| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001403
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no período de02/08 a 07/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE001429
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Pres.Dutra/Colinas/MA/São luís/MA, no período de 16/08 a 21/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE001435
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Imperatriz/Açailândia/MA/São luís/MA, no período de 12/07 a 17/07/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE001437
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A ITAPECURU-MIRIM-MA PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 06 À 11/09/21 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
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