE001956
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME PROCESSO Nº175262/2021. |
2.016,67 | 2.016,67 | 2.016,67 |
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2021NE001958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME PROCESSO Nº 175272/2021. |
274.055,61 | 274.055,61 | 274.055,61 |
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2021NE002025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao Programa Bolsa Cultura do período de agosto a dezembro de 2021, conforme Resoluções 327/2020-CAD/UEMA, n° 1226/2016-CEPE/UEMA. RAP INSCRITO: 19.200,00 |
96.000,00 | 76.800,00 | 76.800,00 |
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2021NE002113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021. |
59.147,82 | 59.147,82 | 59.147,82 |
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2021NE002121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (DES INDEVIDO) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186937/2021. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2021NE002181
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento dos bolsistas através do Programa PRONATEC. |
48.280,00 | 48.280,00 | 48.280,00 |
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2021NE002209
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento dos Coordenadores do Programa Institucional Desenvolvimento Sustentável conforme edital n.º 06/2021- PROEXAE. |
399.147,87 | 399.147,87 | 399.147,87 |
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2021NE002276
Dt. Emissão: Descrição: Referente as atividades pedagógicas e administrativas realizadas no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: Fic, mês de Setembro/2021. |
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
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2021NE002291
Dt. Emissão: Descrição: Referente a restituição de ocorrências técnicas não aprovadas na prestação final de do Convênio nº 2007-0204-BNB/UEMA - Rede de pesquisa de Bacuri no Maranhão. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002293
Dt. Emissão: Descrição: Referente a restituição de ocorrências técnicas não aprovadas na Prestação Final do Convênio 2007/00204 - BNB/UEMA - REDE DE PESQUISA DE BACURI NO MARANHÃO. |
8.575,35 | 8.575,35 | 8.575,35 |
|
2021NE002326
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A AFOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 199367/2021 |
69.031,12 | 69.031,12 | 69.031,12 |
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2021NE002328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 199341/2021 |
3.812,20 | 3.812,20 | 3.812,20 |
|
2021NE002360
Dt. Emissão: Descrição: Referente a restituição de ocorrências técnicas não aprovadas na Prestação de Contas do Convênio nº 0044/2006- BNB/UEMA/FACT. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021. |
5.841,84 | 5.841,84 | 5.841,84 |
|
2021NE002392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (RES.DESCONTO)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
|
2021NE002393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
2.988,04 | 2.988,04 | 2.988,04 |
|
2021NE002403
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Açailândia, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Humberto de Campos, Santa Inês, Anapurus, Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Arari, Colinas, Viana, São João dos Patos, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz , Nina Rodrigues, Alto Parnaíba, Caxias e Dom Pedro, no período de 27/10/2021 a 01/11/2021, conforme Anexo da CI nº 72/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202904/2021. |
15.487,50 | 15.487,50 | 15.487,50 |
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2021NE002404
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Dom Pedro, Humberto de Campos, Santa Inês, Coelho Neto, Codó, Anapurus e Viana, no período de 27/10/2021 a 31/10/2021, conforme Anexo da CI nº 73/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202922/2021. |
5.044,50 | 5.044,50 | 5.044,50 |
|
2021NE002405
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Coelho Neto, Balsas, Vitorino Freire, Carutapera e São João dos Patos, no período de 04/11/2021 a 08/11/2021, conforme Anexo da CI nº 79/2021 - UEMANET. |
4.690,50 | 4.690,50 | 4.690,50 |
|
2021NE002406
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas no âmbito do Programa PRONAEC, mês de outubro/2021. |
52.775,00 | 52.775,00 | 52.775,00 |
|
2021NE002531
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias aos coordenadores de Polo UAB, para participação do Encontro de Coordenadores de Polo a ser realizado nos dias 04 e 05/11, em São Luís/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002534
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias aos coordenadores de Polo UAB, para participação do Encontro de Coordenadores de Polo a ser realizado nos dias 04 a 06/11, em São Luís/MA. |
7.876,50 | 7.876,50 | 7.876,50 |
|
2021NE002605
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsa para os monitores que fazem o acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso dos discentes indígenas do curso de Licenciatura Intercultural para a Educação Básica Indígena, no período de 12 a 15 de novembro. |
14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|
2021NE002631
Dt. Emissão: Descrição: Referente a complementação de despesa com bolsa para os monitores que fazem o acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso dos discentes indígenas do curso de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena, no período de 12 a 15 de novembro. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE002720
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 214882/2021. |
983,89 | 983,89 | 983,89 |
|
2021NE002722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 214915/2021 |
20.020,48 | 20.020,48 | 20.020,48 |
|
2021NE002723
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 214915/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002875
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa dos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC. |
48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 |
|
2021NE002876
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa dos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultura Familiar, no âmbito do Programa PRONATEC. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002878
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa dos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultura Familiar, no âmbito do Programa PRONATEC. |
14.720,00 | 14.720,00 | 14.720,00 |
|
2021NE003006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PROCESSO Nº243712/2021. |
15.030,56 | 15.030,56 | 15.030,56 |
|
2021NE003007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PROCESSO Nº243712/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE003013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a folha de pagamento do PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme processo nº 243616/2021. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2021NE003044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE003046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
24.827,48 | 24.827,48 | 24.827,48 |
|
2021NE003051
Dt. Emissão: Descrição: Referente aos bolsistas do programa PRONATEC do Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultor Familiar. |
16.760,00 | 16.760,00 | 16.760,00 |
|
2021NE003052
Dt. Emissão: Descrição: Referente aos bolsistas do programa PRONATEC do Curso Técnico em Serviço Público. |
48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 |
|
2021NE003105
Dt. Emissão: Descrição: Referente aos Bolsistas do Programa PRONATEC do Curso Técnico em Serviço Público. |
11.625,00 | 11.625,00 | 11.625,00 |
| Totais: | 192.471.141,64 | 191.649.447,12 | 188.570.303,07 |
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