| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000563
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°122/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 21 A 28/02/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000712
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EDUCA MAIS AQUILES BATISTA EM ALCANTARA NO PERIODO DE 07 A 14/03/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE001040
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR VISITA TECNICA, MONTAGEM E ORFANIZAÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA, EM SÃO BENTO. PERIODO DE 21/03 A 28/03/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE002041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A STª LUZIA-MA, STª INES-MA, VITORIA DO MEARIM, ARARI-MA NO PERIODO DE 02 A 09/05/2021 PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NOS CENTROS EDUCA MAIS JOSE MARIANO MUNIZ, POETA ANTONIO JOSÉ, DOM HAMLETO DE ANGELIS, EST. DO ESPIRITO SANTO E DIDADE DE ARARI, PROC. Nº 5303815/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE002332
Dt. Emissão: Descrição: 07 DIARIAS NO PERIODO DE 16/05 A 23/05/2021. RD. 418/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE002600
Dt. Emissão: Descrição: 7 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2021 À 06/06/2021. RD 499/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE003077
Dt. Emissão: Descrição: SOCILIATAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 623/2021__PERIODO DE VIAGEM: 27.06 A 04.07.2021.__TRECHO DE VAIGEM: SÃO LUIS/PRES. DUTRA, TUNTUM, IMPERATRIZ, CAROLINA, BALSAS-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO E INSPECAO DA INFRESTRUTURA DE CENTROS EDUCA MAIS, BEM COMO DAR SUPORTE NO PROCEDIMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO DO PNAE. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE004109
Dt. Emissão: Descrição: 05 DIARIAS REFERENTES AO PERIODO DE 03/08/2021 Á 08/08/2021. RD 917/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE004883
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08 Á 05/09/2021.PROCESSO 5395037/2021 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE006100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/09/2021 Á 10/10/2021.PROCESSO 5420624/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE007138
Dt. Emissão: Descrição: RD 2431/2021 PROC 5446834/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE007665
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2692/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE007670
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2692/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE008034
Dt. Emissão: Descrição: 05 DIARIAS,PERIODO DE 06/12/21 Á 11/12/21. RD 2882/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE008348
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 12/12 A 19/12/2021 RD 2899/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE009085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. Á DIÁRIAS ,NO PERÍODO DE 20/12/ A 23/12/2021 CONFORME R.D. Nº 3113/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE009089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. Á DIÁRIAS ,NO PERÍODO DE 26/12/ A 30/12/2021 CONFORME R.D. Nº 3120/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Totais: | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
.png)
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