| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e telefonia fixa comutada, ARP 365/2020, processo 92562/2021, com vigência até 31/12/2021. RAP INSCRITO: 33.686,40 |
33.686,40 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para cobrir as despesas de alimentação e hospedagens para o município de Balsas/MA, no período de 04/10 e retorno no dia 08/10/2021, processo 194478/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para cobrir as despesas de alimentação e hospedagens para o município de Bacabal/MA, no período de 04/10 e retorno no dia 08/10/2021, processo 194478/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRESPONDENTE A CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PISCINA DO CENTRO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO, PRESTADOS EM JANEIRO/2018. PROC: 61625/2018. NF: 95. |
14.404,44 | 14.404,44 | 14.404,44 |
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2021NE000434
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para o município de Pedreiras, na Programação do dia D de Vacinação contra COVID-19, processo 202309/2021, no período de 15/10 a 17/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000435
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para o município de Pedreiras, na Programação do dia D de Vacinação contra COVID-19, processo 202309/2021, no período de 15/10 a 17/10/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTARTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL. PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. CONTRATO N° 38/2016. PROC: 202225/2021 RAP INSCRITO: 36.000,00 |
36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000439
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a prorrogação do contrato 22/2019 de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, processo 188332/2021, a partir de 22/10/2021. RAP INSCRITO: 4.445,70 |
9.724,98 | 5.279,28 | 5.279,28 |
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2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2021 COM A EMPRESA MAXIMILIANO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E SEU ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXARIFADO. PROC: 194607/2021 RAP INSCRITO: 156.201,79 |
240.300,00 | 186.617,56 | 80.126,91 |
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2021NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que s efetua ao credor, referente a ressarcimento de empregado cedido Pablo Pereira Nascimento, OF14/2021 GAB/SEMAD, processo 12357/2021, mês de dezembro/2020 e gratificações natalinas. |
2.551,88 | 2.551,88 | 2.551,88 |
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2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Miranda, Cantanhede e Pirapemas/MA, para atender a demanda da SES, na programação dia D de Vacinação contra COVID-19, processo 208493/2021, no período de 25/10/2021 a 01/11/2021. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2021NE000444
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para o município de Bacabal, para avaliação de imóvel para fins de aquisição por parte do Governo do Estado, nos dias 25 e 26/10/2021, processo 209534/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 341.187,70 | 213.373,16 | 106.882,51 |
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