| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000753
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref. passagem aereas n/ fiscal 7680 |
2.073,85 | 2.073,85 | 2.073,85 |
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2021NE001624
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil conforme fatura 7723. |
7.993,93 | 7.993,93 | 7.993,93 |
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2021NE002234
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens áreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7772/2021. |
14.097,93 | 14.097,93 | 14.097,93 |
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2021NE002457
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7742/2021. |
1.798,40 | 1.798,40 | 1.798,40 |
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2021NE002625
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7793/2021. |
7.103,60 | 7.103,60 | 7.103,60 |
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2021NE003014
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7831/2021. |
9.657,59 | 9.657,59 | 9.657,59 |
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2021NE003668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA 7862/2021, DO CONTRATO 24/2020-DGPC, PROCESSO 220266/2021. RAP INSCRITO: 50.884,12 |
57.274,70 | 6.390,58 | 6.390,58 |
| Totais: | 100.000,00 | 49.115,88 | 49.115,88 |
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+
