| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000695
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73/2019, PREGÃO PRES. N° 049/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E OUTROS, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. |
37.046,96 | 37.046,96 | 37.046,96 |
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2021NE001070
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO N° 073/2019, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇARMENTÁRIA FLS 67,.__VALOR MENSAL R$ 43.234,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001076
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO N° 073/2019, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇARMENTÁRIA FLS 67,.__VALOR MENSAL R$ 43.234,00 |
387.897,17 | 387.897,17 | 387.897,17 |
| Totais: | 424.944,13 | 424.944,13 | 424.944,13 |
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