| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000551
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra acidade de Imperatriz/MA no período de 12 a 13/04/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000835
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA, PERÍODO 29 A 30 DE ABRIL, PARA DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO DA UPM. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE002380
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 21 a 22/12/2021 para de participar de treinamento para operar o sistema SIGA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
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