| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019 - SERVIDORA POLLYANA PEREIRA ARRAZ- MATRIC. 00850631. |
1.845,96 | 1.845,96 | 1.845,96 |
| Totais: | 1.845,96 | 1.845,96 | 1.845,96 |
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