| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1.701.526,52 | 1.701.526,52 | 1.701.526,52 |
|
2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021 |
3.031.778,36 | 3.031.778,36 | 3.031.778,36 |
|
2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA UEMA, MES DE NOVEMBRO/2020, PROCESSO N. 191775/2020 |
11.463,84 | 11.463,84 | 11.463,84 |
|
2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE AUGUSTO FERREIRA PINTO , PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
2.007,60 | 2.007,60 | 2.007,60 |
|
2021NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às multas e juros relativos ao INSS, para exercício financeiro 2021. |
44,19 | 44,19 | 44,19 |
|
2021NE000155
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE DAILME MARIA SILVA TAVARES, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESBAC/UEMA. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE FABIA REGINA RIBEIRO DE SOUSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESCO/UEMA. |
418,00 | 418,00 | 418,00 |
|
2021NE000159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE HELENIZE PEREIRA DE OLIVEIRA BARROSO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESCO/UEMA. |
418,00 | 418,00 | 418,00 |
|
2021NE000171
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às multas e juros relativos ao INSS, para o exercício financeiro 2021. RAP INSCRITO: 113.976,77 |
200.000,00 | 86.023,23 | 86.023,23 |
|
2021NE000185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS / EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2021 |
1.228,98 | 1.228,98 | 1.228,98 |
|
2021NE000187
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2020 |
4.257,30 | 4.257,30 | 4.257,30 |
|
2021NE000201
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROSARIO DE MARIA CARVALHO SILVEIRA/UEMA |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000203
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE TANIA IRIS COSTA LEITE ATHAYDE, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SAMIRA COSTA ARAUJO, PELOS SERVICOS PRESTADOS /UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE NERYVANYA SANTANA BARBOSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000209
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PATRICIA ERICEIRA DOS SANTOS COSTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ISABELLA REGINA ARAUJO BARROS SERRA/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000213
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROSIANY CAMARA COSTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000244
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO WILIIAM SOUSA DA SILVA/OUTROS - PROINFRA. |
10.499,00 | 10.499,00 | 10.499,00 |
|
2021NE000276
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie Luis Dias Carneiro Sá/OUTROS, conforme o processo n° 27166/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Jangulo Clause Sá da Silva /OUTROS, conforme o processo n° 27210/2021. |
8.399,20 | 8.399,20 | 8.399,20 |
|
2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Eymar Eduardo R.do Nascimento /OUTROS, conforme o processo n° 27161/2021. |
10.499,00 | 10.499,00 | 10.499,00 |
|
2021NE000293
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 , PROG/UEMA. |
11.463,84 | 11.463,84 | 11.463,84 |
|
2021NE000321
Dt. Emissão: Descrição: Despesas Empenhada sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados de Cursos de Treinamento Curadoria educacional de Francilene Duarte Santos ,conforme o processo n° 25702/2021. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000323
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ISABELLA SILVA DUARTE CUTRIM PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGEP/UEMA, PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ALAMGIR KHAN/OUTROS, POR SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
|
2021NE000390
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/2021 |
20,17 | 20,17 | 20,17 |
|
2021NE000392
Dt. Emissão: Descrição: VALR DO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2021 |
40,16 | 40,16 | 40,16 |
|
2021NE000394
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DE ANA GLES COSTA ALBUQUERQUE/UEMA; |
476,71 | 476,71 | 476,71 |
|
2021NE000396
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CLEUDIANE DE OLIVEIRA COSTA CARDOSO/UEMA. |
446,64 | 446,64 | 446,64 |
|
2021NE000397
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de complementação de Multas e Juros feito a menor sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 28 de 11/03/2020- CONSTRUTORA CASTELUCCI referente à 1ª Medição do Contrato nº 053/2019 , no período de 26/01/2020 a 29/02/2020 , conforme o processo nº 54922/2020. |
66,23 | 66,23 | 66,23 |
|
2021NE000398
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 320 de 14/12/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, 4ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, pago pelo SICONV em 25/01/2021 conforme processo nº 186781/2020 |
928,46 | 928,46 | 928,46 |
|
2021NE000430
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO, MES DE MARÇO/2021 |
289,21 | 289,21 | 289,21 |
|
2021NE000432
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS EXONERADOS, MES DE MARÇO/2021 |
8.546,76 | 8.546,76 | 8.546,76 |
|
2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CLEIDIANE DE CARVALHO PEREIRA/UEMA |
660,77 | 660,77 | 660,77 |
|
2021NE000645
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DE JADIEL CARLOS AZEVEDO SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.445,85 | 1.445,85 | 1.445,85 |
|
2021NE000670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GPS COM VALOR RESIDUAL COMPETÊNCIA,DE OUTUBRO/2021 PROCESSO N.84054/2021. |
108,94 | 108,94 | 108,94 |
|
2021NE000694
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DE MARCIA VALERIA RIBEIRO LINS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGEP/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000724
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS DE ANA GLAUCIA SOUSA AGUSTINHO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE000728
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE000730
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DECORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DE GABRIELA DE ARAUJO LEAO RODRIGUES. |
1.445,86 | 1.445,86 | 1.445,86 |
|
2021NE000732
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE HELMARA DINIZ COSTA VIEGAS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
240,98 | 240,98 | 240,98 |
|
2021NE000735
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE DESPESAS DE EXERCIOCIOS ANTERIORES DE ISABELA PINHO DE LUCENA. |
722,93 | 722,93 | 722,93 |
|
2021NE000737
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE JOSE RIBAMAR FERREIRA. |
1.349,46 | 1.349,46 | 1.349,46 |
|
2021NE000739
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JORDELMA RODRIGUES M.BARBOSA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
446,64 | 446,64 | 446,64 |
|
2021NE000741
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JOSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PROCESSO N. 12326/2020 |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE000743
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de INSS EMPREGADOR despesas do Exercício Anterior da servidora EDILANIA WASNEY VIEIRA , conforme processo nº 1381/2020 |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE000747
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS DE RONEIDE DOS SANTOS SOUSA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.204,88 | 1.204,88 | 1.204,88 |
|
2021NE000749
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE SILVIA MARIA BRANDAO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.144,11 | 1.144,11 | 1.144,11 |
|
2021NE000751
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE VANESSA DE CARITAS PEREIRA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE000753
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE AUREA MARIA BARBOSA DE SOUSA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
240,98 | 240,98 | 240,98 |
|
2021NE000755
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ALBERT ISAAC GOMES VIANA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.204,88 | 1.204,88 | 1.204,88 |
|
2021NE000757
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE LEANDRO PEREIRA REZENDE, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE000759
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JESSICA SOBRAL DE AGUIAR, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
722,93 | 722,93 | 722,93 |
|
2021NE000762
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE IZAEL PEREIRA OLIVEIRA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.383,00 | 1.383,00 | 1.383,00 |
|
2021NE000765
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de INSS EMPREGADOR despesas do Exercício Anterior da servidora POLIANNE BARBOSA DA SILVA , conforme processo nº 2846/2020. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE000777
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE MARIA DE FATIMA ALVES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE000787
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JULIANE FRANCISCA DE ABREU, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.686,83 | 1.686,83 | 1.686,83 |
|
2021NE000789
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE LIANNE POLIANNE FERNANDES ARAUJO CHAVES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE000791
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ADRIANO FERREIRA DA SILVA NETO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOES, PROCESSO N. 20244/2020 |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE000793
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS DE ALAN JHONES DA SILVA SANTOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE000795
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE NAYDSON EMMERSON SOUSA PEREIRA DO LAGO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.028,16 | 1.028,16 | 1.028,16 |
|
2021NE000797
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE NEHEMIAS PINTO BANDEIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/PROGEP. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000800
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ELAINE CRISTINE SOUZA SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
722,93 | 722,93 | 722,93 |
|
2021NE000802
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO FEPA DE MARLON CESAR SANTOS OLIVEIRA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000808
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE CARLITO ROCHA OLIVEIRA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE000810
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JAIRON VIANA BATISTA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.028,16 | 1.028,16 | 1.028,16 |
|
2021NE000866
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 310 de 03/08/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, 2ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, pago pelo SICONV em 06/11/2020 conforme processo nº 125536/2020 |
10,29 | 10,29 | 10,29 |
|
2021NE000940
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE FABIA REGINA RIBIRO DE SOUSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. |
627,00 | 627,00 | 627,00 |
|
2021NE000947
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INSS DE NAYDERLANNE DE ALMEIDA DA SILVA. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE000954
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE MARCUS PIERRE DE CARVALHO BAPTISTA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.204,88 | 1.204,88 | 1.204,88 |
|
2021NE000957
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE THEOFILO SANTOS FERNANDES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE000962
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MAIO/2021 |
2.106,18 | 2.106,18 | 2.106,18 |
|
2021NE000978
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ISIS MARIA MONTELES BASTOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS,. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000989
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE TAINA IRIS COSTA LEITE ATHAIDE, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000991
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SAMIRA COSTA ARAUJO, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000993
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ISABELLA REGINA ARAUJO BARROS SERRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000995
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROSARIO DE MARIA CARVALHO SILVEIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000997
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PATRICIA ERICEIRA DOS SANTOS COSTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE000999
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE NERYVANYA SANTANA BARBOSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CARLOS CESAR RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE001030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE001061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A INSS DE FAGNER GOMES DO NASCIMENTO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/UEMA. |
2.369,60 | 2.369,60 | 2.369,60 |
|
2021NE001072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS DE JOANA BATISTA DE SOUZA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/UEMA |
618,42 | 618,42 | 618,42 |
|
2021NE001086
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da empresa FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 03ª, 4ª, 5ª e 5ª Medição do contrato nº 046/2019, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 159498/2020/ outros. |
514,93 | 514,93 | 514,93 |
|
2021NE001179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JANGULO CLAUSE SA DA SILVA/OUTROS, PROINFRA/UEMA. |
8.271,20 | 8.271,20 | 8.271,20 |
|
2021NE001181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO WILLIAN SOUZA DA SILVA/OUTROS, PROINFRA/UEMA. |
10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
|
2021NE001183
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE RONNIE LUIS DIAS CARNEIRO SA/OUTROS, PROINFRA/UEMA. |
9.306,40 | 9.306,40 | 9.306,40 |
|
2021NE001187
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE CARLOS CESAR RONCHI, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
5.362,50 | 5.362,50 | 5.362,50 |
|
2021NE001273
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL/UEMA. |
10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
|
2021NE001281
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JAQUELINE MENDES ARAUJO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001283
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE SHIRLANE MARIA BATISTA DA SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001285
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE MARCELO VIDIGAL GONÇALVES DOS REIS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001290
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ALEXSANDRO CARVALHO MATOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001310
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ANTONIA DE LIMA DA SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.775,19 | 1.775,19 | 1.775,19 |
|
2021NE001311
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE LUANA MARTINS DE ARAUJO, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE001312
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE MARCELO VIDIGAL GONÇALVES DOS REIS, , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1.204,88 | 1.204,88 | 1.204,88 |
|
2021NE001313
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE JAQUELINE MENDES ARAUJO , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PROCESSO N. 112491/2018 |
192,62 | 192,62 | 192,62 |
|
2021NE001314
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DE ALEXSANDRO CARVALHO MATOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PROCESSO N. 2051/2020 |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE001401
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DECORRENTE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR EM NOME DO SERVIDOR RONDINEY DE SOUZA ALVES/UEMA. |
1.662,73 | 1.662,73 | 1.662,73 |
|
2021NE001404
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DECORRENTE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DA SERVIDORA LUCIELMA SILVA SANTOS/UEMA. |
2.610,57 | 2.610,57 | 2.610,57 |
|
2021NE001408
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 48 e 49 de 01/12/2020- CONSTRUTORA CASTELUCCI 7ª e 8ª MEDIÇÃO do contrato nº 053/2019 da fonte do recurso de convênio, da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I do prédio da UEMANET, conforme processos nº 180848/2020 e 181863/2020. |
1.180,42 | 1.180,42 | 1.180,42 |
|
2021NE001414
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 337 e 338 de 10/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019 , conforme processos nº 116568/2021 e 116528/2021. |
197,06 | 197,06 | 197,06 |
|
2021NE001516
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM NOME DA SERVIDORA MARLENE ALVES COSTA/UEMA |
1.258,40 | 1.258,40 | 1.258,40 |
|
2021NE001629
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Multas e Juros sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 340 de 22/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 7ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019, dos serviços de construção do prédio de monitoramento da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016- CODEVASF, conforme processo nº 132760/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001631
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Multas e Juros sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 340 de 22/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 7ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019, dos serviços de construção do prédio de monitoramento da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016- CODEVASF, conforme processo nº 132760/2021 |
346,51 | 346,51 | 346,51 |
|
2021NE001636
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001637
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001638
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001639
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001640
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Multas e Juros sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 341 de 22/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 7ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019, dos serviços de construção do prédio de monitoramento da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016- CODEVASF, conforme processo nº 135475/2021 |
3,46 | 3,46 | 3,46 |
|
2021NE001642
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE001658
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a Contribuição Previdenciárias - Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE001728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 153365/2021. |
194,50 | 194,50 | 194,50 |
|
2021NE001745
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de despesas de Exercício Anterior em favor do servidor MAURO BOGEA PEREIRA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001747
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, ALINE OLIVEIRA SOARES |
1.445,86 | 1.445,86 | 1.445,86 |
|
2021NE001749
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, MARCELA NOLÊTO MUNDIM DE SOUSA. |
522,12 | 522,12 | 522,12 |
|
2021NE001751
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome do servidor, MIGUEL MUNEMORI JÚNIOR. |
610,47 | 610,47 | 610,47 |
|
2021NE001753
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, WEMY MARIA SANTOS GUILHERME TEIXEIRA |
160,65 | 160,65 | 160,65 |
|
2021NE001755
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, MYRELLA DE SOUZA LACERDA. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE001757
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome do servidor, SAMUEL RODRIGUES ARAÚJO. |
180,09 | 180,09 | 180,09 |
|
2021NE001759
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, ELANE DA SILVA PLÁCIDO. |
722,93 | 722,93 | 722,93 |
|
2021NE001786
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, decorrente de Despesas de Exercício Anterior em nome da servidora, VANESSA GEORGIA GONÇALVES BASTOS BECKMAN. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE001932
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, decorrente do processo em nome de Maria das Graças Amorim de Almeida. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE001934
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente aos meses de outubro e novembro de 2020, decorrente do processo em nome de Suely Barbosa de Moura dos Santos. |
963,90 | 963,90 | 963,90 |
|
2021NE001938
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente ao mês de dezembro de 2019, decorrente do processo em nome de Silvana de Oliveira Freitas. |
230,54 | 230,54 | 230,54 |
|
2021NE001940
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente ao mês de dezembro de 2020, decorrente do processo em nome de Willian Isao Tokura. |
522,12 | 522,12 | 522,12 |
|
2021NE001942
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, decorrente do processo em nome de Eliana Vitérbia Mota de Sousa. |
1.927,81 | 1.927,81 | 1.927,81 |
|
2021NE001944
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, decorrente do processo em nome de Roza Virgínia da Silva Lucena. |
909,48 | 909,48 | 909,48 |
|
2021NE001946
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com contribuição previdenciária de exercício anterior, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, decorrente do processo em nome de João Everthon da Silva Ribeiro. |
915,71 | 915,71 | 915,71 |
|
2021NE001957
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME PROCESSO Nº 175262/2021. |
40,33 | 40,33 | 40,33 |
|
2021NE001959
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME PROCESSO Nº 175272/2021. |
7.277,54 | 7.277,54 | 7.277,54 |
|
2021NE002229
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental- Tecnológo do Centro de Estudos Superiores de Colinas. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002248
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Luisa Julieth Parra Serrano, Fernando Pedro Dias e Maria Celia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002253
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Mariana Guelero do Valle, Eduardo Bezerra de Almeida Júnior e Maria Célia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002257
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Guilherme Augusto de Ávila, Cristiano Braga de Oliveira e Maria Celia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002262
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Ronaldo Rodrigues Araújo, Zulimar Márita Ribeiro Rodrigues e Maria Celia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002266
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Antonio Cordeiro Feitosa, Zulimar Márita Ribeiro Rodrigues e Maria Celia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002270
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Ronaldo Rodrigues Araújo, Zulimar Márita Ribeiro Rodrigues e Maria Celia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002274
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias em nome de Irineu Rodrigues de Sousa Neto, Veraluce da Silva Lima e Maria Celia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002280
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa de exercício anterior em nome de Thiago dos Santos Antunes da Silva. |
1.566,34 | 1.566,34 | 1.566,34 |
|
2021NE002327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 199367/2021 |
2.275,41 | 2.275,41 | 2.275,41 |
|
2021NE002329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 199341/2021 |
194,60 | 194,60 | 194,60 |
|
2021NE002346
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS das notas fiscais nº 348 e 349 de 20/08/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 8ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 177386/2021 e 177396/2021 |
362,65 | 362,65 | 362,65 |
|
2021NE002347
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 054 de 06/01/2021 - CONSTRUTORA CASTELUCCI, referente a 9º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de convênio, da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I. do prédio da UEMANET , período de 26/09 a 21/10/2020, Convênio nº 838112/2016, conforme processo nº 186795/2020 |
591,21 | 591,21 | 591,21 |
|
2021NE002367
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária em nome da servidora Nivianne Lima dos Santos Araújo. |
522,12 | 522,12 | 522,12 |
|
2021NE002422
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre a INSS RETIDO da nota fiscal nº 354 de 23/09/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 9ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 192067/2021. |
1,25 | 1,25 | 1,25 |
|
2021NE002592
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária, decorrente dos serviços eventuais e sem vínculos, prestados à Divisão de Transporte/PROINFRA, pelos profissionais Ronnie Luis Dias Carneiro Sá, Joaquim Pereira Muniz, José Domingos Almeida Souza e Luiz Rodrigues dos Santos Filho. |
9.306,40 | 9.306,40 | 9.306,40 |
|
2021NE002593
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente dos serviços eventuais e sem viículos, prestados a Divisão de Transporte/ProInfra pelos profissionais: Paulo Willian Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira. |
10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
|
2021NE002603
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária, decorrente dos serviços eventuais e sem vínculos, prestados à Divisão de Transporte/PROINFRA, pelos profissionais Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Taydson Aurélio Neres da Silva, Carlos Magno Masset Silva, Marysson Pereira da Silva e Augusto Ferreira Pinto. |
10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
|
2021NE002604
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente dos serviços eventuais e sem viículos, prestados a Divisão de Transporte/ProInfra pelos profissionais: Jângulo Clause Sá da Silva, Marion Jorge Guedes Fonseca, Jacenilson Borges Alves e Walter Aranha de Oliveira. |
8.271,20 | 8.271,20 | 8.271,20 |
|
2021NE002669
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdênciaria decorrente da prestação de serviço do profissional Paulo Eduardo Pacheco Cardoso Ronchi. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002675
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições providenciarias da professora Danyara Macedo Uchoa. |
1.416,65 | 1.416,65 | 1.416,65 |
|
2021NE002677
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciarias da servidora Rosário de Maria Carvalho Silveira. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE002679
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições providenciarias da servidora Patrícia Ericeira dos Santos Costa. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE002681
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições providenciarias da servidora Taina Iris Costa Leite Athayde. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2021NE002685
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária decorrente do processo em nome do servidor Bruno Duarte. |
1.341,43 | 1.341,43 | 1.341,43 |
|
2021NE002690
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária decorrente do processo em favor de Dheiky do Rego Monteiro Rocha. |
522,12 | 522,12 | 522,12 |
|
2021NE002692
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a contribuição previdenciária decorrente do processo em favor de Francisca Lidiane de Sousa Lima. |
1.084,39 | 1.084,39 | 1.084,39 |
|
2021NE002721
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 214882/2021. |
131,54 | 131,54 | 131,54 |
|
2021NE002725
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 214915/2021 |
711,06 | 711,06 | 711,06 |
|
2021NE002729
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária da prestação de serviços de treinamento em Curso de Gestão, Planejamento e Orçamento público, ministrado pelo servidor Paulo Eduardo Cardoso Pacheco Ronchi. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE002733
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços de curso de treinamento ministrado pelo servidor Antonio Roberto Coelho Serra. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE002735
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária da prestação de serviços de produção do Curso de Curadoria Educacional a ser ofertado na Plataforma AVA, ministrado pela servidora Francilene Duarte Santos. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE002737
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária do servidor Rubenil da Silva Oliveira. |
2.628,83 | 2.628,83 | 2.628,83 |
|
2021NE002742
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuições previdenciárias da prestação de serviços de Comissão Avaliadora de Reconhecimento do Curso de História Licenciatura do CECEN, formada pelos servidores Josenildo de Jesus Pereira, Manoel de Jesus Barros Martins e Maria Celia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002775
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária em nome da servidora Cinthia Andréa Teixeira dos Santos. |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2021NE002923
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços em comissão avaliadora, formada pelos servidores: Helder Machado Passos, Almir Ferreira da Silva Junior e Maria Célia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002928
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços da comissão avaliadora, formada pelos servidores: Iracy Sousa Santos, Delcineide Maria Ferreira Segadilha e Maria Célia Macedo Araujo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE002930
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária da prestação de serviços em favor de Juliana Campos Lobo. |
260,00 | 260,00 | 260,00 |
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2021NE002936
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS da nota fiscal nº 359 de 19/10/2021- FENIX CONTRUÇÕES, 10ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 206859/2021. |
4,84 | 4,84 | 4,84 |
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2021NE002986
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária da prestação de serviços da servidora Márcia Valéria Ribeiro Lins. |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
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2021NE002990
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária da prestação de serviços do servidor Adriano de Lemos Alves Peixoto. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE003009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PROCESSO Nº243712/2021. |
681,12 | 681,12 | 681,12 |
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2021NE003026
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias do servidor Sérgio Antônio Costa Ribeiro. |
876,28 | 876,28 | 876,28 |
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2021NE003036
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 080 de 17/09/2021- LDM CONSTRUÇÕES, referente a 2ª MEDIÇÃO (CONCEDENTE) do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) do CAMPUS/UEMA Paulo VI, convênio nº 843464/2017, conforme processo nº 228400/2021 |
33,85 | 33,85 | 33,85 |
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2021NE003180
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias decorrente da prestação de serviços que fazem parte do atendimento remoto do Serviço de Orientação Psicológica e Psicopedagógica - SOPP , em nome de Tainá Iris Costa Leite Athayde, Rosario de Maria Carvalho Silveira e Patrícia Ericeira dos Santos Costa. RAP INSCRITO: 4.500,00 |
4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE003188
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 366 de 12/11/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 11ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA (CONTRAPARTIDA), referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campus São Luís, conforme o processo n° 226205/2021. |
0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Totais: | 5.231.095,75 | 5.112.618,98 | 5.112.618,98 |
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