| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D.Nº 03/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02 A 16/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D. Nº 03/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/AMAPA DO MA/BOA VISTA DO GURUPI/JUNCO DO MA/MA CONFORME R.D.Nº 139/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000520
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°157/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SÃO PEDRO DOS CRENTES/FEIRA NOVA DO MA/SÃO JOAO DO PARAISO/LAJEADO NOVO-MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/03/ A 05/04/2021 TRECHO CAROLINA/ESTREITO/RIACHÃO/NOVA IORQUE/MA R.D. 262/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001636
Dt. Emissão: Descrição: 7 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04 A 28/04/2021. RD. 337/2021 |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE002119
Dt. Emissão: Descrição: 5 DIARIAS NO PERIODO DE 010/05 A 15/05/2021. RD 407/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE002607
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2021 À 11/06/2021. RD 507/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE003231
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2021 Á 06/07/2021. RD 664/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE003495
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2021 À 26/07/2021. RD 769/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004171
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTES AO PERIODO DE 06/08/2021 Á 16/08/2021. RD 953/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004807
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DIARIAS NO PERÍODO DE 28/08 Á 07/09/2021.PROCESSO 5389442/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE005768
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE RD 1807/2021 PERIODO DE 23/09 A 03/10/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE006519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO 10/10 A 18/10/2021 CONFORME R.D. 2137/2021 |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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2021NE008064
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2829/2021__PERIODO DE VIAGEM: 04 A 14.12.2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE008076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 15/12/2021 Á 24/12/2021.PROCESSO 5466563/2021 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Totais: | 22.240,00 | 22.240,00 | 22.240,00 |
.png)
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