| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019 - SERVIDOR JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA - MATRIC. 00860361. |
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| Totais: | 6.150,76 | 6.150,76 | 6.150,76 |
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