| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000793
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Cururupu/MA no período de 26/03 a 28/03/2021,para reforça o policiamento ostensivo através do emprego da força tática |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001243
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem da cidade de Pinheiro para a cidade de Mirinzal - Ma , no período de 09 a 12/07/2021 , a fim de reforçarem o policiamento , conforme NOTA SGI n° 20210818130513 - 10° BPM . |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
.png)
+
