| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001250
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luis/bom jesus da selvas-ma, período de 25 a 26/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001832
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 12 a 14/07/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE002974
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/itapecuru mirim-ma, período de 16/09/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE003245
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de 03(três) diárias de são luís/carutapera-ma, período de 05 a 07/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE003756
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE003850
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA/TERESINA-PI, PERÍODO DE 08 A 13/11/2021. |
2.286,00 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| Totais: | 4.446,00 | 4.446,00 | 4.446,00 |
.png)
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