| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE001717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2021NE001720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
283,60 | 283,60 | 283,60 |
|
2021NE001721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
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2021NE001722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
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2021NE001724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 028 DUAS DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS NO PERIODO DE 05/07 A 27/07, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CETRAN. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001725
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 028 DUAS DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS NO PERIODO DE 05/07 A 27/07, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CETRAN. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001726
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO05 DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA NO PERIODO DE 05/07 A 09/07 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001727
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE 10 DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A FORTALEZA , NO PERIODO DE 28/06 A 08/07 PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR DEZESSEIS MANDATOS DE PRISÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE 10 DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A FORTALEZA , NO PERIODO DE 28/06 A 08/07 PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR DEZESSEIS MANDATOS DE PRISÃO. |
3.497,46 | 3.497,46 | 3.497,46 |
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2021NE001730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE 03 DIARIAS DA BANCA DE CAXIAS A SÃO LUIS , NO PERIODO DE 30 /06 A 02/07 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E LEVAR PROCESSOS. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE 03 DIARIAS DA BANCA DE CAXIAS A SÃO LUIS , NO PERIODO DE 30 /06 A 02/07 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E LEVAR PROCESSOS. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
|
2021NE001733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DA GUIA ARAUJO PACHECO, CONFORME DECISAO JUDICIAL E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.PROCESSO JUDICIAL Nº 0016213-74.2017.5.16.0015 |
25.467,53 | 25.467,53 | 25.467,53 |
|
2021NE001734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 37/2018,NO PERIODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH. RAP INSCRITO: 2.885.128,65 |
4.261.029,00 | 3.578.558,00 | 1.259.971,00 |
|
2021NE001735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, PAGA EM DUPLICIDADE POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 155656/2020. |
68,10 | 68,10 | 68,10 |
|
2021NE001736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, PAGA EM DUPLICIDADE POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 155655/2020. |
68,10 | 68,10 | 68,10 |
|
2021NE001737
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, PAGA EM DUPLICIDADE POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 155662/2020. |
68,10 | 68,10 | 68,10 |
|
2021NE001738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 91641/2021. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2021NE001739
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 90738/2021. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2021NE001740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 76740/2021. |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
|
2021NE001741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 85226/2021. |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
|
2021NE001742
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 27461/2021. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2021NE001743
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 70784/2021. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2021NE001744
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 87355/2021. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2021NE001745
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 93023/2021. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2021NE001746
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 91677/2021. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2021NE001747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 97171/2021. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2021NE001748
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 77539/2021. |
141,97 | 141,97 | 141,97 |
|
2021NE001749
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 117741/2021. |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2021NE001750
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 151734/2021. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2021NE001751
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 27872/2020 |
110,67 | 110,67 | 110,67 |
|
2021NE001752
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 148850/2020 |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
|
2021NE001753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA , PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO, CONFORME PROCESSO 50735/2020 |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2021NE001754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001757
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001758
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001759
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001760
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001761
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001762
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001763
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001764
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001765
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001766
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001767
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001768
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
425,40 | 425,40 | 425,40 |
|
2021NE001769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BURITICUPU ,NO PERIODO DE 12/07 A 14/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
365,40 | 365,40 | 365,40 |
|
2021NE001770
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS ,NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001771
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS ,NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001772
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS ,NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001773
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS ,NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001774
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS ,NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001776
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001778
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001779
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001780
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001783
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE, POR USUARIO, CONFORME O PROCESSO 152075/2021 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2021NE001784
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 07/07/2021, PARA BUSCAR MATERIAL. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
|
2021NE001785
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 07/07/2021, PARA BUSCAR MATERIAL. |
365,40 | 365,40 | 365,40 |
|
2021NE001786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA-ME REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 24/2018, NO PERIODO DE 02/05/2021 A 31/12/2021. RAP INSCRITO: 475.408,96 |
495.040,00 | 432.640,00 | 0,00 |
|
2021NE001787
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021, PARA PARTCIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. |
809,00 | 809,00 | 809,00 |
|
2021NE001788
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE AÇAILÂNCIA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 07/07/2021, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
|
2021NE001789
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TUTOIA PNO PERIODO DE 12/07 A 16/07 PARA E SUPERVISIONAR LOCAIS ONDE SERÃO APLICADOS OS EXAMES PRÁTICOS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001790
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INÊS NO PERIODO DE 22/07 A 23/07 PARA E SUPERVISIONAR LOCAIS ONDE SERÃO APLICADOS OS EXAMES PRÁTICOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001791
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ NO PERIODO DE 12/07 A 16/07 PARA REALIZAR VISTORIA DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001792
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, EMANADO PELO JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE CAXIAS - MA , PROCESSO 0807250-47.2019.8.10.0029, EM FAVOR DE EDSON DA SILVA DE SOUZA. |
4.988,92 | 4.988,92 | 4.988,92 |
|
2021NE001794
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, EMANADO PELO JUIZO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, PROCESSO 2005-15:13:10/2021-GJVIDC EM FAVOR DE MARCIO ARAUJO DA SILVA. |
1.350,98 | 1.350,98 | 1.350,98 |
|
2021NE001795
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.SOB O PROCESSO 94945/2021 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2021NE001796
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESSOA FISICA.SOB O PROCESSO 94945/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA .SOB O PROCESSO 94945/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001800
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 11/07 A 16/07/2021 PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE TRANSITO E CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. |
640,84 | 640,84 | 640,84 |
|
2021NE001801
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 11/07 A 16/07/2021 PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE TRANSITO E CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. |
640,84 | 640,84 | 640,84 |
|
2021NE001802
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 11/07 A 16/07/2021 PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE TRANSITO E CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. |
640,84 | 640,84 | 640,84 |
|
2021NE001803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 11/07 A 16/07/2021 PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE TRANSITO E CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. |
505,84 | 505,84 | 505,84 |
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2021NE001804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2021 PARA REALIZAR ASSESSORAR OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CIRETRAN. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001805
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
|
2021NE001806
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001807
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
283,60 | 283,60 | 283,60 |
|
2021NE001808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
|
2021NE001810
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA , NO PERIODO DE 07 /07 A 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM VITORIA DO MEARIM E VIANA. |
283,60 | 283,60 | 283,60 |
|
2021NE001811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BACABAL A LAGO DA PEDRA , NO PERIODO DE 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BACABAL A LAGO DA PEDRA , NO PERIODO DE 08/07/2021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS A CAROLINA, AMARANTE DO MARANHÃO, PORTO FRANCO, IMPERATRIZ, ESTREITO E CAROLINA, NO PERIODO DE 12/07 A 21/07/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA . |
1.164,96 | 1.164,96 | 1.164,96 |
|
2021NE001814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VITORIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2021, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
|
2021NE001815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VITORIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2021, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
|
2021NE001816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001819
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001820
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SÃO LUIS A ICATU, NO DIA 08/07/2021, PARA REALIZAR AÇOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001822
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2021NE001823
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE001827
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EMANADO PELO JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DE LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES. PROCESSO 1571-96.2013.8.10.0001. |
4.400,65 | 4.400,65 | 4.400,65 |
|
2021NE001828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BACABAL A VITORINO FREIRE NO DIA 15/07/2021,PARA REALIZAR VISTORIA ITINERANTE. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BACABAL A VITORINO FREIRE NO DIA 15/07/2021,PARA REALIZAR VISTORIA ITINERANTE. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ICATU, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001831
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ICATU, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001832
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ICATU, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001833
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ICATU, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001834
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A ICATU, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001835
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001836
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001837
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001838
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001839
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001840
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001841
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001842
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001843
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001844
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001845
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
567,20 | 567,20 | 567,20 |
|
2021NE001846
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE BACABAL A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 29/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001847
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE BACABAL A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 29/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001848
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE BACABAL A SÃO MATEUS, NO PERIODO DE 22/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001849
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE BACABAL A SÃO MATEUS, NO PERIODO DE 22/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
|
2021NE001850
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001852
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001853
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001854
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001855
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001856
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001857
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DECISAO JUDICIAL DA PRIMEIRA VARA DE INTERDIÇÕES E SUCESSÕES, EM FAVOR DE MARILIA BEZERRA SILVA PAIXÃO. PROCESSO JUDICIAL Nº 0805672-70.2018.8.10.0001 |
5.437,04 | 5.437,04 | 5.437,04 |
|
2021NE001858
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DECISAO JUDICIAL DA PRIMEIRA VARA DE TRABALHO DE IMPERATRIZ, EM FAVOR DE MARIA CELESTE MARANHAO CESAR. PROCESSO JUDICIAL Nº 01298-2007-12-16-00 |
22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|
2021NE001859
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001860
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001861
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001862
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001863
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001864
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001865
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001867
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001870
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE001871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001873
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A CAXIAS, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001876
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BREJO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001877
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BREJO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE001878
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BREJO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001879
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BREJO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001880
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BREJO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001881
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001882
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001883
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001884
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001885
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
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2021NE001887
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA J IRIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 30/2018, NO PERIODO DE 05/06/2021 A 31/12/2021. |
98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
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2021NE001888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CAPACETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTADAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 680/2017. |
2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 |
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2021NE001889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GALLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI , PARA AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRETISTA. RAP INSCRITO: 150,00 |
638.400,00 | 638.250,00 | 638.250,00 |
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2021NE001890
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SIRIUS E COMERCIO EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRETISTA. |
569.750,00 | 569.750,00 | 569.750,00 |
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2021NE001891
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001893
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE001894
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 17/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA. RAP INSCRITO: 1.132.062,88 |
4.132.318,66 | 3.782.318,66 | 3.000.255,78 |
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2021NE001895
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IMPERATRIZ A CAMPESTRE DO MARANHÃO, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA INTINERANTE. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
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2021NE001896
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IMPERATRIZ A CAMPESTRE DO MARANHÃO, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA INTINERANTE. |
121,80 | 121,80 | 121,80 |
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2021NE001897
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IMPERATRIZ A CAMPESTRE DO MARANHÃO, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA INTINERANTE. |
161,80 | 161,80 | 161,80 |
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2021NE001899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE BALSAS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 21/07 A 23/07, PARA BUSCAR MATERIAIS . |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
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2021NE001900
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
809,00 | 809,00 | 809,00 |
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2021NE001901
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001902
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001904
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001905
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001906
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE001909
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE001910
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
640,84 | 640,84 | 640,84 |
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2021NE001911
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS. |
640,84 | 640,84 | 640,84 |
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2021NE001912
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE CAXIAS A BURITI BRAVO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07, PARA ACOMPANHAR FUNCIONAMENTO DO POSTO. |
809,00 | 809,00 | 809,00 |
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2021NE001913
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE CAXIAS A BURITI BRAVO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07, PARA ACOMPANHAR FUNCIONAMENTO DO POSTO. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE001914
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE CAXIAS A BURITI BRAVO, NO PERIODO DE 26/07 A 30/07, PARA ACOMPANHAR FUNCIONAMENTO DO POSTO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE001915
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INÊS, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE EXAME DE TRAFEGO. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
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2021NE001917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 126820/2021. |
126.767,01 | 126.767,01 | 126.767,01 |
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2021NE001918
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001919
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001920
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001921
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001923
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2021NE001932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2021NE001933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2021NE001935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001937
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001938
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001941
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001942
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001943
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001944
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001952
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001954
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001955
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001956
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001957
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001958
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001960
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001961
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001962
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001963
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001964
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001965
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001966
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001967
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001968
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001969
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001970
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001971
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001972
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001973
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.SOB O PROCESSO 133461/2021 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2021NE001974
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 44/2017, NO PERIODO DE 04/08/2021 A 31/12/2021. |
179.205,23 | 179.205,23 | 179.205,23 |
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2021NE001975
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2015 A TITULO EXCEPCIONAL POR MAIS SESSENTA DIA. |
1.741.923,42 | 1.741.923,42 | 1.741.923,42 |
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2021NE001976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO 0017881-27.2014.5.16.0002. |
17.660,95 | 17.660,95 | 17.660,95 |
|
2021NE001977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE CLEIDINEY ALVES DOS SANTOS CHAVES, CONFORME PROCESSO 0839265-56.2019.8.10.0001. |
3.445,80 | 3.445,80 | 3.445,80 |
|
2021NE001978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE RODRIGO ESCORCIO RIBEIRO PIRES, CONFORME PROCESSO 0804866-69.2017.8.10.0001. |
433,20 | 433,20 | 433,20 |
|
2021NE001979
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE RODRIGO ESCORCIO RIBEIRO PIRES, CONFORME PROCESSO 0829799-09.2017.8.10.0001. |
2.147,30 | 2.147,30 | 2.147,30 |
|
2021NE001980
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TAMBORIL PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO N° 23/2017, NO PERIODO DE 05/06/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CPRV. RAP INSCRITO: 28.152,90 |
96.189,08 | 68.036,18 | 68.036,18 |
|
2021NE001981
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 44/2018, NO PERIODO DE 29/08/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE DOIS CONTAINERS E QUATRO BANHEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. RAP INSCRITO: 75.388,93 |
77.305,59 | 38.972,23 | 0,00 |
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2021NE001982
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARCIA PORTELA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE001985
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA POR USUARIO E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 171369/2020 |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
|
2021NE001986
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA POR USUARIO E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 1092/2020 |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
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2021NE001988
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 DECIMETROS DIGITAIS PARA O SETOR DE VISTORIA. RAP INSCRITO: 17.407,95 |
17.407,95 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001990
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE POR USUARIO. SOB O PROCESSO 156271/2020. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2021NE001991
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE POR USUARIO. SOB O PROCESSO 184722/2020 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2021NE001992
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PAGA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 185967/2020. |
1.498,60 | 1.498,60 | 1.498,60 |
|
2021NE001997
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (REST FAL ABN), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021 |
2.204,14 | 2.204,14 | 2.204,14 |
|
2021NE002004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
4.343,52 | 4.343,52 | 4.343,52 |
|
2021NE002005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139535/2021 |
3.916,16 | 3.916,16 | 3.916,16 |
|
2021NE002018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
7.356,01 | 7.356,01 | 7.356,01 |
|
2021NE002019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.677,92 | 3.677,92 | 3.677,92 |
|
2021NE002020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.677,92 | 3.677,92 | 3.677,92 |
|
2021NE002021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.677,92 | 3.677,92 | 3.677,92 |
|
2021NE002022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
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2021NE002028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
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2021NE002029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
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2021NE002030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
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2021NE002031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 138515/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
|
2021NE002034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2017, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN. RAP INSCRITO: 2.499,99 |
12.416,66 | 9.916,67 | 9.916,67 |
|
2021NE002035
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 1112671/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002036
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112668/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002037
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112672/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002038
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112669/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002039
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112673/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002040
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112674/2021 |
149,20 | 149,20 | 149,20 |
|
2021NE002041
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 66654/2021 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2021NE002042
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 95249/2021 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2021NE002043
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 100851/2021 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2021NE002044
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. SOB O PROCESSO 112868/2021 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2021NE002048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A CARUTAPERA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A CARUTAPERA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A CARUTAPERA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A CARUTAPERA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A CARUTAPERA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A BALSAS, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS , NO PERIODO DE 29/07 A 30/07, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
|
2021NE002066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A SÃO MATEUS , NO PERIODO DE 29/07 A 30/07, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
|
2021NE002068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE KELY SAFIRA CAMPOS PINHEIRO, REFERENTE AO PROCESSO 0844379-44.2017.8.10.0001. |
2.703,53 | 2.703,53 | 2.703,53 |
|
2021NE002069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE TENAC SERRA FILHO REFERENTE AO PROCESSO 0844379-44.2017.8.10.0001. |
403,08 | 403,08 | 403,08 |
|
2021NE002070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
709,00 | 709,00 | 709,00 |
|
2021NE002080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TIMON , NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA FISCALIZAR FUNCIONAMENTO DE CIRETRAN |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TIMON , NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA FISCALIZAR FUNCIONAMENTO DE CIRETRAN |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2021NE002082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SETE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCAD, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 15/2021/CSL/DETRAN/MA. RAP INSCRITO: 84.000,00 |
84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| Totais: | 15.356.748,51 | 14.175.333,31 | 10.519.071,20 |
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+
