| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000290
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CARATER SECRETO PARA DIRETORIA DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DA PMMA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE000291
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CARATER SECRETO PARA DIRETORIA DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DA PMMA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE000292
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM MATERIAIS NO 38º BPM - MAT DE EXPEDINTE/INFORMATICA/ELETRICO/HIDRAULICO/ ETC |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2021NE000293
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 8º BPM |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000294
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 8º BPM |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000295
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2019. PERÍODO : MARÇO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000297
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2019. PERÍODO : MARÇO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021. RAP INSCRITO: 18.800,00 |
188.000,00 | 169.200,00 | 169.200,00 |
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2021NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com finalidade de participar do 1º Seminário de proteção para operadores de Cães de Auxilio ao trabalho Policial |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000299
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com finalidade de participar do 1º Seminário de proteção para operadores de Cães de Auxilio ao trabalho Policial |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com finalidade de participar do 1º Seminário de proteção para operadores de Cães de Auxilio ao trabalho Policial |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000301
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 07 a 08//01/2021 com finalidade de resolver assuntos administrativo inerentes aquela Unidade |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 07 a 08//01/2021 com finalidade de resolver assuntos administrativo inerentes aquela Unidade |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parra a cidade de Teresina/PI, no período de 01/03 a 05/03/2021 a serviço da corporação a fim cumprir diligência da sindicância instaurada pela portaria de Delegação nº 039/2020/Dp/3 |
1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
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2021NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado parra a cidade de Imperatriz e Açailândia /MA no período de 15/01 a 21/01/2021 com finalidade de a solicitação do Comandante do CPAI-3, para ajudar na mediação da crise politica na câmara dos vereadores. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2021NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado para acidade de Bacabal/MA, no período de 06 a 18/03/2021,A serviço da corporação, a fim de cumprir diligencia da sindicância instaurada pela porteria de delegação nº 039/2020/DP/3 |
2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
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2021NE000306
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS ,PARA PMMA ,CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATO 03/2020.(PERÍODO DE 11/02/2021 A 11/02/2022) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000308
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS ,PARA PMMA ,CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATO 03/2020.(PERÍODO DE 11/02/2021 A 11/02/2022) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000310
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS ,PARA PMMA ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279360/2019, PMMA, CONTRATO 03/2020.(REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 10/02/2021) |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE000311
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS ,PARA PMMA ,CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATO 03/2020.(PERÍODO DE 11/02/2021 A 11/02/2022) RAP INSCRITO: 5.700,00 |
24.800,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
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2021NE000320
Dt. Emissão: Descrição: Empenho estimativo para custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para Região da Grande Ilha ,.período 01 a 31 de março .conforme Termo aditivo n° 3/20 ,contrato n° 1/2019-PMMA. |
279.994,60 | 279.994,60 | 279.994,60 |
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2021NE000321
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA O CENTRO ODONTOLÓGIO DA PMMA. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2021NE000322
Dt. Emissão: Descrição: pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias |
497,74 | 497,74 | 497,74 |
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2021NE000323
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, por ter sido transferido por necessidade do serviço |
372,14 | 372,14 | 372,14 |
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2021NE000324
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PARA O CENTRO ODONTOLÓGIO DA PMMA. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2021NE000325
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias |
497,74 | 497,74 | 497,74 |
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2021NE000326
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias( transferência por necessidade do serviço) |
372,14 | 372,14 | 372,14 |
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2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, por ter concluído o Curso de Superior de Policia (CSP-2020) na PMESP, na data de 04/12/2020 com aproveitamento. |
2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
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2021NE000328
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias(transferência por necessidade do serviço) |
1.786,30 | 1.786,30 | 1.786,30 |
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2021NE000329
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias(transferência por necessidade do serviço) |
1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 |
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2021NE000330
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias(transferência por necessidade do serviço) |
497,74 | 497,74 | 497,74 |
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2021NE000331
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias(transferência por necessidade do serviço) |
2.170,84 | 2.170,84 | 2.170,84 |
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2021NE000332
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo, a solicitação encontra amparado nos arts.38 e 39 II da lei 4.175 de 20/06/1980 que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares da PMMA e dá outras providencias(transferência por necessidade do serviço) |
497,74 | 497,74 | 497,74 |
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2021NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo conforme Boletim Geral nº 149 de 12 de agosto de 2020 que publicou a portaria de transferência nº 0557 de 22/07/2020 e portaria nº 0761/2020-DP/2 |
2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
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2021NE000334
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido , pelo Sr. Cel. QOPM Comandante Geral da PMMA, do CME para o CPA/I-7/16º BPM, conforme PORTARIA 002/2021-DP/2. |
2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
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2021NE000335
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido por necessidade do serviço do CMDO CPA/I-4 - Caxias para CMDO CPA-I/6- São Luís, conforme BG nº 70, de 17 de abril de 2018. |
3.101,22 | 3.101,22 | 3.101,22 |
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2021NE000336
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido por necessidade do serviço do CMDO CPA-I/6- para GCG- São Luís, conforme BG nº 98, de 27 de maio de 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000337
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido por necessidade do serviço do GCG- São Luís, para o Comando do CPA-I/7 (Chapadinha-MA), conforme BG nº 70, de 15 de abril de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000340
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido por necessidade do serviço do CMDO CPA-I/6- para GCG- São Luís, conforme BG nº 98, de 27 de maio de 2019. |
3.101,22 | 3.101,22 | 3.101,22 |
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2021NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo , em virtude de ter sido transferido por necessidade do serviço do GCG- São Luís, para o Comando do CPA-I/7 (Chapadinha-MA), conforme BG nº 70, de 15 de abril de 2020. |
3.101,22 | 3.101,22 | 3.101,22 |
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2021NE000342
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MARÇO/21. |
828.643,71 | 828.643,71 | 828.643,71 |
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2021NE000343
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MARÇO/21. |
30.321,78 | 30.321,78 | 30.321,78 |
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2021NE000344
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000345
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000346
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000347
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000348
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000349
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000350
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000351
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA ,no período de 27/02 a 13/03/2021,assunto de inteligencia da Inteligência de caráter sigiloso. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000352
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Abono Permanência |
8.249,49 | 8.249,49 | 8.249,49 |
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2021NE000353
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Abono Permanência |
1.414,32 | 1.414,32 | 1.414,32 |
|
2021NE000354
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Abono de Permanência |
2.376,91 | 2.376,91 | 2.376,91 |
|
2021NE000355
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Abono de Permanência |
8.440,98 | 8.440,98 | 8.440,98 |
|
2021NE000356
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Abono de Permanência |
6.778,54 | 6.778,54 | 6.778,54 |
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2021NE000358
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com ajuda de custo ,por ter sido transferido por interesse da administração publicado no BG nº 057 de 26 /03/2019 |
744,29 | 744,29 | 744,29 |
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2021NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com abono permanência |
1.463,34 | 1.463,34 | 1.463,34 |
|
2021NE000360
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com abono permanência |
1.463,34 | 1.463,34 | 1.463,34 |
|
2021NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE000362
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000364
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 08/03 a 17/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE000366
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 08/03 a 17/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000367
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 08/03 a 17/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000368
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 08/03 a 17/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000369
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de participarem da 2ª fase (teste físico) o qual visa selecionar candidatos o curso de operações especial da PMMG- (COEsp 2021). |
1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
|
2021NE000370
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de participarem da 2ª fase (teste físico) o qual visa selecionar candidatos o curso de operações especial da PMMG- (COEsp 2021). |
1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
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2021NE000371
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de participarem da 2ª fase (teste físico) o qual visa selecionar candidatos o curso de operações especial da PMMG- (COEsp 2021). |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2021NE000372
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de participarem da 2ª fase (teste físico) o qual visa selecionar candidatos o curso de operações especial da PMMG- (COEsp 2021). |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2021NE000373
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000374
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000375
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000376
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000377
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Monção /Santa Inês e Pindaré /MA no período de 02/03 a 06/03/2021 para acompanha e gerencia conflito territoriais entre moradores de assentamento do INCRA e povos Indígenas |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000378
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Monção /Santa Inês e Pindaré /MA no período de 02/03 a 06/03/2021 para acompanha e gerencia conflito territoriais entre moradores de assentamento do INCRA e povos Indígenas |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000379
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Monção /Santa Inês e Pindaré /MA no período de 02/03 a 06/03/2021 para acompanha e gerencia conflito territoriais entre moradores de assentamento do INCRA e povos Indígenas |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000380
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000381
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000382
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000383
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000384
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000385
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000386
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000387
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA O BATALHÃO DE CHOQUE DA PMMA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONTRATO 26/2020. |
19.944,00 | 19.944,00 | 19.944,00 |
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2021NE000390
Dt. Emissão: Descrição: SUGUNDO TERMO ADITIVO Nº 02/2021-PMMA DO CONTRATO 06/2019-PMMA__PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, CATEGORIA SUV COMPACTO, DESCARACTERIZADO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA, EM OPERAÇÕES DO SERVIÇO VELADO E DE INTELIGÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2021 A DEZEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 53.200,00 |
478.800,00 | 425.600,00 | 425.600,00 |
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2021NE000391
Dt. Emissão: Descrição: para custear despesas com encargos moratórios ,referentes a 379 dias de atraso no pagamento. conforme ofício n °361/2020-DF, datado de 30 de setembro de 2020. |
27.344,41 | 27.344,41 | 27.344,41 |
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2021NE000392
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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2021NE000393
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000394
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000395
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE000396
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Pinheiro /MA no período de 19/02 a 28/02/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000397
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Pinheiro /MA no período de 19/02 a 28/02/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Pinheiro /MA no período de 19/02 a 28/02/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000399
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Pinheiro /MA no período de 19/02 a 28/02/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000404
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com abono de Permanência |
5.038,41 | 5.038,41 | 5.038,41 |
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2021NE000405
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com abono de Permanência |
17.561,10 | 17.561,10 | 17.561,10 |
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2021NE000406
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com abono de Permanência |
19.414,00 | 19.414,00 | 19.414,00 |
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2021NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com abono de Permanência |
10.484,86 | 10.484,86 | 10.484,86 |
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2021NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Chapadinha e Brejo/MA no período de 23/03 a 27/03/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000409
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Chapadinha e Brejo/MA no período de 23/03 a 27/03/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Chapadinha e Brejo/MA no período de 23/03 a 27/03/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 24° BPM- Coroatá/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA. |
6.888,00 | 6.888,00 | 6.888,00 |
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2021NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 23° BPM- São Mateus/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA. |
6.800,50 | 6.800,50 | 6.800,50 |
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2021NE000413
Dt. Emissão: Descrição: Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 25° BPM- Cururupu/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA. |
7.352,50 | 7.352,50 | 7.352,50 |
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2021NE000414
Dt. Emissão: Descrição: Empenho pra custear despesa referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 32° BPM- Cidelandia/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA. |
6.694,50 | 6.694,50 | 6.694,50 |
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2021NE000415
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com abono de permanência |
13.946,16 | 13.946,16 | 13.946,16 |
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2021NE000416
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com abono de permanência |
1.326,87 | 1.326,87 | 1.326,87 |
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2021NE000417
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com fornecimento de agua mineral em garrafão de 20 litros, garrafinha de 330ml e copo de 200 ml para Policia Militar do Maranhão . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com fornecimento de agua mineral em garrafão de 20 litros, garrafinha de 330ml e copo de 200 ml para Policia Militar do Maranhão .referente ao contrato 01/2021 RAP INSCRITO: 69.430,77 |
148.041,67 | 90.943,70 | 78.610,90 |
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2021NE000420
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE), REFERENTE AO CONTRATO 02/2021, PARA A POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, EXERCÍCIO 2021. |
102.209,10 | 102.209,10 | 102.209,10 |
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2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço do CPA/I-1/19º BPM- Pedreiras- MA, para o CPA/I-4/2º BPM-Caxias. |
2.170,84 | 2.170,84 | 2.170,84 |
|
2021NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço . |
1.786,30 | 1.786,30 | 1.786,30 |
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2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido do CPA/I-2/18º BPM (Presidente Dutra-MA) para o QCG(São Luís/MA ). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000444
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com ajuda de custo com dependentes, em razão de ter sido transferido, por necessidade de serviço , da Corregedoria em São luís - MA para o CPA/I-7/27° BPM em Rosário - MA , conforme Portaria n° 0711/2020-DP/2, de 10 de setembro de 2020 , publicada no BG n° 197, de 22 de outubro de 2020 . |
2.170,84 | 2.170,84 | 2.170,84 |
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2021NE000446
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido do CPA/I-2/18º BPM (Presidente Dutra-MA) para o QCG(São Luís/MA ). |
2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
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2021NE000447
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIÃO DA GRANDE ILHA. MÊS ABRIL/2021. |
279.993,00 | 279.993,00 | 279.993,00 |
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2021NE000448
Dt. Emissão: Descrição: pagamento pro custear despesas com diárias por ter se deslocada da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no periodo de 16 a 18 de 02/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Totais: | 2.662.853,15 | 2.528.055,18 | 2.515.722,38 |
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+
