| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000543
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|
2021NE000687
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE000919
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE001076
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001252
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|
2021NE001449
Dt. Emissão: Descrição: seguiu viagem para a cidade de são joão dos patos, passagem franca, lagoa do mato, são francisco do maranhão, barão de grajau e buriti bravo - ma. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE001672
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE001983
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
1.215,66 | 1.215,66 | 1.215,66 |
| Totais: | 16.695,66 | 16.695,66 | 16.695,66 |
.png)
+
