| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA (PERÍODO: FEVEREIRO 2019) DA SERVIDORA ELIILDE RABELO SANTOS - MATRIC. 2484020/ID 00842589 - FNL/ CINTRA - IEMA RIO ANIL - PROCESSO 33427/2020 (14/02/2020). |
3.383,86 | 3.383,86 | 3.383,86 |
| Totais: | 3.383,86 | 3.383,86 | 3.383,86 |
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