| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001453
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/guimarães-ma, período de 07 a 13/06/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE001474
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/arari-ma, período de 22 a 27/06/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE001734
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 09(nove) diárias de são luís/cedral-ma, período de 13 a 21/07/2021. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2021NE002438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS SÃO JOÃO DO SOTER-MA, DE 23.08 A 29.08.2021- OM- 05-UGAM |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE002466
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/anajatuba-ma, período de 17 a 20/08/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE003267
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ARARI-MA, NO PERIODO DE 25/10 A 30/10/2021 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE003290
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, NO PERIODO DE 18/10 A 23/10/2021 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE003709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/CAROLINA-MA, PERÍODO DE 29/11 A 04/12/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE003768
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CEDRAL-MA, NO PERIODO DE 08/11 A 13/11/2021 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE003828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS/BARRA DO CORDA-MA, PERIODO DE 22 A 25/11/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Totais: | 10.980,00 | 10.980,00 | 10.980,00 |
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+
