| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000693
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para a São luís /MA no periodo de 24/02 a 26/02/2021 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE002408
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA COM DESTINO A SÃO LUÍS - MA, PERÍODO DE 22/11 A 24/11/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER VIATURAS NA GARAGEM DO COMANDO GERAL DA PMMA, PARA O 3º BPM (CONFORME NOTA Nº 20211214113719 - 3º BPM) |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE002421
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO LUIS, DE 29/11 A 01/12/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER FARDAMENTOS DA PMMA PARA TROPA DO 3º BPM. CONFORME NOTA 20211214095700- 3ºBPM) |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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