| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000934
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia móvel(serviço móvel pessoal) conta 109192455/voz e 109187963/modem, período de 03/08 a 02/09/2020, p/a delegacia geral de policia civil. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000935
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia móvel(serviço móvel pessoal) conta 109192455/voz e 109187963/modem, período de 03/08 a 02/09/2020, p/a delegacia geral de policia civil. |
31.445,54 | 31.445,54 | 31.445,54 |
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2021NE000937
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia móvel (serviços móvel pessoal) conta 109192455/voz e conta 109187963/modem da delegacia geral de policia civil. |
30.729,98 | 30.729,98 | 30.729,98 |
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2021NE001024
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia movel e pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem p/e delegacia geral de policia civil, período de 03/07 a 02/08/2020. |
30.379,92 | 30.379,92 | 30.379,92 |
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2021NE001478
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente aos serviços de telefonia fixa movel (serviço movel pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem, periodo de 03/10 a 02/11/2020, conforme faturas em anexo p/a delegacia geral. |
29.775,67 | 29.775,67 | 29.775,67 |
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2021NE003018
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.preataçao de serviços telefonico |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE003020
Dt. Emissão: Descrição: -PAG.REGF.A PRESTAÇAPO DE SERVICOS TELEFONICO |
32.912,64 | 32.912,64 | 32.912,64 |
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2021NE003029
Dt. Emissão: Descrição: PAGMENTO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TELEFONIOCO, |
31.252,61 | 31.252,61 | 31.252,61 |
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2021NE003189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2021, CONFORME FATURA 6639261/2021. |
31.456,95 | 31.456,95 | 31.456,95 |
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2021NE003190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2021, CONFORME FATURA 6917360/2021. |
31.354,56 | 31.354,56 | 31.354,56 |
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2021NE003191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, CONFORME FATURA 7201435/2021. |
32.001,41 | 32.001,41 | 32.001,41 |
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2021NE003406
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente aos serviços de telefonia fixa e móvel pessoal no período de 03/06 a 2/07/2021 p/a delegacia geral de policia civil conforme fatura 007494375/2021. |
31.522,45 | 31.522,45 | 31.522,45 |
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2021NE003867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONTRATO 50/2019-DGPC, PROCESSO 226477/2021. RAP INSCRITO: 111.858,14 |
174.780,27 | 62.922,13 | 62.922,13 |
| Totais: | 487.612,00 | 375.753,86 | 375.753,86 |
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+
