| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000166
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: RD 02/2021__PERÍODO DE: 04 A 14.02.2021__TRECHO: SÃO LUIS A BREJO DE AREIA, SÃO BERNARDO, SANTA QUITERIA DO MA, ARAIOSES-MA.__OBJETIVO: TRANSPORTAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000406
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DESTINADOTRANSPORTAR KITS E ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS DA ESTADUAL DE ENSINO, CONF.RD 111/2021 |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE000724
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR ENTREGA DE CHIPS NA DATA DE 06/03 A 16/03, NOS MUNICIPIOS CAXIAS, TIMON, PEDREIRAS E BACABAL. TOTALIZANDO 10 DIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000739
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR ENTREGA DE CHIPS NO PERIODO DE 06/03 A 16/03. NOS MUNICIPIOS CAXIAS, TIMON, PEDREIRAS E BACABAL. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/03/ A 05/04/2021 TRECHO NOVA OLINDA DO MA/ARAGUANA/ZÉ DOCA /MA R.D. 266/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇAO ( MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA, ESTREITO, RIACHAO E NOVA IORQUE, NO PEIODO DE 15 25/042021, PROCESSO Nº 5291341/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇAO ( MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA, ESTREITO, RIACHAO E NOVA IORQUE, NO PEIODO DE 15 25/042021, PROCESSO Nº 5291341/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM A MATINHA, OLINDA NOVA DO MARANHAO, SAO JOAO BATISTA, SAO VICENTE FERRER-MA, NO ÉRIODO DE 03 A 13/05/2021, PARA FAZER ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002870
Dt. Emissão: Descrição: EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTAR KITS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRECHO DE: MARAJA DO SENA, ARAME, ITAIPAVA DO GRAJAU E BURITICUPU- MA PERIODO: 06/06 A 16/06/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE003239
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS NO PERIODO DE 26/06/2021 A 06/07/2021. RD 663/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE003497
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2021 À 26/07/2021. RD 767/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004132
Dt. Emissão: Descrição: PROC. Nº 5368316/2021 RD. 880/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004612
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTES AO PERIODO DE 20/08/2021 Á 30/08/2021. RD 1107/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE005165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 10/09 A 20/09/2021 CONFORME. R.R. 1534/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 18.720,00 | 18.720,00 | 18.720,00 |
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