| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Janeiro 2021(Vencimento e salário) |
17.712,82 | 17.712,82 | 17.712,82 |
|
2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Janeiro 2021(Gratificação) |
331,19 | 331,19 | 331,19 |
|
2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Janeiro 2021 (Subsídio/Vencimento) conforme processo 016268/2021. |
6.104.055,04 | 6.104.055,04 | 6.104.055,04 |
|
2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Janeiro 2021 (Gratificação/Adicionais) conforme processo 016268/2021. |
11.921.563,13 | 11.921.563,13 | 11.826.854,98 |
|
2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Janeiro 2021 (Férias) conforme processo 016268/2021. |
441.977,94 | 441.977,94 | 441.977,94 |
|
2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Janeiro 2021 (Abono) conforme processo 016268/2021. |
340.392,87 | 340.392,87 | 340.392,87 |
|
2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização do Salário Família de Janeiro a Dezembro 2021 da folha de pessoal. RAP INSCRITO: 1.039,75 |
11.938,00 | 10.898,25 | 10.898,25 |
|
2021NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização do Auxílio Transporte de Janeiro a Dezembro 2021 da folha de pessoal. RAP INSCRITO: 39.875,96 |
649.975,40 | 610.099,44 | 610.099,44 |
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Janeiro 2021 conforme processo 016268/2021. |
49.146,02 | 49.146,02 | 49.146,02 |
|
2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: NE- renovação do CT N° 001/2019-SEDES contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Móvel ,Smartphones e Modens, com fornecimento de aparelhos com regime de comodato para atender as necessidades desta secretaria .Proc. 10907/21 RAP INSCRITO: 24.415,68 |
40.420,00 | 16.004,32 | 16.004,32 |
|
2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do São Francisco em São Luís- MA conforme CT N° 06/2016-SEDES. |
2.103.434,00 | 2.103.434,00 | 2.103.434,00 |
|
2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para executar serviços de alimentação com implantação de 01 (um) restaurante popular do governo do Estado do Maranhão no município de São luís no bairro de João de Deus conforme contrato 06/2019 processo 66830/2020 |
798.530,00 | 798.530,00 | 798.530,00 |
|
2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Balsas /MA conforme CT N°19/2019-SEDES.processo 127120/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Godofredo Viana/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 46.110,00 |
685.000,00 | 638.890,00 | 638.890,00 |
|
2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Santa Luzia/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. |
1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
|
2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Tutóia/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. |
1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
|
2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Açailândia/MA conforme aditivo do CT N° 30/2016-SEDES. |
1.531.400,00 | 1.531.400,00 | 1.531.400,00 |
|
2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Grajaú/MA conforme aditivo do CT N° 30/2016-SEDES. |
1.531.400,00 | 1.531.400,00 | 1.531.400,00 |
|
2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Colinas/MA conforme aditivo do CT N° 30/2016-SEDES. |
1.071.980,00 | 1.071.980,00 | 1.071.980,00 |
|
2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Bom Jardim conforme aditivo CT N° 34/2017-SEDES. |
1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |
|
2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Itinga conforme aditivo CT N° 34/2017-SEDES. |
1.248.930,00 | 1.248.930,00 | 1.248.930,00 |
|
2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de São João dos Patos /MA conforme aditivo CT N° 34/2017-SEDES. |
1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
|
2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. CT 029/2019/SEDES de empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurantes Populares/CRESANS no município de Araioses- MA PROC. 141007/2020 RAP INSCRITO: 13.772,00 |
1.314.000,00 | 1.300.228,00 | 1.300.228,00 |
|
2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a CT 029/2019/SEDES de empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurantes Populares/CRESANS no município de São João do Soter- MA PROC. 141007/2020 |
919.800,00 | 919.800,00 | 919.800,00 |
|
2021NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES de empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurantes Populares/CRESANS no município de Aldeias Altas- MA PROC. 141007/2020 |
1.314.000,00 | 1.314.000,00 | 1.314.000,00 |
|
2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Milagres do Maranhão PROC. 141007/2020 |
525.600,00 | 525.600,00 | 525.600,00 |
|
2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Agua Doce do Maranhão PROC. 141007/2020 |
525.600,00 | 525.600,00 | 525.600,00 |
|
2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Primeira Cruz/MA PROC. 141007/2020 RAP INSCRITO: 27.181,00 |
525.600,00 | 498.419,00 | 498.419,00 |
|
2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Santo Amaro/MA PROC. 141007/2020 |
525.600,00 | 525.600,00 | 525.600,00 |
|
2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Brejo de Areia/MA PROC. 141007/2020 RAP INSCRITO: 14.064,00 |
525.600,00 | 511.536,00 | 511.536,00 |
|
2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de São Roberto/MA PROC. 141007/2020 |
525.600,00 | 525.600,00 | 525.600,00 |
|
2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Belágua/MA PROC. 141007/2020 |
525.600,00 | 525.600,00 | 525.600,00 |
|
2021NE000033
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Viana/MA conforme CT N°15/2018-SEDES. |
810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
|
2021NE000034
Dt. Emissão: Descrição: Empenho favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Imperatriz/MA conforme aditivo do CT N°47/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 111.240,00 |
1.458.480,00 | 1.347.240,00 | 1.347.240,00 |
|
2021NE000035
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Vargem Grande/MA conforme aditivo do CT N°48/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 73.893,40 |
1.565.615,00 | 1.491.721,60 | 1.491.721,60 |
|
2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições diárias e capacitação no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA conforme aditivo do CT 06/2017-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Chapadinha/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Pedreiras /MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Zé Doca/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Lago da Pedra/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a renovação do contrato 032/2019 cujo o objeto é a prestação de serviços de agente de integração, visando atender estudantes de cursos de educação superior, na modalidade profissional de jovens e adultos, para preenchimentos de oportunidades de estágios neste Órgão conforme legislação em vigor sob o Pregão Presencial Nº 018/2019- CSL/SEDES do CT-32/2019.Proc. 132278/2020 |
37.223,94 | 37.223,94 | 37.223,94 |
|
2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CAJARI-MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de SÃO JOÃO DO CARU-MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de SERRANO DO MARANHÃO -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSARIO -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de MARAJA DO SENA -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de AMAPA DO MARANHAO -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000049
Dt. Emissão: Descrição: NE- EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 21/2019/SEDES TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FI SICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES CT- 21/2019 PROC. 135201/2020 |
119.466,48 | 119.466,48 | 119.466,48 |
|
2021NE000050
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Satubinha/MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Governador Newton Belo /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Centro Novo do Maranhão/MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Satubinha/MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
335.120,00 | 335.120,00 | 335.120,00 |
|
2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Governador Newton Belo /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
335.120,00 | 335.120,00 | 335.120,00 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Centro Novo do Maranhão/MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
335.120,00 | 335.120,00 | 335.120,00 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Itaipava do Grajaú/MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
334.836,00 | 334.836,00 | 334.836,00 |
|
2021NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Jenipapo dos Vieiras /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 RAP INSCRITO: 4.645,26 |
334.836,00 | 330.190,74 | 330.190,74 |
|
2021NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Fernando Falcão /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 RAP INSCRITO: 4.480,20 |
334.836,00 | 330.355,80 | 330.355,80 |
|
2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH LAGOA GRANDE -MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
334.268,00 | 334.268,00 | 334.268,00 |
|
2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Raimundo Doca Bezerra -MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
334.268,00 | 334.268,00 | 334.268,00 |
|
2021NE000064
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a prorrogação de CT de empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Santa Filomena /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
334.268,00 | 334.268,00 | 334.268,00 |
|
2021NE000066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CAJARI-MA processo 141016/2020 |
520.800,00 | 520.800,00 | 520.800,00 |
|
2021NE000068
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de SÃO JOÃO DO CARU-MA processo 141016/2020 |
520.800,00 | 520.800,00 | 520.800,00 |
|
2021NE000069
Dt. Emissão: Descrição: NE referentect 01/2019-SEDES contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Móvel ,Smartphones e Modens, com fornecimento de aparelhos com regime de comodato para atender as necessidades desta secretaria. Proc. 31475/2020 |
6.301,06 | 6.301,06 | 6.301,06 |
|
2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de SERRANO DO MARANHÃO -MA processo 141016/2020 |
520.800,00 | 520.800,00 | 520.800,00 |
|
2021NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de SERRANO DO MARANHÃO -MA processo 141016/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSARIO -MA processo 141016/2020 |
911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 |
|
2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de MARAJA DO SENA -MA processo 141016/2020 RAP INSCRITO: 104.186,00 |
520.800,00 | 416.614,00 | 416.614,00 |
|
2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de AMAPA DO MARANHAO -MA processo 141016/2020 |
520.800,00 | 520.800,00 | 520.800,00 |
|
2021NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU -MA processo 141016/2020 |
911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 |
|
2021NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao CT de empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH ARAME -MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 88975/2020 |
837.090,00 | 837.090,00 | 837.090,00 |
|
2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições diárias e capacitação no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA conforme aditivo do CT 06/2017-SEDES. |
268.400,00 | 268.400,00 | 268.400,00 |
|
2021NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Chapadinha/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 |
|
2021NE000090
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Pedreiras /MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 |
|
2021NE000091
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Zé Doca/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 |
|
2021NE000092
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Lago da Pedra/MA conforme CT N° 07/2016-SEDES. |
827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 |
|
2021NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Balsas /MA conforme CT N°19/2019-SEDES.processo 127120/2020 |
1.655.400,00 | 1.655.400,00 | 1.655.400,00 |
|
2021NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na realização de capacitação, produção e fornecimento de refeições/almoço no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária do bairro Bequimão São Luis/MA Conforme aditivo do CT 50/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 73.201,80 |
861.277,00 | 788.075,20 | 788.075,20 |
|
2021NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente contratação de empresa para serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições no Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional -CRESAN no município de São Francisco do Maranhão -MA CT 51/2018 SEDES processo 163316/2020 RAP INSCRITO: 34.069,14 |
605.830,00 | 594.523,60 | 571.760,86 |
|
2021NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao CT n° 27/2016-Sedes contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores para atender as necessidades desta secretaria. Proc. 90045/2020 |
15.622,00 | 15.622,00 | 15.622,00 |
|
2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
2.315.513,00 | 2.315.513,00 | 2.315.513,00 |
|
2021NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Anjo da Guarda em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
1.927.530,00 | 1.927.530,00 | 1.927.530,00 |
|
2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro da Liberdade em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
2.315.513,00 | 2.315.513,00 | 2.315.513,00 |
|
2021NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro da Cidade Olímpica em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
1.927.530,00 | 1.927.530,00 | 1.927.530,00 |
|
2021NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Maiobão em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
2.315.513,00 | 2.315.513,00 | 2.315.513,00 |
|
2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Vila Luizão (Sol e Mar) em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
1.927.530,00 | 1.927.530,00 | 1.927.530,00 |
|
2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prestação de serviço de correspondências para esta secretaria referente ao contrato 9912400848.conforme processo 20071/2021 RAP INSCRITO: 9.644,36 |
11.670,00 | 2.025,64 | 2.025,64 |
|
2021NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de combustível informatizado para atender as necessidades desta secretaria conforme aditivo ao Contrato n° 003/2017-Secretaria Adjunta de Inclusão Socioprodutiva/SEDES. |
41.205,64 | 41.205,64 | 41.205,64 |
|
2021NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico e operacional e especializado para o desenvolvimento dos programas finalísticos da Secretaria de Desenvolvimento Social SEDES de acordo processo 59433/2020 |
2.631.001,24 | 2.631.001,24 | 2.631.001,24 |
|
2021NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E LASER PRETO E BRANCO CONTRATO 26/2016 PROCESSO 135196/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E LASER PRETO E BRANCO CONTRATO 26/2016 PROCESSO 135196/2020 RAP INSCRITO: 5.374,99 |
29.896,16 | 24.521,17 | 24.521,17 |
|
2021NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA,PARA ATENDER AS__NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES,ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇOES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2019- TJMA. E CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2018-SRP, ADITIVO AO CONTRATO N°42/2019-SEDES RAP INSCRITO: 13.158,00 |
13.158,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de veículos dos tipos: Utilitário esportivo compacto tipo caminhonete fechada, caminhonete fechada, caminhonete aberta e um veículo tipo Hatch, sob regime de locação mensal aditivo contrato nº 03/2016-SEDES. processo 136026/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de veículos dos tipos: Utilitário esportivo compacto tipo caminhonete fechada, caminhonete fechada, caminhonete aberta e um veículo tipo Hatch, sob regime de locação mensal aditivo contrato nº 03/2016-SEDES. processo 136026/2020 RAP INSCRITO: 1.200,02 |
10.800,00 | 9.599,98 | 9.599,98 |
|
2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000120
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000121
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000122
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000124
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 34243/2021 DIARIAS PARA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA TRATAR DO CADASTRO UNICO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO CADUNICO EM BRASILIA/DF PERODO 28/02 A 03/03/21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000125
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000127
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 68976/2020 EM FAVOR DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS REFERENTE SERVIÇOS DE (01) MAQUINA REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA INCLUINDO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA CT- 009/2018 RAP INSCRITO: 0,08 |
23.465,00 | 23.464,92 | 23.464,92 |
|
2021NE000128
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33152/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU PERIODO 01 A 04/03/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000129
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33152/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU PERIODO 01 A 04/03/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000130
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33152/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU PERIODO 01 A 04/03/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000131
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33152/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU PERIODO 01 A 04/03/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000132
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33149/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E NOVA COLINAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000133
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33149/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E NOVA COLINAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000134
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33149/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E NOVA COLINAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000135
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 33149/2021 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PERFIL DE ESTRADA DE PUCLIBO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E NOVA COLINAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR REALIZAR MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES DO PROGRAMA MAIS IDHNOS MUNICIPIOS DE AMAPA ,CENTRO NOVO ,P.DO ROSARIO,NEWTON BELO,S.J. CARU,SATUBINHA,C. DO LAGO AÇU E CAJARI-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR REALIZAR MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES DO PROGRAMA MAIS IDHNOS MUNICIPIOS DE AMAPA ,CENTRO NOVO ,P.DO ROSARIO,NEWTON BELO,S.J. CARU,SATUBINHA,C. DO LAGO AÇU E CAJARI-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR REALIZAR MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES DO PROGRAMA MAIS IDHNOS MUNICIPIOS DE AMAPA ,CENTRO NOVO ,P.DO ROSARIO,NEWTON BELO,S.J. CARU,SATUBINHA,C. DO LAGO AÇU E CAJARI/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR REALIZAR MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES DO PROGRAMA MAIS IDHNOS MUNICIPIOS DE AMAPA ,CENTRO NOVO ,P.DO ROSARIO,NEWTON BELO,S.J. CARU,SATUBINHA,C. DO LAGO AÇU E CAJARI/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000147
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 28543/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR ROTA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA), CRESAN, PROGRAMA MAIS IDH NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE, MILAGRES DO MA, BELÁGUA, SÃO JOÃO DO SÓTER, ALDEIAS ALTAS, SAO FRANCISCO E SANTA FILOMENA PERIODO 08 A 12/03/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000148
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 28543/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR ROTA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA), CRESAN, PROGRAMA MAIS IDH NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE, MILAGRES DO MA, BELÁGUA, SÃO JOÃO DO SÓTER, ALDEIAS ALTAS, SAO FRANCISCO E SANTA FILOMENA PERIODO 08 A 12/03/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao CT n° 39/2020 prestação de serviços de segurança e vigilância armada e desarmada diurna e noturna para atender as necessidades desta secretaria conforme adesão a ata de registro de preços n°24/2020-SEGEP oriunda do Pregão presencial n°018/2019-SARP/MA. |
615.718,40 | 615.718,40 | 615.718,40 |
|
2021NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados a doações para organizações da sociedade civil e á população de rua nos municípios de Pinheiro, Mirinzal, Cururupu e Bacuri/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lagoa grande brejo de areia arame Itaipava do Grajau jenipapo dos vieiras Fernando falcão são Raimundo doca bezerra e sao __Rroberto/MA processo 28800/21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000208
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lagoa grande brejo de areia arame Itaipava do Grajau jenipapo dos vieiras Fernando falcão são Raimundo doca bezerra e sao __Rroberto/MA processo 28800/21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000209
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH no município de Maraja do Sena/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento, capacitação nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH no município de Maraja do Sena/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento, capacitação nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH no município de Maraja do Sena/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento, nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lago da pedra pedreiras Grajaú colinas e sao joao dos patos/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000213
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento, nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lago da pedra pedreiras Grajaú colinas e sao joao dos patos/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000214
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 14.884,70 |
110.748,40 | 95.863,70 | 95.863,70 |
|
2021NE000215
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. |
31.802,40 | 31.802,40 | 31.802,40 |
|
2021NE000216
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota (Banco de Alimentos) conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 9.000,00 |
104.136,99 | 95.136,99 | 95.136,99 |
|
2021NE000217
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota (Bolsa Escola) conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 2.583,79 |
137.698,85 | 135.115,06 | 135.115,06 |
|
2021NE000220
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lagoa grande brejo de areia arame Itaipava do Grajau jenipapo dos vieiras Fernando falcão são Raimundo doca bezerra e sao __Rroberto/MA processo 28800/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000221
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento nos restaurantes populares(cozinha comunitária)CRESSAN, do programa mais IDH nos municípios de lagoa grande brejo de areia arame Itaipava do Grajau jenipapo dos vieiras Fernando falcão são Raimundo doca bezerra e sao __Rroberto/MA processo 28800/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000223
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA UNIÃO DE MORAD. FORÇA DO POVO DO POV. DE ARRAIAL NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 8.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/20 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2021NE000225
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO CENTRO EDUCACIONAL GENIR NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2021NE000226
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO CENTRO EDUC. CUIDADO DA VIDA NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 8.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2021NE000227
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO INSTITUTO IZIANE CASTRO NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2021NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 8952/2021 |
326.242,80 | 326.242,80 | 326.242,80 |
|
2021NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) PROCESSO 8952/2021 |
73.429,20 | 73.429,20 | 73.429,20 |
|
2021NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC. 8952/2020 CREDENCIAMENTO N°01/2021-CSL/SEDES. |
4.153,63 | 4.153,63 | 4.153,63 |
|
2021NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC. 8952/2020 CREDENCIAMENTO N°01/2021-CSL/SEDES. |
595,90 | 595,90 | 595,90 |
|
2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para participar visita de agenda com prefeito e visita aos restaurantes populares dos referidos municipios Codó,Peritoró e Timbiras/MA PROC. 28530/21 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000233
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para transportar conselheira que ira participar visita de agenda com prefeito e visita aos restaurantes populares dos referidos municipios Codó,Peritoró e Timbiras/MA PROC. 28530/21 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000234
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA ASSOC. DAS DONAS DE CASA VILA SÃO CAMILO NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/20 |
18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
|
2021NE000235
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 ( REPASSE) de acordo processo 42445/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000236
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) de acordo processo 42445/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) ( COOPERATIVA /COAFES) DE ACORDO PROCESSO 42445/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) ( COOPERATIVA /COAFES) DE ACORDO PROCESSO 42445/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000239
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO CLUBE DE MAES SE TU TU UMA BENÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
|
2021NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Empenho CT n° 04/2020 referente a contratação de empresa especializada em em prestação de serviços de capacitação para os beneficiários do programa MAIS RENDA, através de caminhões adaptados para execução de capacitação profissionais com atividades praticas e teorias . de acordo processo 35059/2020 RAP INSCRITO: 260.068,32 |
520.136,64 | 260.068,32 | 260.068,32 |
|
2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 40072/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES. PROCESSO 144431/2020 |
3.224,77 | 3.224,77 | 3.224,77 |
|
2021NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES. PROCESSO 144431/2020 |
4.216,32 | 4.216,32 | 4.216,32 |
|
2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 182411/20 ADITIVO EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E IMPLENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CONTRATO CT-13/2019 RAP INSCRITO: 77.516,15 |
222.748,46 | 145.232,31 | 145.232,31 |
|
2021NE000250
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO ASSOC. DE REAB. RESSOC. FONTE DE VIDAS NA PARTIC DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2021NE000251
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a execução dos serviços contratados para a construção da cozinha comunitária no município de Afonso Cunha- Maranhão ct nº46/2016 processo 170110/2020 |
342.944,22 | 342.944,22 | 342.944,22 |
|
2021NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega CRAS de Balsas, doações e Entrega de Kits Mais Renda em comemoração ao aniversário de Balsas e entrega de Kits Mais Renda em Loreto/MA. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000255
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega CRAS de Balsas, doações e Entrega de Kits Mais Renda em comemoração ao aniversário de Balsas e entrega de Kits Mais Renda em Loreto/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000256
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega CRAS de Balsas, doações e Entrega de Kits Mais Renda em comemoração ao aniversário de Balsas e entrega de Kits Mais Renda em Loreto/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000257
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a a diárias para o servidor participar da solenidade de inauguração de sistema simplificado de abastecimento de agua nos municipios de TassonFragosso e Riachão/MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000258
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a a diárias para o servidor participar da solenidade de inauguração de sistema simplificado de abastecimento de agua nos municipios de Tasso Fragosso e Riachão/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000259
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a a diárias para o servidor participar da solenidade de inauguração de sistema simplificado de abastecimento de agua nos municipios de Tasso Fragosso e Riachão/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000260
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA ASSOC.BENEF. REC DOS MORADORES DA VILAS DOMINGOS NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
|
2021NE000263
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, TIMON, COROATÁ, E CODÓ/MA PROCESSO 411902021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000264
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45335/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000265
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45335/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000266
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45335/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45335/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000268
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45317/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45317/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000270
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45317/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura, para os beneficiários do programa mais renda nos municípios de Balsas e Loreto/MA processo 45317/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PAGAMENTOS DE FATURA DE ÁGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA QUE APRESENTAM ONSUMO MENSAL DE NO MAXIMO 25 M/3/ MES PROCESSO 65541/2020 RAP INSCRITO: 449.808,70 |
5.000.000,00 | 4.550.191,30 | 4.550.191,30 |
|
2021NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em confecção de serviços gráficos, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES. |
11.273,00 | 11.273,00 | 11.273,00 |
|
2021NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSE MULTAS PROGRAMA PAA LEITE.CONVENIO 006/2013-SEDES/MC DE ACORDO PROCESSO 40578/2021 RAP INSCRITO: 47,47 |
519,00 | 471,53 | 471,53 |
|
2021NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Empenho CT n° 40/2017-SEDES prestação se serviços de locação de 02 veículos, classificação VS-1 para atender as necessidades da secretaria adjunta de renda e cidadania para acompanhamento e monitoramento de ações de transferências de renda. |
68.972,40 | 68.972,40 | 68.972,40 |
|
2021NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000282
Dt. Emissão: Descrição: Empenho CT n° 09/2019 execução de serviços de engenharia inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instação, operação e comissionamento de Sistema Simplificado de Abastecimento de Àgua-SSAA localizado no povoado de Bajaco ,município de Carutapera-MA. |
148.583,65 | 148.583,65 | 148.583,65 |
|
2021NE000283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA EM COZINHA COMUNITARIA E CRAS NO PERIODO DE 29 A 01//04/2021 NOS MUNICIPIOS ALCANTARA E TURIACU |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA EM COZINHA COMUNITARIA E CRAS NO PERIODO DE 29 A 01//04/2021 NOS MUNICIPIOS ALCANTARA E TURIACU |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO BELEZA CONFEITEIRIA E COSTURA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA PERIODO DE 05 A 09/04/2021 NOS MUNICIPIOS BALSAS E LORETO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO BELEZA CONFEITEIRIA E COSTURA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA PERIODO DE 05 A 09/04/2021 NOS MUNICIPIOS BALSAS E LORETO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para execução de reforma da cozinha comunitária. no município de Alcântara- MA CT 46/2019 proc. 156588/2020 |
80.928,62 | 80.928,62 | 80.928,62 |
|
2021NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MURANO CONSTRUÇÕES LTDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS DA SEDES, INERENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS IMOVEIS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, MATERIAS E MÃO DE OBRA CT- 48/2019 PROC. ELETRONICO 13/2018 PROC. 152466/2020 |
32.756,53 | 32.756,53 | 32.756,53 |
|
2021NE000295
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Fevereiro 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000297
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Fevereiro 2021. |
41.270,31 | 41.270,31 | 41.270,31 |
|
2021NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Fevereiro 2021. |
224,80 | 224,80 | 224,80 |
|
2021NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Fevereiro 2021. |
24,60 | 24,60 | 24,60 |
|
2021NE000301
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº372/2020-SARP/SEGEP oriunda do Pregão Presencial n°049/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte para atender as ações do Programa Mais Renda conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº372/2020-SARP/SEGEP oriunda do Pregão Presencial n°049/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N- 049/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 372/2020-SEGEP PROC. 35484/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 11.516,48 |
28.252,42 | 16.735,94 | 16.735,94 |
|
2021NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para atender ações do Programa Mais Renda conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 15.619,61 |
72.365,59 | 56.745,98 | 56.745,98 |
|
2021NE000306
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para atender ações do Banco de Alimentos conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
74.383,56 | 34.383,56 | 34.383,56 |
|
2021NE000307
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para atender esta secretaria conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 14.645,75 |
24.645,75 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2021NE000342
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especialidade em serviços de engenharia para construção de Casa de Mel e anexo no município de Fortuna no Estado do Maranhão conforme os quantitativos e características constantes nos anexos do Projeto Básico, parte integrante do Edital, Tomada de Preço n°001/2020. RAP INSCRITO: 334.632,93 |
334.632,93 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Março 2021 processo 55168/2021. |
72.926,83 | 72.926,83 | 72.926,83 |
|
2021NE000367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 59482/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDORA PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 NOD MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E SÃO JOAO BATISTA/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 61646/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 NOD MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E SÃO JOAO BATISTA/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000369
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de cozinha comunitária e urbanização de área externa através de praça no município de São Luís, bairro do Bequimão no Estado do Maranhão, conforme os quantitativos e características constantes nos anexos do Edital, Tomada de preços n° 002/2020-CSL/SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 61646/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 NOD MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E SÃO JOAO BATISTA/MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 59472/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 12 A 160 DE ABRIL DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU, ANAPURUS, SANTA QUITERIA E ARAIOSES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 59472/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 12 A 160 DE ABRIL DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU, ANAPURUS, SANTA QUITERIA E ARAIOSES |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000375
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EUGENIO PEREIRA NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2021NE000376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 61705/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARAFAZER LEVANTAMENOS E DIAGNOSTICOS DA SITUAÇÃO DOS DESABRIGADOS DE TRIZIDELA E PREDEIRAS, BACABAL, JOSELANDIA E LIMA CAMPOS NO PERIODO 14 A 16/04/2021 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 61705/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARAFAZER LEVANTAMENOS E DIAGNOSTICOS DA SITUAÇÃO DOS DESABRIGADOS DE TRIZIDELA E PREDEIRAS, BACABAL, JOSELANDIA E LIMA CAMPOS NO PERIODO 14 A 16/04/2021 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000380
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS RIOS DOS CACHORROS NA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO A SELECAO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVO, CADASTRADAS NO PROG. MARANHAO SOLIDARIO (NOTA LEGAL) PA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 8.000 MASCARAS CASEIRAS DE TECIDOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES MINIST E NOTA TÉCNICA 47/2020/SEI/GIALI/GGFIA/DIRE4/ANVISA, PROC. 116115/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000381
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para participar e acompanhar a equipe da secretaria de Estado da Agricultura Familiar nas visitas de fiscalização e monitoramento de Tecnologias Sociais de Acesso a Água-TSAA em Aldeias Altas e São João do Sóter/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000382
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 21/2018-SICONV nº 880705/2018 proc. 3561/2021 |
47.559,35 | 47.559,35 | 47.559,35 |
|
2021NE000383
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 21/2018-SICONV nº 880705/2018 proc. 3561/2021 |
35.810,59 | 35.810,59 | 35.810,59 |
|
2021NE000384
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 09/2012 -SICONV nº 774133/2012 proc. 32475/2021 |
68.746,73 | 68.746,73 | 68.746,73 |
|
2021NE000387
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos conforme Projeto Técnico FORTALESAN para fortalecimento do SISAN-Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional descrito no Plano de Trabalho do Convênio Federal n° 013/2019 Pregão Eletrônico n° 002/2020-CSL/SEDES.(REPASSE) |
18.425,00 | 18.425,00 | 18.425,00 |
|
2021NE000388
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos conforme Projeto Técnico FORTALESAN para fortalecimento do SISAN-Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional descrito no Plano de Trabalho do Convênio Federal n° 013/2019 Pregão Eletrônico n° 002/2020-CSL/SEDES.(CONTRAPARTIDA) RAP INSCRITO: 0,94 |
5.306,00 | 5.305,06 | 5.305,06 |
|
2021NE000390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR VISTORIA EM POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE REUNIAO COM SECRETARIOS ASS. DOS MUNICIPIOS CODO ,ALTO ALEGRE ,PEDREIRAS E PERITORO -MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR VISTORIA EM POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE REUNIAO COM SECRETARIOS ASS. DOS MUNICIPIOS CODO ,ALTO ALEGRE ,PEDREIRAS E PERITORO -MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR VISTORIA EM POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE REUNIAO COM SECRETARIOS ASS. DOS MUNICIPIOS CODO ,ALTO ALEGRE ,PEDREIRAS E PERITORO -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000393
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da 1ª parcela do 13º salário conforme processo 62648/2021 |
533.745,43 | 533.745,43 | 533.745,43 |
|
2021NE000394
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor para realizar a apresentação institucional do programa para posterior seleção do público beneficiário com a aplicação do perfil de entrada do publico alvo no município de Duque de Bacelar/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000395
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor para realizar a apresentação institucional do programa para posterior seleção do público beneficiário com a aplicação do perfil de entrada do publico alvo no município de Duque de Bacelar/MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000396
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor para realizar a apresentação institucional do programa para posterior seleção do público beneficiário com a aplicação do perfil de entrada do publico alvo no município de Duque de Bacelar/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000397
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor para realizar a apresentação institucional do programa para posterior seleção do público beneficiário com a aplicação do perfil de entrada do publico alvo no município de Duque de Bacelar/MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000398
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS ,NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL NOS MUNICIPIOS DE CAJAPIOR ,TURIAÇU , ALCANTARA E CAJARI-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000399
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS ,NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL NOS MUNICIPIOS DE CAJAPIOR ,TURIAÇU , ALCANTARA E CAJARI-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000400
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do programa Mais Renda conforme demanda do município de Riachão/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000401
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do programa Mais Renda conforme demanda do município de Riachão/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000402
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do programa Mais Renda conforme demanda do município de Riachão/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000403
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do programa Mais Renda conforme demanda do município de Riachão/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000404
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor(motorista) entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do programa Mais Renda conforme demanda do município de Riachão/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000405
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE PAULINO NEVES , AFONSO CUNHA E PRESIDENTE DUTRA-MA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000406
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE PAULINO NEVES , AFONSO CUNHA E PRESIDENTE DUTRA-MA . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos classificação VS-1 para atender as necessidades desta secretaria conforme aditivo ao Contrato n° 11/2017-SEDES RAP INSCRITO: 233,01 |
53.825,46 | 53.592,45 | 53.592,45 |
|
2021NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação empresa para atender despesas com fornecimento de refeições no município de São Luis- MA para pessoas que vivem em situação de Rua CT 44/2020-SEDES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PASSAR ORIENTAÇÕES E INCLUSÃO DOS NOVOS PRODUTORES NO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , VILA N. DOS MARTIRIOS,SAO PEDRO D. A. BRANCA CIDELANDIA E S. FRCO. DO BREJAO-MA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PASSAR ORIENTAÇÕES E INCLUSÃO DOS NOVOS PRODUTORES NO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , VILA N. DOS MARTIRIOS,SAO PEDRO D. A. BRANCA CIDELANDIA E S. FRCO. DO BREJAO-MA . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PASSAR ORIENTAÇÕES E INCLUSÃO DOS NOVOS PRODUTORES NO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , VILA N. DOS MARTIRIOS,SAO PEDRO D. A. BRANCA CIDELANDIA E S. FRCO. DO BREJAO-MA . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditivo CT Nº 52/2019-SEDES cujo objetivo é contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para Construção de Cozinha Comunitária em Marajá do Sena / MA tomada de preços nº 02 processo 137598/2020 |
29.345,47 | 29.345,47 | 29.345,47 |
|
2021NE000417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSE MULTAS PROGRAMA PAA LEITE.CONVENIO 006/2013-SEDES/MC DE ACORDO PROCESSO 40578/2021 |
108,33 | 108,33 | 108,33 |
|
2021NE000418
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 72654/2021 DIARIAS PARA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA EM COMEMORAÇÃO SO ANIVERSARIO DE RIACHÃO E ENTREGA DE VEICULO AO CREAS EM BALSAS PERIODO 29 A 30/04/2021 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000419
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 72654/2021 DIARIAS PARA AO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA EM COMEMORAÇÃO SO ANIVERSARIO DE RIACHÃO E ENTREGA DE VEICULO AO CREAS EM BALSAS PERIODO 29 A 30/04/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000420
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias com o objetivo de realizar monitoramento dos restaurantes populares nos municipios de Grajau,colinas,e Sao joao dos patos-MA proc. 68944/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000421
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias ( transportar técnico) com o objetivo de realizar monitoramento dos restaurantes populares nos municipios de Grajau,colinas,e Sao joao dos patos-MA proc. 68944/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000422
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Campos, Timbiras ,Codó, Coroatá e Capinzal do norte processo 67181/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000423
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Campos, Timbiras ,Codó, Coroatá e Capinzal do norte processo 67181/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Campos, Timbiras ,Codó, Coroatá e Capinzal do norte processo 67181/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000425
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Campos, Timbiras ,Codó, Coroatá e Capinzal do norte processo 67181/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000426
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de material de consumo tipo água mineral conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 080/2020-SEGEP oriunda do Pregão Presencial n° 014/2020-SARP/MA. |
10.247,50 | 10.247,50 | 10.247,50 |
|
2021NE000427
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Milagres do Maranhão/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 15.703,36 |
98.208,00 | 82.504,64 | 82.504,64 |
|
2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Godofredo Viana/MA. RAP INSCRITO: 109.179,52 |
163.680,00 | 54.500,48 | 54.500,48 |
|
2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de 66.000 refeiçoes/jantar para atencer o municipio de VianaMA PROC.485691/2021 RAP INSCRITO: 168.749,12 |
327.360,00 | 158.610,88 | 158.610,88 |
|
2021NE000430
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Santa Luzia/MA. RAP INSCRITO: 209.113,60 |
327.360,00 | 118.246,40 | 118.246,40 |
|
2021NE000431
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Agua Doce do Maranhão/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 6.001,60 |
98.208,00 | 92.206,40 | 92.206,40 |
|
2021NE000432
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Tutóia/MA. RAP INSCRITO: 159.712,00 |
327.360,00 | 167.648,00 | 167.648,00 |
|
2021NE000433
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de 66.000 refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Balsas MA PROC.51984/2021 RAP INSCRITO: 138.765,92 |
327.360,00 | 188.594,08 | 188.594,08 |
|
2021NE000434
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Bom Jardim/MA. RAP INSCRITO: 118.256,32 |
229.152,00 | 110.895,68 | 110.895,68 |
|
2021NE000435
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Belagua /MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 48.975,04 |
98.208,00 | 49.232,96 | 49.232,96 |
|
2021NE000436
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Itinga/MA. RAP INSCRITO: 131.137,44 |
229.152,00 | 98.014,56 | 98.014,56 |
|
2021NE000437
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Chapadinha MA PROC.46536/2021 RAP INSCRITO: 22.468,80 |
204.272,64 | 181.803,84 | 181.803,84 |
|
2021NE000438
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de ARAIOSES /MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 72.029,12 |
163.680,00 | 91.650,88 | 91.650,88 |
|
2021NE000439
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São João dos Patos/MA. RAP INSCRITO: 200.666,72 |
327.360,00 | 126.693,28 | 126.693,28 |
|
2021NE000440
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Pedreiras MA PROC.46536/2021 RAP INSCRITO: 14.334,40 |
204.272,64 | 189.938,24 | 189.938,24 |
|
2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Zé Doca MA PROC.46536/2021 RAP INSCRITO: 32.691,36 |
204.272,64 | 171.581,28 | 171.581,28 |
|
2021NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de São João do Soter /MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 38.940,96 |
114.576,00 | 75.635,04 | 75.635,04 |
|
2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de 66.000 refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Lago da Pedra MA PROC.46536/2021 RAP INSCRITO: 52.819,04 |
204.272,64 | 151.453,60 | 151.453,60 |
|
2021NE000444
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de São Roberto/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 19.983,84 |
98.208,00 | 78.224,16 | 78.224,16 |
|
2021NE000445
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São Francisco do Maranhão. RAP INSCRITO: 37.751,48 |
97.812,00 | 60.060,52 | 60.060,52 |
|
2021NE000446
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Aldeias Altas/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 81.874,72 |
163.680,00 | 81.805,28 | 81.805,28 |
|
2021NE000447
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de brejo de Areias/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 65.109,92 |
98.208,00 | 33.098,08 | 33.098,08 |
|
2021NE000448
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Primeira Cruz/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 59.797,76 |
98.208,00 | 38.410,24 | 38.410,24 |
|
2021NE000449
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeições/jantar para atender o município de Santo Amaro/MA PROC.58600/2021 RAP INSCRITO: 38.405,28 |
98.208,00 | 59.802,72 | 59.802,72 |
|
2021NE000450
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Vargem Grande/MA. RAP INSCRITO: 118.911,60 |
325.380,00 | 206.468,40 | 206.468,40 |
|
2021NE000451
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Imperatriz/MA. RAP INSCRITO: 46.672,31 |
325.380,00 | 278.707,69 | 278.707,69 |
|
2021NE000452
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a participação em solenidade de entrega de equipamentos Programa MAIS RENDA no municipio de Balsas |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000453
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a participação em solenidade de entrega de equipamentos Programa MAIS RENDA no municipio de Balsas |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000454
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Açailândia/MA. RAP INSCRITO: 171.210,60 |
326.700,00 | 155.489,40 | 155.489,40 |
|
2021NE000455
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Colinas/MA. RAP INSCRITO: 85.788,45 |
392.040,00 | 306.251,55 | 306.251,55 |
|
2021NE000456
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Grajaú/MA. RAP INSCRITO: 143.446,05 |
326.700,00 | 183.253,95 | 183.253,95 |
|
2021NE000457
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Governador Newton Belo/MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 10.820,70 |
98.010,00 | 87.189,30 | 87.189,30 |
|
2021NE000458
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Centro Novo/MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 7.652,70 |
98.010,00 | 90.357,30 | 90.357,30 |
|
2021NE000459
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Satubinho MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 6.187,50 |
98.010,00 | 91.822,50 | 91.822,50 |
|
2021NE000460
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Arame MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 24.522,30 |
163.350,00 | 138.827,70 | 138.827,70 |
|
2021NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Serrano do Maranhão. RAP INSCRITO: 47.725,12 |
98.208,00 | 50.482,88 | 50.482,88 |
|
2021NE000462
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Itaipava do GrajauMA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 29.422,80 |
98.010,00 | 68.587,20 | 68.587,20 |
|
2021NE000463
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Conceição do Lago Açu/MA. RAP INSCRITO: 6.720,80 |
114.576,00 | 107.855,20 | 107.855,20 |
|
2021NE000464
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Genipapo dos Vieiras MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 19.978,20 |
98.010,00 | 78.031,80 | 78.031,80 |
|
2021NE000465
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Cajari/MA. RAP INSCRITO: 47.000,96 |
98.208,00 | 51.207,04 | 51.207,04 |
|
2021NE000466
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São João do Carú/MA. RAP INSCRITO: 35.682,24 |
98.208,00 | 62.525,76 | 62.525,76 |
|
2021NE000467
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Fernando Falcão MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 16.562,70 |
98.010,00 | 81.447,30 | 81.447,30 |
|
2021NE000468
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Lagoa Grande MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 7.073,55 |
98.010,00 | 90.936,45 | 90.936,45 |
|
2021NE000469
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Pedro do Rosário/MA. RAP INSCRITO: 17.419,52 |
114.576,00 | 97.156,48 | 97.156,48 |
|
2021NE000470
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de São Raimundo do Doca Bezerra MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 18.414,00 |
98.010,00 | 79.596,00 | 79.596,00 |
|
2021NE000471
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Amapá do Maranhão/MA. RAP INSCRITO: 29.318,56 |
98.208,00 | 68.889,44 | 68.889,44 |
|
2021NE000472
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Santa Filomena MA PROC.58283/2021 RAP INSCRITO: 23.834,25 |
98.010,00 | 74.175,75 | 74.175,75 |
|
2021NE000473
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Marajá do Sena/MA. RAP INSCRITO: 22.151,36 |
98.208,00 | 76.056,64 | 76.056,64 |
|
2021NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEICULOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 373/2020-SEGEP/MA PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020-SARP/MA CONF. PROC. 74624/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEICULOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 373/2020-SEGEP/MA PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020-SARP/MA CONF. PROC. 74624/2021 RAP INSCRITO: 4.970,33 |
38.932,00 | 33.961,67 | 33.961,67 |
|
2021NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEICULOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 373/2020-SEGEP/MA PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020-SARP/MA CONF. PROC. 74577/2021 |
9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
|
2021NE000477
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação empresa para atender despesas com fornecimento de refeições no município de São Luis- MA para pessoas que vivem em situação de Rua CT 44/2020-SEDES |
11.392,50 | 11.392,50 | 11.392,50 |
|
2021NE000478
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000479
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Liberdade em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000480
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Sol e Mar em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000481
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Cidade Olímpica em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000482
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Anjo da Guarda em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000483
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no Maiobão em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000484
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do São Francisco em São Luís- MA conforme CT N° 06/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000485
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação do Contrato de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições diárias e capacitação no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA conforme aditivo do CT 06/2017-SEDES. |
52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
|
2021NE000486
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao convenio nº 04/2018-SEDES / Prefeitura de São Mateus tendo como objeto a construção de ponte metálica com aterro nas cabeceiras, drenagem e revestimento primário no povoado vai quem quer conforme processo 219457/2017 |
299.250,18 | 299.250,18 | 299.250,18 |
|
2021NE000504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2020-SEGEP VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2020 DE ACRODO PROCESSO 60440/2021 |
3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
|
2021NE000513
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de aditivo em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Viana/MA conforme CT N°15/2018-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000550
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de aditivo em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Viana/MA conforme CT N°15/2018-SEDES. RAP INSCRITO: 231.540,00 |
1.553.160,00 | 1.453.104,00 | 1.321.620,00 |
|
2021NE000562
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000563
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Liberdade em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000566
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000567
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Liberdade em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000568
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Sol e Mar em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000569
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Cidade Olímpica em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000570
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro Anjo da Guarda em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000571
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no Maiobão em São Luís/MA conforme processo 56439/2021 |
124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
|
2021NE000573
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do São Francisco em São Luís- MA conforme CT N° 06/2016-SEDES. RAP INSCRITO: 18.997,29 |
115.500,00 | 96.502,71 | 96.502,71 |
|
2021NE000574
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega de equipamentos Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000575
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000576
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000577
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para transportar servidores que irão participar de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000578
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidades de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA conforme processo 85720/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000579
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidades de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA conforme processo 85720/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000580
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidades de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA conforme processo 85720/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000581
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidades de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Bernardo Mearim e Igarapé Grande/MA conforme processo 85720/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000582
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Bernardo do Mearim e Igarapé Grande. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000583
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Bernardo do Mearim e Igarapé Grande. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000584
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Bernardo do Mearim e Igarapé Grande. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000585
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Bernardo do Mearim e Igarapé Grande. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000586
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Bernardo do Mearim e Igarapé Grande.(motorista) |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000587
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições preparadas tipo quentinhas com 03 divisórias em isopor para serem distribuídas para população de rua em São Luís- MA aos sábados e domingos e feriados almoços e jantares de acordo processo 40158/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000588
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para fazer vistorias de obras para prestação de contas especiais nos municípios de Lima Campos ,Igarapé Grande, Altamira, Matões de Norte e Lagoa do Mato/MA processo 70662/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000589
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para transportar servidora que irá fazer vistorias de obras para prestação de contas especiais nos municípios de Lima Campos ,Igarapé Grande, Altamira, Matões de Norte e Lagoa do Mato/MA processo 70662/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000590
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para realizar levantamento de CRAS e CREAS nos municípios de Bela Vista do MA, Lago da Pedra, Barao de Grajaú, Pastos Bons/MA processo 84731/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000591
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para realizar vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Afonso Cunha, Aldeias Altas e Primeira Cruz-MA processo 84712/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000592
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para( conduzir técnico) que irá realizar vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Afonso Cunha, Aldeias Altas e Primeira Cruz-MA processo 84712/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000593
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa para executar serviços de alimentação com implantação de 01 (um) restaurante popular do governo do Estado do Maranhão no município de São luís no bairro de João de Deus conforme contrato 06/2019 processo 58504/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000595
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições preparadas tipo quentinhas com 03 divisórias em isopor para serem distribuídas para população de rua em São Luís- MA aos sábados e domingos e feriados almoços e jantares de acordo processo 40158/2021 RAP INSCRITO: 51.750,00 |
182.160,00 | 144.900,00 | 130.410,00 |
|
2021NE000597
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa para executar serviços de alimentação com implantação de 01 (um) restaurante popular do governo do Estado do Maranhão no município de São luís no bairro de João de Deus conforme contrato 06/2019 processo 58504/2021 RAP INSCRITO: 167.687,22 |
1.014.480,63 | 922.778,41 | 846.793,41 |
|
2021NE000599
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a para fazer vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Bacuri, Itaipava do Grajaú, São Roberto/MA processo 84718/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000600
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para transportar técnico para fazer vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Bacuri, Itaipava do Grajaú, São Roberto/MA processo 84718/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000601
Dt. Emissão: Descrição: Empenho CT n° 48/2020-SEDES Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos ( permanente) e materiais para atender ao programa mais renda conforme Pregão Presencial n° 010/2020-SEDES. |
1.071.566,27 | 1.071.566,27 | 1.071.566,27 |
|
2021NE000602
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para fazer vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Colinas, Sao Mateus e Lagoa Grande/MA processo 84728/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000603
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para fazer vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Colinas, Sao Mateus e Lagoa Grande/MA processo 84728/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000604
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para transportar técnico para fazer vistoria e medição de SSAA, nos municípios de Colinas, Sao Mateus e Lagoa Grande/MA processo 84728/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000610
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para receber os produtos da Compra Solidária( Polpa de Frutas congeladas) que serão entregues para os beneficários do Banco de Alimentos em Lago da Pedra/MA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000611
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para receber os produtos da Compra Solidária( Polpa de Frutas congeladas) que serão entregues para os beneficários do Banco de Alimentos em Lago da Pedra/MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000612
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para receber os produtos da Compra Solidária( Polpa de Frutas congeladas) que serão entregues para os beneficários do Banco de Alimentos em Lago da Pedra/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 59613/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) PROCESSO 59613/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.59613/2021 SEDES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( CONTRAPARTIDA) PROC.59613/2021 SEDES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000617
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico e operacional e especializado para o desenvolvimento dos programas finalísticos da Secretaria de Desenvolvimento Social SEDES de acordo processo 63562/2021 |
216.450,00 | 216.450,00 | 216.450,00 |
|
2021NE000618
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Abril conforme processo 93037/2021. |
107.055,06 | 107.055,06 | 107.055,06 |
|
2021NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 8952/2021 |
361.602,85 | 361.602,85 | 361.602,85 |
|
2021NE000620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 8952/2021 |
34.270,60 | 34.270,60 | 34.270,60 |
|
2021NE000621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.8952/2021 SEDES |
2.181,56 | 2.181,56 | 2.181,56 |
|
2021NE000622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.8952/2021 SEDES |
142,92 | 142,92 | 142,92 |
|
2021NE000623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE AXIXA -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE AXIXA -MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE AXIXA -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE AXIXA -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA,CONFEITARIA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNC. DE MORROS-MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PALMARES ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ PROC. 44446/2021 CT-02/2020 |
312.740,51 | 312.740,51 | 312.740,51 |
|
2021NE000644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PALMARES ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO PROC. 44446/2021 CT-02/2020 |
315.452,94 | 315.452,94 | 315.452,94 |
|
2021NE000645
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000646
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000647
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000648
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000653
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000655
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000656
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para servidor participar de Solenidades de Entrega de equipamentos do Mais Renda bem como realização de cobertura alusivas aos eventos nos municipios de Morros e Axixá/MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000657
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO BURITI BRAVO PROC. 61567/2021 CT-01/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000659
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO BURITI BRAVO PROC. 61567/2021 CT-01/2020 |
299.895,70 | 299.895,70 | 299.895,70 |
|
2021NE000660
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO BURITI BRAVO povoado Barraca, PROC. 61567/2021 CT-01/2020 |
285.092,87 | 285.092,87 | 285.092,87 |
|
2021NE000661
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção predial com fornecimento de materiais e insumos com mão de obra e ferramentas, para a realização de serviços eventuais, pintura e alvenaria nas dependências da SEDES processo 82592/2021 |
16.963,83 | 16.963,83 | 16.963,83 |
|
2021NE000662
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECHNOCOPY RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2018 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA REPROGRÁFICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO PAPEL E MÃO DE OBRA PROC. 86903/2021 RAP INSCRITO: 3.785,16 |
31.035,00 | 27.249,84 | 27.022,76 |
|
2021NE000689
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de cozinha comunitária e urbanização de área externa através de praça no município de São Luís, bairro do Bequimão no Estado do Maranhão, conforme os quantitativos e características constantes nos anexos do Edital, Tomada de preços n° 002/2020-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 156.494,49 |
862.331,73 | 705.837,24 | 705.837,24 |
|
2021NE000690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE SSAA PARA MEDIÇÕES NO PERIODO 07 A 11/06/2021 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, FORMOSA DA SERRA NEGRA E ITINGA DO MA PROC. 101427/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000691
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE SSAA PARA MEDIÇÕES NO PERIODO 07 A 11/06/2021 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, FORMOSA DA SERRA NEGRA E ITINGA DO MA PROC. 101427/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000692
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2021 NAS LOCALIDADES DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS , RIACHÃO E SAMBAÍBA PROC. 101473/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000693
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2021 NAS LOCALIDADES DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS , RIACHÃO E SAMBAÍBA PROC. 101473/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2021 NAS LOCALIDADES DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS , RIACHÃO E SAMBAÍBA PROC. 101473/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000695
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ITINGA DO MA, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, E SANTA LUZIA DO MA PERIODO 21 A 25/06/2021 PROC. 97624/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000696
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ITINGA DO MA, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, E SANTA LUZIA DO MA PERIODO 21 A 25/06/2021 PROC. 97624/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ITINGA DO MA, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, E SANTA LUZIA DO MA PERIODO 21 A 25/06/2021 PROC. 97624/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000699
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000700
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000701
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000702
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS SAMBAIBA-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS SAMBAIBA-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS SAMBAIBA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000705
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS SAMBAIBA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000706
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS SAMBAIBA-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000707
Dt. Emissão: Descrição: NE REDENTE DIARIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE DORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA PERIODO 07 A 08/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE SOLENDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA-MA. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE SOLENDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA-MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE SOLENDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA-MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE SOLENDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA ,COSTURA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA-MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000713
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE DORTALEZA DOS NOGUEIRAS E SAMBAIBA PERIODO 07 A 08/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000714
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REGULARIZAÇAO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E BELAGUA -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000715
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REGULARIZAÇAO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E BELAGUA -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000716
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REGULARIZAÇAO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E BELAGUA -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000732
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Maio 2021 processo 101730/2021. |
23.559,95 | 23.559,95 | 23.559,95 |
|
2021NE000752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/2021 MUNICÍPIOS DE 15 A 18/06/2021 PROC. 99936/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/2021 MUNICÍPIOS DE 15 A 18/06/2021 PROC. 99936/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/2021 MUNICÍPIOS DE 15 A 18/06/2021 PROC. 99936/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/2021 MUNICÍPIOS DE 15 A 18/06/2021 PROC. 99936/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ GRANDE E BERNARDO DO MEARIM/MA PROC. 102576/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ GRANDE E BERNARDO DO MEARIM/MA PROC. 102576/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS /MA PROCESSO 99984/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000765
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo a execução, com planejamento operacional e acompanhamento de evento e demais serviços auxiliares de pessoal, com fornecimento de materiais e infraestrutura necessários, contendo mobiliários e equipamentos para realização dos eventos de fortalecimento do SISAN- CONVENIO Nº 013/2016 MDSA. de acordo pregão 004/20 -SEDES (repasse) Proc. nº 39582/2020 |
69.536,00 | 69.536,00 | 69.536,00 |
|
2021NE000766
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo a execução, com planejamento operacional e acompanhamento de evento e demais serviços auxiliares de pessoal, com fornecimento de materiais e infraestrutura necessários, contendo mobiliários e equipamentos para realização dos eventos de fortalecimento do SISAN- CONVENIO Nº 013/2016 MDSA. de acordo pregão 004/20 -SEDES (contapartida) Proc. nº 39582/2020 |
21.840,00 | 21.840,00 | 21.840,00 |
|
2021NE000767
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo a execução, com planejamento operacional e acompanhamento de evento e demais serviços auxiliares de pessoal, com fornecimento de materiais e infraestrutura necessários, contendo mobiliários e equipamentos para realização dos eventos de fortalecimento do SISAN- CONVENIO Nº 013/2016 MDSA. de acordo pregão 004/20 -SEDES (Principal) Proc. nº 39582/2020 |
59.946,00 | 59.946,00 | 59.946,00 |
|
2021NE000768
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo a execução, com planejamento operacional e acompanhamento de evento e demais serviços auxiliares de pessoal, com fornecimento de materiais e infraestrutura necessários, contendo mobiliários e equipamentos para realização dos eventos de fortalecimento do SISAN- CONVENIO Nº 013/2016 MDSA. de acordo pregão 004/20 -SEDES (Principal) Proc. nº 39582/2020 |
48.880,70 | 48.880,70 | 48.880,70 |
|
2021NE000769
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEANTAMENTO E VISTORIA DE CRAS E COZ.COM.NOS MUNICIPIOS DE SUCUPIRA DO NORTE E BURITI BRAVO-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000770
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS GRAJAU,COLINAS,SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000771
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS GRAJAU,COLINAS,SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000772
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS GRAJAU,COLINAS,SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000773
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS GRAJAU,COLINAS,SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DAS UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PESCADOS E CARANGUEJO NOS MUNICIPIOS DE MATINHA E ARAIOSES/MA PROCESSO 106043/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DAS UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PESCADOS E CARANGUEJO NOS MUNICIPIOS DE MATINHA E ARAIOSES/MA PROCESSO 106043/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DAS UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PESCADOS E CARANGUEJO NOS MUNICIPIOS DE MATINHA E ARAIOSES/MA PROCESSO 106043/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000777
Dt. Emissão: Descrição: PROC.. 307011/2017 EM FAVOR DA PREFEITURA DE PENALVA REFENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO 05/18 OBJRTIVANDO A REFORMA E MELHORAMENTO DE 24KM DE ESTRADA VICINAL TRECHO MA 216/POVOADO JACARE/OURO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE PONTE METALICADE 15M__OBJETO RECUPERAÇÃO |
900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
|
2021NE000780
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA EDECOVIAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA REFERENTE PROC 58195/2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADAS COM OPERADOR HABILITADO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO DA MA-035 POVOADO MARICA NUMA EXTENSÃO DE 41 KM NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA CT-29/2017. RAP INSCRITO: 43.413,70 |
43.413,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000782
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a renovação do contrato nº 015/2020 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico e operacional e especializado para o desenvolvimento dos programas finalísticos da Secretaria de Desenvolvimento Social SEDES de acordo processo 42351/2021 RAP INSCRITO: 101.369,31 |
4.132.981,48 | 4.031.612,17 | 4.031.612,17 |
|
2021NE000783
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000784
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000785
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000786
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000787
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000788
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidade de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Passagem Franca e Matões/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000789
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar da logística de solenidade de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Passagem Franca e Matões/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000790
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de solenidade de inauguração de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Passagem Franca e Matões/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000791
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão participar de solenidade de inauguração de entrega de equipamentos Mais Renda nos municípios de Passagem Franca e Matões/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000792
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADITIVO PROC. Nº 58210/2021 EM FAVOR DA EMPRESA HYDROGEO PROJETOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS DE DE DESSALINIZAÇÃO COM APARELHO DESSALINIZADOR POS OSMOSE REVERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS MARANHENSE ATENDENDO A CONCORRENCIA 10/2018-CCL/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/201 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000794
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO PROC. Nº 58210/2021 EM FAVOR DA EMPRESA HYDROGEO PROJETOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS DE DE DESSALINIZAÇÃO COM APARELHO DESSALINIZADOR POS OSMOSE REVERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS MARANHENSE ATENDENDO A CONCORRENCIA 10/2018-CCL/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/201 RAP INSCRITO: 100.133,87 |
966.725,60 | 866.591,73 | 866.591,73 |
|
2021NE000795
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na confecção de kits negócios (fardamentos personalizados) a serem utilizados como material promocional, para atender ao Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva Mais Renda conforme Pregão Eletrônico n° 002/2021-CSL/SEDES. |
348.192,00 | 348.192,00 | 348.192,00 |
|
2021NE000796
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Contrato n°06/2019-GISP/SEDES referente a contratação de serviços para instalação de 04 (quatro) sistemas de dessalinização e de filtros de ferro em sistemas simplificados de abastecimento de água nos municípios de maranhenses nas localidades de Povoado Seleção (município de Cajapió), Povoado São Gregório (município de Conceição do Lago Açú), Povoado Canadá (município de Penalva) e Povoado Boa Vista (município de Presidente Vargas) conforme concorrência n°010/2018-CCL/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000797
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000798
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e realizar cobertura de Solenidades de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000799
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000800
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor acompanhar o secretário na solenidade de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000801
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e fazer gravações de solenidade de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000802
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir equipe que irá participar de solenidade de Inauguração de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no povoado Vila Conquista em Caxias/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000803
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria nas obras de SSAA e Convênios nas localidades de Mata Roma, Urbano Santos e Primeira Cruz/MA processo 112755/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000804
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar vistoria nas obras de SSAA e Convênios nas localidades de Mata Roma, Urbano Santos e Primeira Cruz/MA processo 112755/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000805
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada em reformas e ampliações de engenharia para reforma de 01(uma) torre em concreto pré-moldado e de 01 (uma) caixa de fibra ou similar com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros no Assentamento Parque das Laranjeiras no município de São Luís-MA. RAP INSCRITO: 31.064,05 |
31.064,05 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000806
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar regularização de terreno para implantação de dessalinização nas localidades de Itapecuru e Rosário/MA processo 112700/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000807
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar regularização de terreno para implantação de dessalinização nas localidades de Itapecuru e Rosário/MA processo 112700/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000808
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar regularização de terreno para implantação de dessalinização nas localidades de Itapecuru e Rosário/MA processo 112700/2021.(MOTORISTA) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000811
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de uma diária para servidor realizar entrega de equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de Rosário/MA processo 109554/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2021NE000812
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de uma diária para servidor realizar entrega de equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de Rosário/MA processo 109554/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2021NE000813
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de uma diária para servidor realizar entrega de equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de Rosário/MA processo 109554/2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2021NE000814
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de uma diária para servidor realizar entrega de equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de Rosário/MA processo 109554/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000815
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de uma diária para servidor conduzir técnicos que irão realizar entrega de equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de Rosário/MA processo 109554/2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2021NE000816
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a celebração de convênio para execução de 03 (três) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água no povoado de Boa União, Bairro Fazenda e Bairro Bacaba no município de Urbano Santos/MA conforme processo 0038140/2021. RAP INSCRITO: 700.000,00 |
1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
2021NE000817
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as diárias para capacitar os conselheiros e técnicos para operacionalização do sistema de segurança alimentar e nutricional e apoio as ações de SAN nos municípios de Arari, Itapecuru Mirim, Miranda e Vitoria do Mearim-MA processo 111519/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000818
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as diárias para capacitar os conselheiros e técnicos para operacionalização do sistema de segurança alimentar e nutricional e apoio as ações de SAN nos municípios de Arari, Itapecuru Mirim, Miranda e Vitoria do Mearim-MA processo 111519/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000820
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as diárias para capacitar os conselheiros e técnicos para operacionalização do sistema de segurança alimentar e nutricional e apoio as ações de SAN nos municípios de Arari, Itapecuru Mirim, Miranda e Vitoria do Mearim-MA processo 111519/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000821
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CAPACITAÇAO ,IMPLANTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMNENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) EM ARARI,ITAPECURU MIRIM, MIRANDA E VITORIA DO MEARIM-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000822
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CAPACITAÇAO ,IMPLANTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMNENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) EM ARARI,ITAPECURU MIRIM, MIRANDA E VITORIA DO MEARIM-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CAPACITAÇAO ,IMPLANTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMNENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) EM ARARI,ITAPECURU MIRIM, MIRANDA E VITORIA DO MEARIM-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000825
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes tipo (ar condicionado) para atender as necessidades de climatização da Supervisão de Informática desta SEDES conforme especificações contidas no Termo de Referência. |
5.179,00 | 5.179,00 | 5.179,00 |
|
2021NE000826
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores com fornecimento de peças originais, materiais de excelente qualidade e mão-de-obra especializada, observadas as especificações técnicas dos equipamentos, orientações do fabricante, as rotinas de segurança e roteiro de manutenção,as normas da ABNT,CONFEA e das leis vigentes aplicáveis a estes serviços conforme especificações do Termo de Referência, Pregão n°003/2021-CSL-SEDES. RAP INSCRITO: 2.600,00 |
14.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2021NE000827
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021 -SEGEP/MA TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES PROCESSO 90649/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021 -SEGEP/MA TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES PROCESSO 90649/2021 RAP INSCRITO: 24.811,76 |
148.870,56 | 124.058,80 | 124.058,80 |
|
2021NE000869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 01/2020 CONFORME PROCESSO 119298/2021 |
96.471,82 | 96.471,82 | 96.471,82 |
|
2021NE000870
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000871
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000872
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000873
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000874
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000875
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000876
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E CONFEITARIA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA -MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO CONTRATO 003/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 100258/2021 |
94.080,00 | 94.080,00 | 94.080,00 |
|
2021NE000878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO CONTRATO 003/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) PROCESSO 100258/2021 |
19.193,30 | 19.193,30 | 19.193,30 |
|
2021NE000879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC. 100258/2021 |
1.163,03 | 1.163,03 | 1.163,03 |
|
2021NE000880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC. 100258/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000881
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA REALIZAR REUNIOES DE APRESENTÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA ,MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000882
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA REALIZAR REUNIOES DE APRESENTÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA ,MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000883
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA REALIZAR REUNIOES DE APRESENTÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA ,MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000884
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA REALIZAR REUNIOES DE APRESENTÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA ,MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000885
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA EQUIPE TECNICA REALIZAR REUNIOES DE APRESENTÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA ,MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU VINHAIS DE ACORDO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021-CSL PROCESSO 104996/2021 RAP INSCRITO: 7.219,91 |
353.537,48 | 346.317,57 | 346.317,57 |
|
2021NE000889
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NO RESTAURANTE POPULAR PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO MUNICIPIO DE CODO-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000890
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NO RESTAURANTE POPULAR PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO MUNICIPIO DE CODO-MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000891
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NO RESTAURANTE POPULAR PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO MUNICIPIO DE CODO-MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000892
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNS. DE VARGEM GRANDE ,CHAPADINHA,TUTOIA,ARAIOSES,SANT.AMARO AGUA.DOCE,MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000893
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNS. DE VARGEM GRANDE ,CHAPADINHA,TUTOIA,ARAIOSES,SANT.AMARO AGUA.DOCE,MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000894
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNS. DE VARGEM GRANDE ,CHAPADINHA,TUTOIA,ARAIOSES,SANT.AMARO AGUA.DOCE,MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000895
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OFICINA DE TRABALHO E CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PAA LEITE EM 16 MUNICIPIOS DA REGIAO TOCANTINA DO MARAMNHAO . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000896
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OFICINA DE TRABALHO E CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PAA LEITE EM 16 MUNICIPIOS DA REGIAO TOCANTINA DO MARAMNHAO . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000897
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIA COM ENTIDADE AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME NOS MUNC. CODO,PERITORO,CIDELANDIA E IMPERATRIZ-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000898
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIA COM ENTIDADE AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME NOS MUNC. CODO,PERITORO,CIDELANDIA E IMPERATRIZ-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000899
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIA COM ENTIDADE AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME NOS MUNC. CODO,PERITORO,CIDELANDIA E IMPERATRIZ-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000912
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a devolução de contrato de repasse nº 0329673-95/2010-SICONV 738582, devido a expiração do convenio.da extinta GISP conforme o processo 153175/2020 |
198.162,91 | 198.162,91 | 198.162,91 |
|
2021NE000913
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento dos Restaurantes Populares nos municípios de Godofredo Viana, Zé Doca, Bom Jardim e Viana/MA conforme processo 123256/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000914
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento dos Restaurantes Populares nos municípios de Godofredo Viana, Zé Doca, Bom Jardim e Viana/MA conforme processo 123256/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000915
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor transportar técnicos que irão realizar monitoramento dos Restaurantes Populares nos municípios de Godofredo Viana, Zé Doca, Bom Jardim e Viana/MA conforme processo 123256/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000924
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR REUNIOES DE APRESENTAÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE SAO DOMINGOS E PERITORO-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000925
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR REUNIOES DE APRESENTAÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE SAO DOMINGOS E PERITORO-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000926
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR REUNIOES DE APRESENTAÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE SAO DOMINGOS E PERITORO-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000927
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR REUNIOES DE APRESENTAÇAO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE SAO DOMINGOS E PERITORO-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000928
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ESPECIAIS NOS MUNICIPIOS DE MARAJA DO SENA ,BREJO DE AREIA,BELA VISTA E SAO JOAO DO SOTER-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000929
Dt. Emissão: Descrição: NE. DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ESPECIAIS NOS MUNICIPIOS DE MARAJA DO SENA ,BREJO DE AREIA,BELA VISTA E SAO JOAO DO SOTER-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000930
Dt. Emissão: Descrição: NE. DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ESPECIAIS NOS MUNICIPIOS DE MARAJA DO SENA ,BREJO DE AREIA,BELA VISTA E SAO JOAO DO SOTER-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000931
Dt. Emissão: Descrição: NE. DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE COZINHAS COMUNITARIAS , CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE AFONSO CUNHA, ROSARIO E MIRANDA-MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000932
Dt. Emissão: Descrição: NE. DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE COZINHAS COMUNITARIAS , CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE AFONSO CUNHA, ROSARIO E MIRANDA-MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000940
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA-MA |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000941
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA-MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000942
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA-MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA-MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000944
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 128495/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR NA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO E FILTROS DE FERRO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, PEDRO DO ROSARIO E CAJARI |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000945
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 128495/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR NA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO E FILTROS DE FERRO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, PEDRO DO ROSARIO E CAJARI |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000946
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 128495/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR NA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO E FILTROS DE FERRO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, PEDRO DO ROSARIO E CAJARI |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000947
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para realizar vistoria de obras dos sistema simplificados de abastecimento de agua nos municipios de Bacabal Buriti Bravo, Santa Ines processo 124459/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000948
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para (transportar tecnico) realizar vistoria de obras dos sistema simplificados de abastecimento de agua nos municipios de Bacabal Buriti Bravo, Santa Ines processo 124459/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000950
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para (transportar tecnico) realizar vistoria de obras dos sistema simplificados de abastecimento de agua nos municipios de Bacabal Buriti Bravo, Santa Ines processo 124459/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000957
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS(PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL MATERIASI INFRAESTRUTURA, MOBILIARES E EQUIPAMENTOS ) NECESSARIOS PARA EVENTOS SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS SOBRE O PLANO ESTADUAL DE SAN DE ACORDO PROCESSO 163330/2020 (EVENTOS SISTEMASAN) |
28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
|
2021NE000958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS(PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL MATERIASI INFRAESTRUTURA, MOBILIARES E EQUIPAMENTOS ) NECESSARIOS PARA EVENTOS SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS SOBRE O PLANO ESTADUAL DE SAN DE ACORDO PROCESSO 163330/2020 (CAPACITAÇÃO-SISAN) |
52.320,00 | 52.320,00 | 52.320,00 |
|
2021NE000959
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar instrutivas e orientativas sobre PAA LEITE com secretários municipais de agricultura com presença de Cooperativas e/ou Associações de produtores de leite em Bacabal, São Luís Gonzaga, Bom Lugar, Vitorino Freire, Lago Verde ,Conceição do Lago Açu, Governador Archer e Santo Antonio dos Lopes/MA conforme processo 126361/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000960
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar instrutivas e orientativas sobre PAA LEITE com secretários municipais de agricultura com presença de Cooperativas e/ou Associações de produtores de leite em Bacabal, São Luís Gonzaga, Bom Lugar, Vitorino Freire, Lago Verde ,Conceição do Lago Açu, Governador Archer e Santo Antonio dos Lopes/MA conforme processo 126361/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000961
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidores realizarem reuniões técnicas com secretários municipais de Assitência Social e Agricultura e Gestores Regionais da AGERP sobre cadastro de beneficiários fornecedores do PAA leite junto as secretarias municipais de Assistência Social e Agricultura em Codó, Pedreiras e Presidente Dutra/MA conforme processo 128275/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000962
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidores realizarem reuniões técnicas com secretários municipais de Assitência Social e Agricultura e Gestores Regionais da AGERP sobre cadastro de beneficiários fornecedores do PAA leite junto as secretarias municipais de Assistência Social e Agricultura em Codó, Pedreiras e Presidente Dutra/MA conforme processo 128275/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000963
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidores realizarem reuniões técnicas com secretários municipais de Assitência Social e Agricultura e Gestores Regionais da AGERP sobre cadastro de beneficiários fornecedores do PAA leite junto as secretarias municipais de Assistência Social e Agricultura em Codó, Pedreiras e Presidente Dutra/MA conforme processo 128275/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000964
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Governador Archer e Tuntum/MA conforme processo 128300/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000965
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Governador Archer e Tuntum/MA conforme processo 128300/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000966
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Governador Archer e Tuntum/MA conforme processo 128300/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000967
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000968
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000969
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000970
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS -MODALIDADE PAA-LEITE DAS REGIOES CARAJAS E TOCANTINA, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000980
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CÓPIA DIGITAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER,PEÇAS E MANUTENÇÃO DE ACORDO ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 082/2021-SEGEP/MA PROCESSO 129743/2021 RAP INSCRITO: 1.428,00 |
27.048,00 | 25.620,00 | 25.620,00 |
|
2021NE000981
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CÓPIA DIGITAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER,PEÇAS E MANUTENÇÃO DE ACORDO ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 082/2021-SEGEP/MA PROCESSO 129743/2021 RAP INSCRITO: 7.325,50 |
7.325,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000982
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de Inauguração quadra escola Alto Parnaíba e assinatura O Farol do Saber Tasso Fragoso em Alto Parnaíba e Tasso Fragoso/MA conforme processo 133625/2021. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000983
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de Inauguração quadra escola Alto Parnaíba e assinatura O Farol do Saber Tasso Fragoso em Alto Parnaíba e Tasso Fragoso/MA conforme processo 133625/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000984
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária para servidor participar de Solenidades do Aniversário da Cidade de Itapecuru Mirim/MA conforme processo 133639/2021 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000985
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária para servidor participar e realizar a cobertura de Solenidades do Aniversário da Cidade de Itapecuru Mirim/MA conforme processo 133639/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000986
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária para servidor participar e realizar a cobertura de Solenidades do Aniversário da Cidade de Itapecuru Mirim/MA conforme processo 133639/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000987
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária para servidor conduzir secretário que irá participar de Solenidades do Aniversário da Cidade de Itapecuru Mirim/MA conforme processo 133639/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000988
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária para servidor participar e fazer gravações de Solenidades do Aniversário da Cidade de Itapecuru Mirim/MA conforme processo 133639/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE CONVENIOS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE AFONSO CUNHA E SÃO MATEUS |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001000
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE CONVENIOS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE AFONSO CUNHA E SÃO MATEUS |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEICULOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 373/2020-SEGEP/MA PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020-SARP/MA CONF. PROC. 74577/2021 RAP INSCRITO: 2.928,00 |
62.568,00 | 59.640,00 | 59.640,00 |
|
2021NE001003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEICULOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 373/2020-SEGEP/MA PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020-SARP/MA CONF. PROC. 74577/2021 RAP INSCRITO: 7.012,00 |
7.012,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação do CT 14/2017 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Godofredo Viana/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 145.450,00 |
525.000,00 | 449.918,00 | 379.550,00 |
|
2021NE001009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação do CT 14/2017 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Santa Luzia/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 226.086,00 |
1.050.000,00 | 952.302,00 | 823.914,00 |
|
2021NE001010
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação do CT 14/2017 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Tutóia/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 199.756,00 |
1.050.000,00 | 981.872,00 | 850.244,00 |
|
2021NE001018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor visitar o município de Araioses para tratar de assuntos relacionados a área (terreno) destinado ao projeto de Unidade de Beneficiamento de Caranguejo conforme processo 136212/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor visitar o município de Araioses para tratar de assuntos relacionados a área (terreno) destinado ao projeto de Unidade de Beneficiamento de Caranguejo conforme processo 136212/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor transportar técnicos que irão visitar o município de Araioses para tratar de assuntos relacionados a área (terreno) destinado ao projeto de Unidade de Beneficiamento de Caranguejo conforme processo 136212/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001024
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Carutapera e Turiaçu/MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR PARTICIPAR DE LANÇAMENTO PAAA-LEITE -REGIAO TOCANTINA BEM COMO REALIZAR COBERTURA DO EVENTO ,NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -MA |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE001028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR PARTICIPAR DE LANÇAMENTO PAAA-LEITE -REGIAO TOCANTINA BEM COMO REALIZAR COBERTURA DO EVENTO ,NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR PARTICIPAR DE LANÇAMENTO PAAA-LEITE -REGIAO TOCANTINA BEM COMO REALIZAR COBERTURA DO EVENTO ,NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR PARTICIPAR DE LANÇAMENTO PAAA-LEITE -REGIAO TOCANTINA BEM COMO REALIZAR COBERTURA DO EVENTO ,NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERIDOR PARTICIPAR DE LANÇAMENTO PAAA-LEITE -REGIAO TOCANTINA BEM COMO REALIZAR COBERTURA DO EVENTO ,NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001045
Dt. Emissão: Descrição: Reforço empenho em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Tutóia/MA conforme CT N° 14/2017-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001046
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Aditivo de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições diárias e capacitação no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA conforme aditivo do CT 06/2017-SEDES. |
70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
|
2021NE001047
Dt. Emissão: Descrição: NE- PROC. 134069/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR AS ENTREGAS DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO MAIS RENDA NO PERÍODO 26 A 30 DE JUNHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE LAGOA DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001048
Dt. Emissão: Descrição: NE- PROC. 134069/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR AS ENTREGAS DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO MAIS RENDA NO PERÍODO 26 A 30 DE JUNHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE LAGOA DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001049
Dt. Emissão: Descrição: NE- PROC. 134069/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR AS ENTREGAS DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO MAIS RENDA NO PERÍODO 26 A 30 DE JUNHO DE 2021 NOS MUNICIPIOS DE LAGOA DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SUBSIDIO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA PAA LEITEE CONFORME LEI 10.709 DE 27/10/17 E DECRETO 35.876 DE 09 DE JUNHO 2020 REFERENTE AO CONTRATO 003/2021 PROCESSO 114489/21 |
258.833,40 | 258.833,40 | 258.833,40 |
|
2021NE001062
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica nos Restaurantes Populares nos municípios de Arame, Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Fernando Falcão e Colinas/MA conforme processo 0134439/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001063
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica nos Restaurantes Populares nos municípios de Arame, Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Fernando Falcão e Colinas/MA conforme processo 0134439/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001064
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica nos Restaurantes Populares nos municípios de Arame, Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Fernando Falcão e Colinas/MA conforme processo 0134439/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001065
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir os técnicos que irão realizar visita nos Restaurantes Populares nos municípios de Arame, Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Fernando Falcão e Colinas/MA conforme processo 0134439/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria nas futuras instalações no prédio onde irá funcionar o Restaurante Popular e realizar visita técnica nos Restaurantes Populares nos municípios de Afonso Cunha, São João do Sóter e Aldeias Altas/MA conforme processo 0134324/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001067
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria nas futuras instalações no prédio onde irá funcionar o Restaurante Popular e realizar visita técnica nos Restaurantes Populares nos municípios de Afonso Cunha, São João do Sóter e Aldeias Altas/MA conforme processo 0134324/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001068
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção/reforma do prédio do Almoxarifado no bairro do Vinhais em São Luís/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SINFRA oriunda da Concorrência n° 010/2020/CSL-SINFRA conforme processo 0104968/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001070
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção/reforma do prédio do Almoxarifado no bairro do Vinhais em São Luís/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SINFRA oriunda da Concorrência n° 010/2020/CSL-SINFRA conforme processo 0104968/2021. RAP INSCRITO: 60.437,30 |
60.437,30 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001072
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção/reforma do prédio onde fica situado o Centro Social Urbano/CSU, localizado no município de Imperatriz/MA conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SINFRA oriunda da Concorrência n° 010/2020-CSL-SINFRA e processo 0105021/2021-SEDES/MA. RAP INSCRITO: 30.777,36 |
30.777,36 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001073
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção/reforma do prédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social/SEDES no município de São Luís/MA conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SINFRA oriunda da Concorrência n° 010/2020-CSL-SINFRA e processo 0105043/2021-SEDES/MA. RAP INSCRITO: 10.239,02 |
75.627,25 | 65.388,23 | 65.388,23 |
|
2021NE001074
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção/reforma dos CRAS Tipo I e II nos municípios de Barão do Grajaú, Presidente Dutra (CREAS), Governador Eugênio Barros, São Félix de Balsas e Bela Vista do Maranhão conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SINFRA oriunda da Concorrência n° 010/2020-CSL-SINFRA e processo 0105072/2021-SEDES/MA. |
607.092,84 | 607.092,84 | 607.092,84 |
|
2021NE001075
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 PROC. 27263/2020 |
38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
|
2021NE001076
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo a execução, com planejamento operacional e acompanhamento de evento e demais serviços auxiliares de pessoal, com fornecimento de materiais e infraestrutura necessários, contendo mobiliários e equipamentos para realização dos eventos de fortalecimento do SISAN- CONVENIO FEDERAL com Ministério da Cidadania Plataforma Mais Brasil n° 889175/2019, Pregão n° 005/2020-CSL/SEDES. |
131.560,00 | 131.560,00 | 131.560,00 |
|
2021NE001077
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COOPERAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU E CARUTAPERA-MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COOPERAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU E CARUTAPERA-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COOPERAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU E CARUTAPERA-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COOPERAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU E CARUTAPERA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COOPERAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BURITICUPU E CARUTAPERA-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001083
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir conselheiro que ira representar o conselho estadual de Assistência Social CEAS/MA na conferencia municipal de Assistência Social de Codó/MA processo 138151/21 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001089
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Governador Newton Belo /MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 82.600,00 |
236.000,00 | 220.233,80 | 153.400,00 |
|
2021NE001090
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Centro Novo/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 84.960,00 |
236.000,00 | 219.014,40 | 151.040,00 |
|
2021NE001091
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Satubinha/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 82.600,00 |
236.000,00 | 229.464,00 | 153.400,00 |
|
2021NE001092
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Arame/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 227.558,79 |
589.500,00 | 512.682,18 | 361.941,21 |
|
2021NE001093
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Itaipava do Grajaú/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 91.808,73 |
235.800,00 | 204.185,48 | 143.991,27 |
|
2021NE001094
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Jenipapo dos Vieiras/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 89.556,84 |
235.800,00 | 206.667,64 | 146.243,16 |
|
2021NE001095
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo Contrato n° 032/2018/SEDES empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Fernando Falcão/MA .Proc. 0127466/2021 RAP INSCRITO: 100.462,59 |
235.800,00 | 193.172,94 | 135.337,41 |
|
2021NE001096
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH LAGOA GRANDE -MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 127466/2021 RAP INSCRITO: 84.508,60 |
235.400,00 | 224.409,05 | 150.891,40 |
|
2021NE001097
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a aditivo empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH São Raimundo Doca Bezerra -MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 127466/2021 RAP INSCRITO: 87.898,36 |
235.400,00 | 207.328,23 | 147.501,64 |
|
2021NE001098
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. aditivo de empresa especializada para realizar produção e fornecimento de refeições/almoço na Cozinha Comunitária-Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão nos municípios com menor IDH Santa Filomena /MA conforme aditivo do contrato 032/2018-SEDES. Proc. 127466/2021 RAP INSCRITO: 84.967,63 |
235.400,00 | 211.473,73 | 150.432,37 |
|
2021NE001099
Dt. Emissão: Descrição: NE 108021/2021 EM FAVOR DA EMPRESA RMG TECNOLOGIA ENTREGADA EIRELLI NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) -SASAN PROVENIENTE DA AA DE REGISTRO DE PREGO 370/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020 -SARP/MA RAP INSCRITO: 33.994,00 |
33.994,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001100
Dt. Emissão: Descrição: NE 108021/2021 EM FAVOR DA EMPRESA RMG TECNOLOGIA ENTREGADA EIRELLI NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) -SASAN PROVENIENTE DA AA DE REGISTRO DE PREGO 370/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020 -SARP/MA RAP INSCRITO: 19.196,00 |
19.196,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001101
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR SO SERVIDOR PARA REALIZAR A APLICACAO DOS QUESTIONARIOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DAS FAMILIAS BENEFIACIARIAS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE E LAGO DA PEDRA PERÍODO 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021 PROC. 142203/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001102
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR SO SERVIDOR PARA REALIZAR A APLICACAO DOS QUESTIONARIOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DAS FAMILIAS BENEFIACIARIAS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE E LAGO DA PEDRA PERÍODO 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021 PROC. 142203/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001103
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR SO SERVIDOR PARA REALIZAR A APLICACAO DOS QUESTIONARIOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DAS FAMILIAS BENEFIACIARIAS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE E LAGO DA PEDRA PERÍODO 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021 PROC. 142203/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001104
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS ACOMPANHAR COMO MOTORISTA O CONSELHEIRO PRESIDENTE JAIRO MACIEL ALMEIDA DIAS QUE IRA REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS-MA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE VITORINO FREIRE NO MARANHAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021 COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS TRABALHADORES E GESTORES E ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL PROC 138119/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001106
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de refeições no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA Contrato 47/2021 conforme Pregão Eletrônico nº 009/2021 proc,89783/2021 RAP INSCRITO: 295.680,00 |
522.060,00 | 286.440,00 | 226.380,00 |
|
2021NE001107
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de empresa especializada em executar serviços de Capacitação no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária de Marudá, no Município de Alcântara/MA contrato 47/2021 conforme Pregao Eletrônico nº 009/2021 proc,89783/2021 RAP INSCRITO: 22.905,00 |
22.905,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA LITRAGEM DE LEITE PAGO AOS PRODUTORES E USINAS DE BENEFICIAMENTO EM FORMA DE SUBSIDIO -CONTRATO 039/2019-SEDES PROGRAMA PAA LEITE EMPRESA ATMPC. PROCESSO 72192/2021 |
6.888,60 | 6.888,60 | 6.888,60 |
|
2021NE001110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO -CEAS/MA QUE IRAO PARTICIPAR DE CONFERENCIA NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO-MA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO -CEAS/MA QUE IRAO PARTICIPAR DE CONFERENCIA NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001113
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação contratação de empresa especializada na locação de veículos classificação 02 veículos utilitários tipo HILUX para atender as necessidades desta secretaria conforme Contrato n° 11/2017-SEDES processo 128525/2021 RAP INSCRITO: 14.446,66 |
30.757,41 | 16.310,75 | 16.310,75 |
|
2021NE001114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 01/2020 CONFORME PROCESSO 119298/2021 |
18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
|
2021NE001118
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Julho conforme processo 0145371/2021. |
40.690,71 | 40.690,71 | 40.690,71 |
|
2021NE001120
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 148443/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAO PATICIPAR DE LANÇAMENTOS PAA LEITE REGIAO TOCANTINA QUE OCORRERA EM IMPERATRIZ/MA PERIODO 06 A 04/08/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001121
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 148443/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAO PATICIPAR DE LANÇAMENTOS PAA LEITE REGIAO TOCANTINA QUE OCORRERA EM IMPERATRIZ/MA PERIODO 06 A 04/08/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001123
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 145376/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA VISTORIAR AS OBRAS DE COZINHA COMUNITÁRIA E SSAA NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2021 NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CUNHA DUQUE BACELAR E MARAJA DO SENA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001124
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 145376/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA VISTORIAR AS OBRAS DE COZINHA COMUNITÁRIA E SSAA NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2021 NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CUNHA DUQUE BACELAR E MARAJA DO SENA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001125
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146419/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO pROGRAMA MAIS rENDA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECELHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSIM COMO TERMO DE ADESÃO MUNICÍPIOS DE ESTREITO, BURITI E PORTO FRANCO PERIODO 09 A 13/08/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001126
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146419/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO pROGRAMA MAIS rENDA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECELHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSIM COMO TERMO DE ADESÃO MUNICÍPIOS DE ESTREITO, BURITI E PORTO FRANCO PERIODO 09 A 13/08/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001127
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146419/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO pROGRAMA MAIS rENDA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECELHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSIM COMO TERMO DE ADESÃO MUNICÍPIOS DE ESTREITO, BURITI E PORTO FRANCO PERIODO 09 A 13/08/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001128
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146419/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO pROGRAMA MAIS rENDA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECELHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSIM COMO TERMO DE ADESÃO MUNICÍPIOS DE ESTREITO, BURITI E PORTO FRANCO PERIODO 09 A 13/08/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001129
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146419/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO pROGRAMA MAIS rENDA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECELHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSIM COMO TERMO DE ADESÃO MUNICÍPIOS DE ESTREITO, BURITI E PORTO FRANCO PERIODO 09 A 13/08/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001131
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 01/2016 em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme CT N°001/2016-SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS DE CEDRAL E ICATU - MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS DE CEDRAL E ICATU - MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS DE CEDRAL E ICATU - MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001145
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 30421/2021 REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES DE DIVIDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SPM) E SERVIÇO DE BANDA LARGA (MODEM) DE DEZEMBRO DE 2020 CT-01/2019. |
1.995,82 | 1.995,82 | 1.995,82 |
|
2021NE001146
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de prédios da Cozinha Comunitária de Marudá, no município de Alcântara/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n°06/2021-CSL/SINFRA proveniente da concorrência n°010/2020-SINFRA/CSL. RAP INSCRITO: 7.311,62 |
115.710,11 | 108.398,49 | 108.398,49 |
|
2021NE001147
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de prédios do Banco de Alimentos no município de São Luís/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 06/2021-CSL/SINFRA proveniente da concorrência n°010/2020-SINFRA/CSL. RAP INSCRITO: 6.796,00 |
141.225,36 | 141.225,36 | 133.798,04 |
|
2021NE001150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ACOOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECNOMIA SOLIDARIA DE VILA NOVA DOS MARTIRUIOS - COAFES/VNM EM FORMA DE SUBSIDIO -CONTRATO 04/2021-SEDES PROGRAMA PAA LEITE PROCESSO 115682/2021 |
24.685,52 | 24.685,52 | 24.685,52 |
|
2021NE001151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDANO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE - MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001157
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146402/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR SEMINÁRIOS SOBRE A POLITICA DE SAN PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NOS MUNICPIOS DE CEDRAL E ICATU/MA PERIODO 16 A 20/08/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001158
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 146402/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR SEMINÁRIOS SOBRE A POLITICA DE SAN PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NOS MUNICPIOS DE CEDRAL E ICATU/MA PERIODO 16 A 20/08/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ANALISE PARA IMPLANTAÇAO DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES, ITAPECURU,CONCEIÇAO DO LAGO AÇU,LORETO E SANTA INES-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ANALISE PARA IMPLANTAÇAO DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES, ITAPECURU,CONCEIÇAO DO LAGO AÇU,LORETO E SANTA INES-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORNECEDORAS DE BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE CONTRATO 04/2021 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 100259/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORNECEDORAS DE BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE CONTRATO 04/2021 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) PROCESSO 100259/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECON. SOLID. DE VIL. NOVA DOS MARITIMOS -COAFES) PROC. 100259/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) (COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECON. SOLID. DE VIL. NOVA DOS MARITIMOS -COAFES) PROC. 100259/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001165
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE ROSARIO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021-CSL/SEDES PROC. 148579/2021 RAP INSCRITO: 279.933,35 |
550.000,00 | 336.619,27 | 270.066,65 |
|
2021NE001166
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais de informática (computadores) para premiação dos municípios adesos ao SISAN-Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n°370/2020-SEGEP oriunda do Pregão Eletrônico n° 004/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 202.014,00 |
202.014,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001167
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS DE COZINHA COMUNITARIAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO CARU, AFONSO CUNHA E ITAIPAVA DO GRAJAU PROC. 151914/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001168
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR TECNICA A REALIZAR VISTORIAS DE COZINHA COMUNITARIAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO CARU, AFONSO CUNHA E ITAIPAVA DO GRAJAU PROC. 151914/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001169
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTAS NOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PAA-LEITE DA REGIÃO TOCANTINA , BEM COMO REALIZAR COBERTURA ALUSIVAS AO EVENTO NOS MUNICIPIOS DE JÕAO LISBOA E GOVERNADOR EDSON LOBÃO PROC. 156032/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001170
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTAS NOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PAA-LEITE DA REGIÃO TOCANTINA , BEM COMO REALIZAR COBERTURA ALUSIVAS AO EVENTO NOS MUNICIPIOS DE JÕAO LISBOA E GOVERNADOR EDSON LOBÃO PROC. 156032/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001221
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA PARA APROVAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE SERÃO IMPLANTADOS OS NOVOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, BACABAL, VITORIA DO MEARIM E SANA RITA-MA PROC. 153502/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001222
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA PARA APROVAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE SERÃO IMPLANTADOS OS NOVOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, BACABAL, VITORIA DO MEARIM E SANA RITA-MA PROC. 153502/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001223
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA PARA APROVAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE SERÃO IMPLANTADOS OS NOVOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, BACABAL, VITORIA DO MEARIM E SANA RITA-MA PROC. 153502/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001224
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, BEQUIMAO, PERI-MIRIM, PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY, PEDRO DO ROSARIO, SANTA HELENA, TURILANDIA E TURIAÇU PROC. 13 A 17/09/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001225
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, BEQUIMAO, PERI-MIRIM, PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY, PEDRO DO ROSARIO, SANTA HELENA, TURILANDIA E TURIAÇU PROC. 13 A 17/09/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA,,ANAPURUS,BURITI,BREJO,MILAGRES DO MA E SANTA QUITERIA-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA,,ANAPURUS,BURITI,BREJO,MILAGRES DO MA E SANTA QUITERIA-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA,,ANAPURUS,BURITI,BREJO,MILAGRES DO MA E SANTA QUITERIA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001229
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTÕES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, LAGEADO NOVO, SITIO NOVO MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA PROC. 156921/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001230
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTÕES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, LAGEADO NOVO, SITIO NOVO MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA PROC. 156921/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001231
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTÕES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, LAGEADO NOVO, SITIO NOVO MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA PROC. 156921/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE LIMA CAMPOS ,PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE ,BERNARDO DO MEARIM, EGARAPE E LAGO DOS RODRIGUES-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001233
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ENTREGAR OS CARTÕES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, LAGEADO NOVO, SITIO NOVO MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA PROC. 156921/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE LIMA CAMPOS ,PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE ,BERNARDO DO MEARIM, EGARAPE E LAGO DOS RODRIGUES-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001237
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA F A MORAIS-ME NA AQUISICA DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR DE ENERGIA VOLTAGEM ENTRADA BIOVOLT E SAÍDA DE 115V PREGÃO ELETRONICA Nº 011/2021 PROC. 32786/2021 |
13.199,28 | 13.199,28 | 13.199,28 |
|
2021NE001238
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões/MA conforme processo 156129/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001239
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões/MA conforme processo 156129/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001240
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões/MA conforme processo 156129/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001241
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões/MA conforme processo 156129/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001242
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa no município de Amarantes do Maranhão conforme processo 156143/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001243
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa no município de Amarantes do Maranhão conforme processo 156143/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001244
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa no município de Amarantes do Maranhão conforme processo 156143/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001245
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa no município de Amarantes do Maranhão conforme processo 156143/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001246
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor acompanhar o processo de formação/capacitação dos beneficiários cadastrados e selecionados junto ao Programa Mais Renda no município de Matinha/MA conforme processo 156100/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001247
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá acompanhar o processo de formação/capacitação dos beneficiários cadastrados e selecionados junto ao Programa Mais Renda no município de Matinha/MA conforme processo 156100/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001248
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor acompanhar o processo de formação/capacitação dos beneficiários cadastrados e selecionados junto ao Programa Mais Renda no município de Cururupu/MA conforme processo 156117/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001249
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá acompanhar o processo de formação/capacitação dos beneficiários cadastrados e selecionados junto ao Programa Mais Renda no município de Cururupu/MA conforme processo 156117/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001250
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTOES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONUIO DOS LOPWS, DOM PEDRO, SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, JOSELANDIA, GONCALVEIS DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENHIO BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA, GRAÇA ARANHA E GOVERNADOR LUIS ROCHA PROC. 156995/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001251
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTOES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONUIO DOS LOPWS, DOM PEDRO, SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, JOSELANDIA, GONCALVEIS DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENHIO BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA, GRAÇA ARANHA E GOVERNADOR LUIS ROCHA PROC. 156995/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001252
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, ZE DOCA, ARAGUANA, NOVA OLINDA DO MA, SANTA LUZIA DO PARUA PROC. 157048/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001253
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, ZE DOCA, ARAGUANA, NOVA OLINDA DO MA, SANTA LUZIA DO PARUA PROC. 157048/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001254
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS E BELAGUA PROC. 156832/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001255
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS E BELAGUA PROC. 156832/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001256
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO, BACURI E APICUM AÇU PROC. 156864/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001257
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO, BACURI E APICUM AÇU PROC. 156864/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001258
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE, DO MA, E ARAIOSES PROC. 156971/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001259
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE, DO MA, E ARAIOSES PROC. 156971/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001260
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE, DO MA, E ARAIOSES PROC. 156971/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001261
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR PROC. 157012/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001262
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR PROC. 157012/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001263
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR PROC. 157012/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001264
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, ACAILANDIA, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO, DO BREJÃO, CIDELANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PROC. 156933/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001265
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, ACAILANDIA, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO, DO BREJÃO, CIDELANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PROC. 156933/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001266
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, ACAILANDIA, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO, DO BREJÃO, CIDELANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PROC. 156933/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001267
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, ACAILANDIA, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO, DO BREJÃO, CIDELANDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PROC. 156933/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE SAO LUIS GONZAGA,BACABAL,LAG.VERDE ,CONC.DO LAG.AÇU,OLHO DAG.DAS CUNHAS ,SATUBINHA E VITORINO FREIRE-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE SAO LUIS GONZAGA,BACABAL,LAG.VERDE ,CONC.DO LAG.AÇU,OLHO DAG.DAS CUNHAS ,SATUBINHA E VITORINO FREIRE-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE SAO LUIS GONZAGA,BACABAL,LAG.VERDE ,CONC.DO LAG.AÇU,OLHO DAG.DAS CUNHAS ,SATUBINHA E VITORINO FREIRE-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE ,ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE ,MATOES DO NORTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE ,ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE ,MATOES DO NORTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE ,ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE ,MATOES DO NORTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE JATOBA,COLINAS,MIRADOR,SUCUPIRA, PAST.BONS,S.DOM.DO AZEITAO,BENED.LEITE,NOVA IORQUE,SAO.J.DOS PATOS,BARAO DO GRAJAU, SUC.DO RIACHAO,LAGOA DO MATO BURITI BRAVO,PASSG.FRANCA E PARAIBANO-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE JATOBA,COLINAS,MIRADOR,SUCUPIRA, PAST.BONS,S.DOM.DO AZEITAO,BENED.LEITE,NOVA IORQUE,SAO.J.DOS PATOS,BARAO DO GRAJAU, SUC.DO RIACHAO,LAGOA DO MATO BURITI BRAVO,PASSG.FRANCA E PARAIBANO-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001276
Dt. Emissão: Descrição: CE.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE BACABEIRA,ROSARIO,SANTA RITA,PRESIDENTE JUCELINO,AXIXA,ICATU,MORROS,CACH.GRANDE,HUMB.DE CAMPOS,PRIMEIRA CRUZ,SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001277
Dt. Emissão: Descrição: CE.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE BACABEIRA,ROSARIO,SANTA RITA,PRESIDENTE JUCELINO,AXIXA,ICATU,MORROS,CACH.GRANDE,HUMB.DE CAMPOS,PRIMEIRA CRUZ,SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO .DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE BACABEIRA,ROSARIO,SANTA RITA,PRESIDENTE JUCELINO,AXIXA,ICATU,MORROS,CACH.GRANDE,HUMB.DE CAMPOS,PRIMEIRA CRUZ,SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001284
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prestação de serviço de correspondências como carta, SEDEX, correios online, telegrama via internet e aquisição de produtos para esta secretaria conforme processo 138280/2021 RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001285
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE001286
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001287
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001288
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001289
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001290
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001291
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PROC. 141178/2021 |
9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 |
|
2021NE001292
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para entrega de cartões da segunda etapa do programa vale gás nos municípios de Porções Pedras Eperantinópolis, São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra/MA processo 156948/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001293
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para entrega de cartões da segunda etapa do programa vale gás nos municípios de Porções Pedras Eperantinópolis, São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra/MA processo 156948/21 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AGENDA COM SECRETARIO E GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ALTO PARNAIBA, SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E SAO DOMINGOS DO AZEITAO-MA. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AGENDA COM SECRETARIO E GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ALTO PARNAIBA, SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E SAO DOMINGOS DO AZEITAO-MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001305
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de São Domingos do Azeitão/MA processo 0163232/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001306
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de São Domingos do Azeitão/MA processo 0163232/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001307
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de São Domingos do Azeitão/MA processo 0163232/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001308
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de São Domingos do Azeitão/MA processo 0163232/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001309
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda no município de São Domingos do Azeitão/MA processo 0163232/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001310
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da política de Segurança Alimentar Nutricional em Riachão, capacitação e posse do CONSEA E CAISAN no município de Nova Colinas/MA processo 0162276/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001311
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da política de Segurança Alimentar Nutricional em Riachão, capacitação e posse do CONSEA E CAISAN no município de Nova Colinas/MA processo 0162276/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001312
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da política de Segurança Alimentar Nutricional em Riachão, capacitação e posse do CONSEA E CAISAN no município de Nova Colinas/MA processo 0162276/2021.(motorista) |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001313
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da política de Segurança Alimentar Nutricional em Riachão, capacitação e posse do CONSEA E CAISAN no município de Nova Colinas/MA processo 0162276/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001314
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação para merendeiras e oficina de chefes mirins em Afonso Cunha/MA processo 0152595/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001315
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação para merendeiras e oficina de chefes mirins em Afonso Cunha/MA processo 0152595/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001316
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar capacitação para merendeiras e oficina de chefes mirins em Afonso Cunha/MA processo 0152595/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001317
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE AZEITAO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001318
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE AZEITAO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001319
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE AZEITAO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001320
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE AZEITAO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NAS FUTURAS INSTALAÇOES DE RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU PINHEIRO SAO BENTO E SANTA RITA-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NAS FUTURAS INSTALAÇOES DE RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU PINHEIRO SAO BENTO E SANTA RITA-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NAS FUTURAS INSTALAÇOES DE RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU PINHEIRO SAO BENTO E SANTA RITA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001325
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Agosto/21 conforme processo 170907/21. |
21.169,16 | 21.169,16 | 21.169,16 |
|
2021NE001326
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA PROC. 171766/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001327
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA PROC. 171766/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001328
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA PROC. 171766/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001329
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA PROC. 171766/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001330
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001331
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001332
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001333
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO,BELEZA E CONFEITARIA,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001340
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001341
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001342
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ,AOS RENDA COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURAS ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO PROC. 171552/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001352
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de materiais permanentes (mobiliário para escritório) conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Presencial n°005/2021-CSL/SEDES. |
28.868,00 | 28.868,00 | 28.868,00 |
|
2021NE001353
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de materiais permanentes (mobiliário para escritório) conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Presencial n°005/2021-CSL/SEDES. |
67.554,00 | 67.554,00 | 67.554,00 |
|
2021NE001354
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo de Contrato n° 07/2016-SEDES referente a contratação de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Chapadinha/MA. RAP INSCRITO: 104.050,00 |
357.200,00 | 330.500,00 | 253.150,00 |
|
2021NE001355
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo de Contrato n° 07/2016-SEDES referente a contratação de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Pedreiras/MA. RAP INSCRITO: 108.750,00 |
357.200,00 | 325.800,00 | 248.450,00 |
|
2021NE001356
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo de Contrato n° 07/2016-SEDES referente a contratação de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Zé Doca/MA. RAP INSCRITO: 104.050,00 |
357.200,00 | 330.500,00 | 253.150,00 |
|
2021NE001357
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo de Contrato n° 07/2016-SEDES referente a contratação de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Lago da Pedra/MA. RAP INSCRITO: 116.879,12 |
357.200,00 | 317.670,88 | 240.320,88 |
|
2021NE001358
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n ° 06/2016-SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do São Francisco em São Luís- MA . RAP INSCRITO: 521.900,96 |
773.096,50 | 306.452,36 | 251.195,54 |
|
2021NE001359
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n° 30/2016-SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Açailândia/MA. RAP INSCRITO: 395.827,18 |
507.780,00 | 217.844,38 | 111.952,82 |
|
2021NE001360
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n° 30/2016-SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Colinas/MA. RAP INSCRITO: 214.088,62 |
355.446,00 | 216.797,32 | 141.357,38 |
|
2021NE001361
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n° 30/2016-SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Grajaú/MA. RAP INSCRITO: 395.078,68 |
507.780,00 | 209.971,46 | 112.701,32 |
|
2021NE001364
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001365
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001366
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001367
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001368
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001369
Dt. Emissão: Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO TECNICO QUE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA POSTERIOR APLICACAO DO INSTRUMENTAL PREFIL DE ENTRADA DO PUBLICO ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO NO MUNICIPIO DE BALSAS PROC. 168722/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001370
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR E DAR SUPORTE A EQUIPE LOCAL NO REFERIDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MUNICIPIO DE CODO PROC. 166618/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001371
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR E DAR SUPORTE A EQUIPE LOCAL NO REFERIDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MUNICIPIO DE CODO PROC. 166618/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001372
Dt. Emissão: Descrição: NE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR E DAR SUPORTE A EQUIPE LOCAL NO REFERIDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MUNICIPIO DE CODO PROC. 166618/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001373
Dt. Emissão: Descrição: NE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS DE 13º SALARIO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSENILDE RIBEIRO NOGUEIRA PROC 20914/2021 |
467,12 | 467,12 | 467,12 |
|
2021NE001374
Dt. Emissão: Descrição: NE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS DE RESTITUIÇÃO DE DO CARGO DE COMISSÃO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSENILDE RIBEIRO NOGUEIRA PROC 20914/2021 |
5.901,56 | 5.901,56 | 5.901,56 |
|
2021NE001375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE /MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE /MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001377
Dt. Emissão: Descrição: NE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS DE RESTITUIÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RIBAMAR SANTOS PROC 34153/2019 |
5.929,75 | 5.929,75 | 5.929,75 |
|
2021NE001378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE /MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001379
Dt. Emissão: Descrição: NE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS DE RESTITUIÇÃO DE 13ª SALARIO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RIBAMAR SANTOS PROC 34153/2019 |
567,75 | 567,75 | 567,75 |
|
2021NE001381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE /MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001382
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes tipo condicionadores e cortinas de ar para propiciar a modernização das instalações do Banco de Alimentos do Estado do Maranhão, sediado no centro de abastecimento CEASA no município de São Luís/MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Presencial n° 006/2021-CSL-SEDES. |
36.435,00 | 36.435,00 | 36.435,00 |
|
2021NE001383
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (equipamentos e ferramentas) para propiciar a modernização das instalações do Banco de Alimentos do Estado do Maranhão, sediado no centro de abastecimento CEASA no município de São Luís/MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Presencial n° 006/2021-CSL-SEDES. RAP INSCRITO: 100,00 |
39.275,00 | 39.175,00 | 39.175,00 |
|
2021NE001384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.ALDEIAS ALTAS,SAO J.DO SOTER,SAO ROBERTO E BREJO DE AREIA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.ALDEIAS ALTAS,SAO J.DO SOTER,SAO ROBERTO E BREJO DE AREIA-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.ALDEIAS ALTAS,SAO J.DO SOTER,SAO ROBERTO E BREJO DE AREIA-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001387
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 166531/2021 DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DA CAISAN E DO COMSEA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE RIACHÃO E NOVA COLINAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001388
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 166531/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DA CAISAN E DO COMSEA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE RIACHÃO E NOVA COLINAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.VARGEM GRANDE,BELAGUA,CHAPADINHA E TUTOIA-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.VARGEM GRANDE,BELAGUA,CHAPADINHA E TUTOIA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA QUE APRESENTAM ONSUMO MENSAL DE NO MAXIMO 25 M/3/ MES DE ACORDO PROCESSO 64869/2021 RAP INSCRITO: 9.321.373,32 |
18.900.000,00 | 11.440.920,23 | 9.578.626,68 |
|
2021NE001392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.VARGEM GRANDE,BELAGUA,CHAPADINHA E TUTOIA-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001393
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001394
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001395
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.GODOFREDO VIANA ,ZE DOCA,SANTA LUZIA,LAG.DA PEDRA E PEDREIRAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001399
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.GODOFREDO VIANA ,ZE DOCA,SANTA LUZIA,LAG.DA PEDRA E PEDREIRAS-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001401
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN.GODOFREDO VIANA ,ZE DOCA,SANTA LUZIA,LAG.DA PEDRA E PEDREIRAS-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001402
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001403
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001404
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001408
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001409
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001410
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001411
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 173233/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR NA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO- APLEC VISITA AOS POSTOS E ENTIDADES RECEBEDORAS DE LEITE NOS MUNICIPIOS ALTO ALGRE DO MARANHAO, PERITORO, CODO E PEDREIRAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001412
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 173233/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA ACOMPANHAR NA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO- APLEC VISITA AOS POSTOS E ENTIDADES RECEBEDORAS DE LEITE NOS MUNICIPIOS ALTO ALGRE DO MARANHAO, PERITORO, CODO E PEDREIRAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001413
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 173233/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA ACOMPANHAR NA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO- APLEC VISITA AOS POSTOS E ENTIDADES RECEBEDORAS DE LEITE NOS MUNICIPIOS ALTO ALGRE DO MARANHAO, PERITORO, CODO E PEDREIRAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001414
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Afonso Cunha, Paulinho Neves, Eugenio Barros e Presidente Dutra/MA conforme processo 0174615/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001415
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnica que irá realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Afonso Cunha, Paulinho Neves, Eugenio Barros e Presidente Dutra/MA conforme processo 0174615/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001416
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria em obras de CRAS e Estradas Vicinais nas localidades de Paulo Ramos, Marajá do Sena e Rosário/MA conforme processo 0175893/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001417
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar vistoria em obras de CRAS e Estradas Vicinais nas localidades de Paulo Ramos, Marajá do Sena e Rosário/MA conforme processo 0175893/2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001418
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Cajari, Cajapió, Lago da Pedra e Bela Vista/MA conforme processo 0174642/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001419
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Turiaçu, Araguanã, Serrano do MA, Alcântara e Guimarães/MA conforme processo 0176082/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SELVAS ,BURITICUPU,SANTA LUZIA , E BOM JARDIM-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SELVAS ,BURITICUPU,SANTA LUZIA , E BOM JARDIM-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SELVAS ,BURITICUPU,SANTA LUZIA , E BOM JARDIM-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SELVAS ,BURITICUPU,SANTA LUZIA , E BOM JARDIM-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001424
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR (SE DESLOCAR DE MATINHA-MA)PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DE ENCONTRO TEMATICO DE QUILOMBOLAS E QUEBRADEIRAS DE COCO , NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE C.R.A.S NOS MUNICIPIOS DE SAO FELIX DE BALSAS,SAMBAIBA,LORETO,FEIRA NOVA DO MARANHAO E RIACHAO-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001426
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n°34/2017-SEDES em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Bom Jardim/MA conforme processo 0168925/2021. RAP INSCRITO: 298.118,00 |
455.000,00 | 251.946,00 | 156.882,00 |
|
2021NE001427
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n°34/2017-SEDES em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Itinga /MA conforme processo 0168925/2021. RAP INSCRITO: 351.586,00 |
455.000,00 | 208.018,00 | 103.414,00 |
|
2021NE001428
Dt. Emissão: Descrição: Empenho aditivo Contrato n°34/2017-SEDES em favor de empresa para executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de São João dos Patos/MA conforme processo 0168925/2021. RAP INSCRITO: 389.406,00 |
650.000,00 | 408.578,00 | 260.594,00 |
|
2021NE001429
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação com a implantação de Restaurante Popular no município de Santa Rita/MA, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 003/2021-SEDES, Pregão Eletrônico n° 005/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 154.562,50 |
154.562,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001430
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação com a implantação de Restaurante Popular no município de Vitória da Mearim/MA, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 003/2021-SEDES, Pregão Eletrônico n° 005/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 460.640,00 |
460.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001431
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Popular no município de Codó/MA, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SEDES, Pregão Eletrônico n° 010/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 312.002,31 |
599.481,00 | 397.524,69 | 287.478,69 |
|
2021NE001432
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Popular no município de Cururupu/MA, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SEDES, Pregão Eletrônico n° 010/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 470.394,00 |
470.394,00 | 103.617,00 | 0,00 |
|
2021NE001433
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Popular no município de São Luís/MA (Restaurante Educação), proveniente da Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SEDES, Pregão Eletrônico n° 010/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 766.920,88 |
955.750,00 | 317.005,14 | 188.829,12 |
|
2021NE001434
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Popular no município de Pinheiro/MA , proveniente da Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SEDES, Pregão Eletrônico n° 010/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 474.355,24 |
753.760,00 | 431.141,62 | 279.404,76 |
|
2021NE001435
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Popular no município de Barreirinhas/MA , proveniente da Ata de Registro de Preços n° 006/2021-CSL/SEDES, Pregão Eletrônico n° 010/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 472.500,00 |
472.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001436
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE001437
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e realizar cobertura de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001438
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor acompanhar o secretário e participar de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001439
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar da entrega da 2ª etapa do Vale Gás bem como fazer cobertura alusivas ao evento em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001440
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e fazer gravações de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001441
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001442
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir equipe que irá participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Balsas/MA conforme processo 0182281/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001443
Dt. Emissão: Descrição: Empenho reajuste de preços do Contrato nº 01/2020/SEDES contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA no Estado do Maranhão. RAP INSCRITO: 202.045,05 |
1.254.604,01 | 1.052.558,96 | 1.052.558,96 |
|
2021NE001444
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001445
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e realizar cobertura de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001446
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor acompanhar o secretário e participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001447
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás bem como fazer cobertura alusivas ao evento em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001448
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar e fazer gravações de Solenidades de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001449
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001450
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir equipe que irá participar de entrega da 2ª etapa do Vale Gás em Timon e Caxias/MA conforme processo 0182284/2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001451
Dt. Emissão: Descrição: NE. PROC 164211/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M.G COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021-CSL/SEDES PREGÃO ELETRONICO 05/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 223.709,50 |
223.709,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001452
Dt. Emissão: Descrição: NE. PROC 164211/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M.G COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021-CSL/SEDES PREGÃO ELETRONICO 05/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 159.792,50 |
159.792,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001453
Dt. Emissão: Descrição: NE. PROC 164211/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M.G COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021-CSL/SEDES PREGÃO ELETRONICO 05/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 159.792,50 |
159.792,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001454
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Rosario e Itapecuru/MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001455
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Rosario e Itapecuru/MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001456
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Rosario e Itapecuru/MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001457
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Rosario e Itapecuru/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001458
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Rosario e Itapecuru/MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001459
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001460
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001461
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001462
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001463
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001464
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Reajuste de preço do contrato 02/2020 - SEDES, contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de 09 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA. De acordo ¿proc. 44446/2021 RAP INSCRITO: 804.394,29 |
804.394,29 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001465
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Aditamento de vigência de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias, objetivando dar continuidade da execução do contrato 002/2020 - SEDES, contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de 20 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA processo 145267/2021 RAP INSCRITO: 714.565,82 |
2.076.308,18 | 1.361.742,36 | 1.361.742,36 |
|
2021NE001467
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Anjo da Guarda em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 295.723,20 |
635.470,00 | 339.746,80 | 339.746,80 |
|
2021NE001468
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Coroado em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 344.047,52 |
745.657,00 | 401.609,48 | 401.609,48 |
|
2021NE001469
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro da Liberdade em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 377.277,40 |
745.657,00 | 368.379,60 | 368.379,60 |
|
2021NE001470
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro da Cidade Olímpica em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 261.546,20 |
635.470,00 | 373.923,80 | 373.923,80 |
|
2021NE001471
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Maiobão em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 350.063,80 |
745.657,00 | 395.593,20 | 395.593,20 |
|
2021NE001472
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo de Contrato nº 01/2016/SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no bairro do Sol e Mar em São Luís/MA conforme processo 0168476/2021. RAP INSCRITO: 393.335,64 |
635.470,00 | 242.134,36 | 242.134,36 |
|
2021NE001488
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de Contrato nº19/2019-SEDES em favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Balsas /MA processo 0176975/2021. RAP INSCRITO: 37.673,00 |
534.000,00 | 496.327,00 | 496.327,00 |
|
2021NE001507
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS JATOBA,COLINAS,MIRADOR SUCUPIRA P.BONS,S.DOMINGOS,BENEDITO LEITE , NOVA IORQUE __,IORQUE, S.J.DOS PATOS,BAROA DE GRAJAU,SUCUPIRA,LAGOA DO MATO BURITI ,PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001508
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS JATOBA,COLINAS,MIRADOR SUCUPIRA P.BONS,S.DOMINGOS,BENEDITO LEITE , NOVA IORQUE __,IORQUE, S.J.DOS PATOS,BAROA DE GRAJAU,SUCUPIRA,LAGOA DO MATO BURITI ,PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001509
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 180943/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS MUNICÍPIOS IDENTIFICADOS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA PARA A REALIZAÇÃO DA ACAO MUPS QUE APRESENTAM RESULTADOS ABAIXO DA MEDIA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS .G.NEWTON BELO,ZE DOCA ,ARAGUANA,N.OLINDA E SANT.LUZIA DO PARUA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001511
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184777/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA DO MA BREJA DE AREIA PAULO RAMOS, MARAJÁ DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE, LAGOA DO JUNCO E BOM JARDIM |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS .G.NEWTON BELO,ZE DOCA ,ARAGUANA,N.OLINDA E SANT.LUZIA DO PARUA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001513
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184573/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE CEDRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL, PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO DO MA, BACURI E APICUM AÇU |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001514
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184573/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE CEDRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL, PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO DO MA, BACURI E APICUM AÇU |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA, ANAPURUS,BURITI, BREJO, MILAGRES DO MA E SANTA QUITERIA/MA PROCESSO 184556/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA, ANAPURUS,BURITI, BREJO, MILAGRES DO MA E SANTA QUITERIA/MA PROCESSO 184556/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001518
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184592/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXÁ, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS JATOBA,COLINAS,MIRADOR SUCUPIRA P.BONS,S.DOMINGOS,BENEDITO LEITE , NOVA IORQUE __,IORQUE, S.J.DOS PATOS,BAROA DE GRAJAU,SUCUPIRA,LAGOA DO MATO BURITI ,PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001520
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184592/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXÁ, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001521
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184592/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXÁ, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NORTE, CANTANHEDE, PIRAPEMAS/MA PROCESSO 184524/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS CENTRAL MA.,GUIMARAES,CEDRAL,PORTO RICO,MIRINZAL,CURURUPU,BACURI, E APICUM AÇU-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001524
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS CENTRAL MA.,GUIMARAES,CEDRAL,PORTO RICO,MIRINZAL,CURURUPU,BACURI, E APICUM AÇU-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BRASILIOS, JOSELANDIA SENADOR ALEXANDRE COSTA GOV. LUIS ROCHA/MA E OUTROS PROCESSO 184501/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BRASILIOS, JOSELANDIA SENADOR ALEXANDRE COSTA GOV. LUIS ROCHA/MA E OUTROS PROCESSO 184501/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS ITAPECURU,PRES.VARGAS,VARG.GRANDE,NINA RODRIGUES,S.BENEDITO DO RIO PRETO,URBANO SANTOS E BELAGUA-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001528
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184459/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, AÇAILÂNDIA,, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CEDELÂNDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS ITAPECURU,PRES.VARGAS,VARG.GRANDE,NINA RODRIGUES,S.BENEDITO DO RIO PRETO,URBANO SANTOS E BELAGUA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001530
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184459/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, AÇAILÂNDIA,, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CEDELÂNDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001531
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184459/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BURITICUPU, BOM JESUS DAS SELVAS, AÇAILÂNDIA,, ITINGA DO MA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CEDELÂNDIA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS E SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE POÇÃO DE PEDRAS, ESPERANTINÓPOLIS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA PROCESSO 184450/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE POÇÃO DE PEDRAS, ESPERANTINÓPOLIS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA PROCESSO 184450/21 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS MAGALHAES DE ALMEIDA,SANTANA,PAULINO NEVES,TUTOIA,AGUA DOCE E ARAIOSES-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001535
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184833/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOV EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA. PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAISO, LAJEADO NOVO, SITIO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRANA E AMARANTE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS MAGALHAES DE ALMEIDA,SANTANA,PAULINO NEVES,TUTOIA,AGUA DOCE E ARAIOSES-MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001537
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184833/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOV EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA. PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAISO, LAJEADO NOVO, SITIO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRANA E AMARANTE |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS MAGALHAES DE ALMEIDA,SANTANA,PAULINO NEVES,TUTOIA,AGUA DOCE E ARAIOSES-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001539
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184833/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOV EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA. PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAISO, LAJEADO NOVO, SITIO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRANA E AMARANTE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001540
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184833/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOV EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA. PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAISO, LAJEADO NOVO, SITIO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRANA E AMARANTE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA, BACABAL LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS, SATUBINHA E VITORINI FREIRE/MA PROCESSO 184435/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001542
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184833/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, GOV EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA. PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOÃO DO PARAISO, LAJEADO NOVO, SITIO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRANA E AMARANTE |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA, BACABAL LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS, SATUBINHA E VITORINI FREIRE/MA PROCESSO 184435/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE LÇIMA CAMPOS,PEDREIRAS,TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MARIM,IGARAPÉ GRANDE E LAGO DOS RODRIGUES/MA PROCESSO 184861/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE LÇIMA CAMPOS,PEDREIRAS,TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MARIM,IGARAPÉ GRANDE E LAGO DOS RODRIGUES/MA PROCESSO 184861/21 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE ALCANTARA BEQUIMÕ PERI MIRIM,PINHEIRO PRESIDENTE SARNEY PEDRO DO ROSARIO SANTA HELENA TURILANDIA E TURIAÇU/MA PROCESSO 184505/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE ALCANTARA BEQUIMÃO PERI MIRIM,PINHEIRO PRESIDENTE SARNEY PEDRO DO ROSARIO SANTA HELENA TURILANDIA E TURIAÇU/MA PROCESSO 184505/21 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001548
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184791/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NOTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001549
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184791/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NOTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001550
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184791/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NOTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001551
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184791/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NOTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001552
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184993/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS GONZAGA, BACABAL, LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, OLHO DAGUA DAS CUNHAS, SATUBINHA E VITORINO FREIRE. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001553
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184993/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS GONZAGA, BACABAL, LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, OLHO DAGUA DAS CUNHAS, SATUBINHA E VITORINO FREIRE. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001554
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184993/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS GONZAGA, BACABAL, LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, OLHO DAGUA DAS CUNHAS, SATUBINHA E VITORINO FREIRE. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001555
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184441/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE, DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001556
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184441/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE, DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001557
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 184441/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE, DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001558
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 180477/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BALSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001559
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 180477/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE BALSAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001560
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 180506/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001561
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 180506/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001562
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 1796192021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DE UMA ACAO COLETIVA EM PROL DO MEIO AMBIENTE DO MARANHAO PELO CLIMA NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA E ARAGUANA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001563
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 179619/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DE UMA ACAO COLETIVA EM PROL DO MEIO AMBIENTE DO MARANHAO PELO CLIMA NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA E ARAGUANA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001564
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181706/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DO FORUM MARANHENSE DE SAN-FMSAM NO HORARIO DAS 8:00MIN AS 17:OOMIN NO AUDITORIO DO SINDSEP/MA, SITIO A AVENIDA NEWTON BELO Nº 524 MONTE CASTELO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001565
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 178210/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATORIAS COM A EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001566
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 178210/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATORIAS COM A EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001567
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 178210/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATORIAS COM A EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001568
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 178210/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATORIAS COM A EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001570
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 178210/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATORIAS COM A EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001571
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001572
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001573
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001574
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001575
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001576
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181720/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2021NE001577
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181720/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2021NE001578
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181720/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2021NE001579
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181720/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2021NE001598
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e utensílios para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades de maricultura e pesca do ESTADO DO MA para atender ao programa Estadual de Inclusão socioprodutivo MAIS RENDA de acordo com o pregão eletrônico nº 015/2021 processo 57416/2021 RAP INSCRITO: 380.598,48 |
514.999,80 | 514.999,80 | 134.401,32 |
|
2021NE001599
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e utensílios para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades de maricultura e pesca do ESTADO DO MA para atender ao programa Estadual de Inclusão socioprodutivo MAIS RENDA de acordo com o pregão eletrônico nº 015/2021 processo 57416/2021 |
209.772,00 | 209.772,00 | 209.772,00 |
|
2021NE001600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUCESSO COM. E SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESCA , DO PROG. SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA. CONF PREGAO ELETRONICO Nº 07/2021-SEGOV DA ATA DE REG. DE PREÇO Nº018/2021-SEGOV/MA . PROC 166235/2021 RAP INSCRITO: 124.416,00 |
124.416,00 | 124.416,00 | 0,00 |
|
2021NE001601
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e utensílios para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades de maricultura e pesca do ESTADO DO MA para atender ao programa Estadual de Inclusão socioprodutivo MAIS RENDA de acordo com o pregão eletrônico nº 015/2021 processo 57416/2021 RAP INSCRITO: 211.879,60 |
211.879,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001606
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e utensílios para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades de maricultura e pesca do ESTADO DO MA para atender ao programa Estadual de Inclusão socioprodutivo MAIS RENDA de acordo com o pregão eletrônico nº 015/2021 processo 57416/2021 |
12.960,00 | 12.960,00 | 12.960,00 |
|
2021NE001607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001608
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE CURURUPU -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001616
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a adesão a ATA de registro de preços n° 18/2021 SEGOV, contratação de empresa especializada para fornecimento de unidades de motores de popa com rabeta para uso em atividade de pesca para atender ao programa Estadual de Inclusão socioprodutivo MAIS RENDA. de acordo pregão eletrônico nº 07/2021-CSL/SEGOV-MA processo 166226/2021 |
403.200,00 | 403.200,00 | 403.200,00 |
|
2021NE001618
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditamento de vigência, objetivando dar continuidade da execução do contrato 01/2020 - SEDES, contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de 20 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA processo 034527/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO E ITAPECURU-MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO E ITAPECURU-MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE CANAIS NOS MUNICIPIOS DE PENALVA E CAJARI -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE CANAIS NOS MUNICIPIOS DE PENALVA E CAJARI -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001626
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a resolução nº GGPA 94,17/09/2021 que trata da Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 contrato 004/2021 ( REPASSE) de acordo processo 188031/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001627
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a Resolução nº GGPA 94,17/09/2021 que trata da Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 contrato 004/2 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) ( COOPERATIVA /COAFES) DE ACORDO PROCESSO 188031/201 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) ( COOPERATIVA /COAFES) DE ACORDO PROCESSO 188031/201 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001630
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a resolução nº GGPA 94,17/09/2021 que trata da Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 contrato 003/2021 ( REPASSE) de acordo processo 188024/2021 |
85.889,25 | 85.889,25 | 85.889,25 |
|
2021NE001631
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a resolução nº GGPA 94,17/09/2021 que trata da Contratação de organização fornecedoras (associações/ cooperativas) e usinas de beneficiamento para a realização de serviços de captação, beneficiamento de leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, no âmbito do programa PAA leite em consonância com objeto do convenio nº 006/2013, SICONV Nº 791601/13 contrato 003/2021 ( CONTRAPARTIDA) de acordo processo 188024/2021 |
9.543,25 | 9.543,25 | 9.543,25 |
|
2021NE001632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC.188024/2021 |
970,50 | 970,50 | 970,50 |
|
2021NE001633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC) PROC.188024/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEA DA LITRAGEM DE LEITE PAGO AOS PRODUTORES E USINAS DE BENEFICIAMENTO EM FORMA DE SUBSIDIO -CONTRATO 039/2019-SEDES PROGRAMA PAA LEITE EMPRESA ATMPC. PERIODO 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020 PROCESSO 167746/2021 |
1.672,20 | 1.672,20 | 1.672,20 |
|
2021NE001636
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, com operador habilitado e fornecimento de combustível nas regionais de Açailândia, Imperatriz e Balsas objetivando melhoria de estradas vicinais conforme especificações e quantitativo descrito no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços n° 045/2021-SEGEP/MA, Pregão Presencial nº046/2020-SARP/MA e processo 0183663/2021. |
872.970,49 | 872.970,49 | 872.970,49 |
|
2021NE001637
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico para atender atividades operacionalizadas pelo Banco de Alimento do Estado do Maranhão, município de São Luís/MA Lote I conforme quantidades, condições e especificações do Termo de Referência ,Pregão Eletrônico n°016/2021-CSL/SEDES. |
53.841,00 | 53.841,00 | 53.841,00 |
|
2021NE001638
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na confecção, sob demanda, de fardamentos personalizados para atender atividades operacionalizadas pelo Banco de Alimento do Estado do Maranhão, município de São Luís/MA Lote II conforme quantidades, condições e especificações do Termo de Referência ,Pregão Eletrônico n°016/2021-CSL/SEDES. |
28.905,12 | 28.905,12 | 28.905,12 |
|
2021NE001639
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material promocional e distribuição gratuita para atender atividades operacionalizadas pelo Banco de Alimento do Estado do Maranhão, município de São Luís/MA Lote III conforme quantidades, condições e especificações do Termo de Referência ,Pregão Eletrônico n°016/2021-CSL/SEDES. |
50.531,00 | 50.531,00 | 50.531,00 |
|
2021NE001640
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação agencia de publicidade/propaganda para a criação, produção de peças publicitarias de peças publicitarias de comunicação de audio e eletronica para campanha instuticional, com vistas a fornecer aos cidadãos as informações necessárias e indispensáveis para serem utilizados na divulgação do programa VALE GAS de acordo proc. 80659/2021 RAP INSCRITO: 5.505,00 |
5.505,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001641
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC.. 195525/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM BRASILIA-DF PATRA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS NO ULTIMO MÊS DO CONVENIO PAA LEITE |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2021NE001642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA FAZER VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNICIPIOS DE AMAPA,CENTRO NOVO,NEWTON BELO E SAO J. DO CARU-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA FAZER VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNICIPIOS DE AMAPA,CENTRO NOVO,NEWTON BELO E SAO J. DO CARU-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA FAZER VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNICIPIOS DE AMAPA,CENTRO NOVO,NEWTON BELO E SAO J. DO CARU-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA FAZER VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTE POPULARES NOS MUNICIPIOS DE AMAPA,CENTRO NOVO,NEWTON BELO E SAO J. DO CARU-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001646
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIÇIZADA EM PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E ONLINE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA ( RAMO DE ALIMENTAÇÃO, CONFEITARIA, BELEZA, COSTURA E SERVIÇOS DE LOGISTICA E INSTRUTORIA. DE ACORDO 157273/2021 RAP INSCRITO: 259.010,08 |
700.000,00 | 440.989,92 | 440.989,92 |
|
2021NE001647
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 166183/2021 EM FAVOR DA EMPRESA V M MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA NA CONTRATAÇÃO DA DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPQMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA EM ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2021-CSL-/SEDES AO PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 936.380,65 |
4.511.581,35 | 4.511.581,35 | 3.575.200,70 |
|
2021NE001648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (CONSUMO) PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/202 -CSL/SEDES PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. |
807.067,60 | 807.067,60 | 807.067,60 |
|
2021NE001650
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestar pacotes de serviços, mediante termos e condições comerciais, voltadas para as ações do programa BOLSA ESCOLA de acordo processo 41734/2021 RAP INSCRITO: 26.907,21 |
52.000,00 | 25.092,79 | 25.092,79 |
|
2021NE001651
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias cujo objetivo é participar da 2ª etapa do vale gás e fazer cobertura alusivas ao evento nos municipios de aldeias Altas e Caxias/MA processo 202263/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001652
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias cujo objetivo é participar da 2ª etapa do vale gás e fazer cobertura alusivas ao evento nos municipios de aldeias Altas e Caxias/MA processo 202263/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001653
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR CAPACITAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU - MA |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2021NE001654
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias cujo objetivo é participar da 2ª etapa do vale gás e fazer cobertura alusivas ao evento nos municipios de aldeias Altas e Caxias/MA processo 202263/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001655
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias cujo objetivo é participar da 2ª etapa do vale gás e fazer cobertura alusivas ao evento nos municipios de aldeias Altas e Caxias/MA processo 202263/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001656
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias cujo objetivo é participar da 2ª etapa do vale gás e fazer cobertura alusivas ao evento nos municipios de aldeias Altas e Caxias/MA processo 202263/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001657
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR CAPACITAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU - MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001658
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa no município de Aldeias Altas conforme processo 0199046/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001659
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa no município de Aldeias Altas conforme processo 0199046/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001660
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa no município de Aldeias Altas conforme processo 0199046/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001661
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa no município de Aldeias Altas conforme processo 0199046/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001662
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa no município de Aldeias Altas conforme processo 0199046/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001663
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001664
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001665
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001666
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001667
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001668
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder ao recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o programa nos municípios de Humberto de Campos e Coroatá/MA conforme processo 0199067/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001669
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 194369/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE IRÃO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, VITORIA DO MEARIM E BACABAL/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001670
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 194369/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE IRÃO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, VITORIA DO MEARIM E BACABAL/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001671
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 194369/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE IRÃO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, VITORIA DO MEARIM E BACABAL/MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001672
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE AMARANTE -MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE AMARANTE -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001675
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE AMARANTE -MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE AMARANTE -MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001677
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE AMARANTE -MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001678
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203009/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DOS BENEFICIOARIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AOS EVENTOS EM PINHEIRO/MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001679
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203009/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DOS BENEFICIOARIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AOS EVENTOS EM PINHEIRO/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001680
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203009/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DOS BENEFICIOARIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AOS EVENTOS EM PINHEIRO/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001681
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200228/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE AMARANTE E PINHEIRO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001682
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200228/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE AMARANTE E PINHEIRO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001683
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200228/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE AMARANTE E PINHEIRO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001684
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200249/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE DUQUE BACELAR E ITAPECURU-MIRIM |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001685
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200249/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE DUQUE BACELAR E ITAPECURU-MIRIM |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001686
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200733/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MINISTRAR UMA OCICINA AUTOSUSTENTAVEL COM INTUITO DE CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001687
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200756/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SANEM PARCERIA COM A ENTIDADE ACIDADANIA CONTRA A FOME A MISERIA E PELA VIDAAPOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ACOES DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NO REFERIDO MUNICIPIO DE CODO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001688
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200756/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SANEM PARCERIA COM A ENTIDADE ACIDADANIA CONTRA A FOME A MISERIA E PELA VIDAAPOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ACOES DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NO REFERIDO MUNICIPIO DE CODO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001689
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200756/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SANEM PARCERIA COM A ENTIDADE ACIDADANIA CONTRA A FOME A MISERIA E PELA VIDAAPOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ACOES DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NO REFERIDO MUNICIPIO DE CODO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001690
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação de implantação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em Bacabal/MA conforme processo 0200742/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001691
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação de implantação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em Bacabal/MA conforme processo 0200742/2021(Motorista) |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001693
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 200733/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MINISTRAR UMA OCICINA AUTOSUSTENTAVEL COM INTUITO DE CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001694
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para o banco de alimentos coordenação do PAA LEITE-SASAN e conselho de segurança alimentar do Maranhão -CONSEA, convenio Federal nº 013/2016-MDS/SEDES de acordo processo 157267/2021 RAP INSCRITO: 2.295,00 |
2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001695
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para o banco de alimentos coordenação do PAA LEITE-SASAN e conselho de segurança alimentar do Maranhão -CONSEA, convenio Federal nº 013/2016-MDS/SEDES de acordo processo 157267/2021 RAP INSCRITO: 7.006,00 |
7.006,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001696
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC 199037/2021 DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA, PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTYRADA PUBLICA ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADSAO NO MNICIPIO DE ALTO PARNAIBA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001697
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC 199037/2021 DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA, PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTYRADA PUBLICA ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADSAO NO MNICIPIO DE ALTO PARNAIBA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001698
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC 199037/2021 DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA, PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTYRADA PUBLICA ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADSAO NO MNICIPIO DE ALTO PARNAIBA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001699
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC 199037/2021 DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MAIS RENDA, PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PERFIL DE ENTYRADA PUBLICA ALVO E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A ASSINATURA DOS TERMOS DE ADSAO NO MNICIPIO DE ALTO PARNAIBA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001700
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditivo de prazo do contrato 032/2019 cujo o objeto é a prestação de serviços de agente de integração, visando atender estudantes de cursos de educação superior, na modalidade profissional de jovens e adultos, para preenchimentos de oportunidades de estágios neste Órgão conforme legislação em vigor sob o Pregão Presencial Nº 018/2019- CSL/SEDES Proc. 153670/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001701
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Setembro 2021 processo 206432/2021. |
16.921,69 | 16.921,69 | 16.921,69 |
|
2021NE001702
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 50.000 quilos de peixe para serem distribuídos a entidades e pessoas vítimas de situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional em decorrência dos índices elevados de desempregados em função da pandemia da COVID-19 conforme especificações do Termo de Referência, Pregão Eletrônico n° 022/2021-CSL/SEDES e Processo administrativo n° 0164316/2021. |
500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|
2021NE001703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTO DE CONFEITARIA ,COSTURA E BELEZA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTO DE CONFEITARIA ,COSTURA E BELEZA DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001705
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 208480/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA MU NUNICIPIOS DE PINEHRIRO BEM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVA AOS EVENTOS |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001706
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 208480/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA MU NUNICIPIOS DE PINEHRIRO BEM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVA AOS EVENTOS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001707
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 208480/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA MU NUNICIPIOS DE PINEHRIRO BEM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVA AOS EVENTOS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001708
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 208480/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA MU NUNICIPIOS DE PINEHRIRO BEM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVA AOS EVENTOS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NA CAPACITAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE COROATA E HUMBERTO DE CAMPOS -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NA CAPACITAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE COROATA E HUMBERTO DE CAMPOS -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NA CAPACITAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE COROATA E HUMBERTO DE CAMPOS -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE,MATOES ,CANTANHEIDE E PIRAPEMAS-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001713
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE,MATOES ,CANTANHEIDE E PIRAPEMAS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,MIRANDA DO NORTE,MATOES ,CANTANHEIDE E PIRAPEMAS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001715
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SAO L.GOZAGA,BACABAL,LAGO VERDE,CONÇ. DO L.AÇU,OLHO D.G DAS CUNHANSSATUBINHA E VITORINO FREIRE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001716
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SAO L.GOZAGA,BACABAL,LAGO VERDE,CONÇ. DO L.AÇU,OLHO D.G DAS CUNHANSSATUBINHA E VITORINO FREIRE-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001717
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditivo de prazo CT n° 39/2020 prestação de serviços continuados de segurança e vigilância ostensiva armada e desarmada diurna e noturna para atender as necessidades desta secretaria de acordo processo 208771/2021 RAP INSCRITO: 81.802,42 |
148.280,78 | 66.478,36 | 66.478,36 |
|
2021NE001734
Dt. Emissão: Descrição: NE PEOC. 206194/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIR ETAPA NOS MUNICIPIOS JATOBA, COLINAS, MIRADOR, SUCUPIRA DO NORTE, PASTOS BONS, SAO DOMINGOS DO AZEITAO, BENEDITO LEITE, NOVA IORQUE, SÕ JOÃO DOS PATOS, BARAO DE GRAJAU, SUCUPIRA DO RIACHAO, LAGOA DO MATO, BIRITI BRAVO, PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001735
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206220/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIR ETAPA NOS MUNICIPIOS LIMA CAMPOS, PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE, BERNADO DO MEARIM, IGARAPE E LAGO DOS RODRIGUES |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001736
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206220/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIR ETAPA NOS MUNICIPIOS LIMA CAMPOS, PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE, BERNADO DO MEARIM, IGARAPE E LAGO DOS RODRIGUES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001737
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206183/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS BACABEIRA, ROSARIO, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXA, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001738
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206183/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS BACABEIRA, ROSARIO, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXA, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001739
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206205/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA, ANAPURUS, BURITI, BREJO, MILAGRES DO MARANHÃO, E SANTA QUITERIA- |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001740
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206145/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOAO DO PARAÍSO, LAJEADO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINÓPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRNA E AMARANTE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001741
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206145/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOAO DO PARAÍSO, LAJEADO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINÓPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRNA E AMARANTE |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001743
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206205/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA, ANAPURUS, BURITI, BREJO, MILAGRES DO MARANHÃO, E SANTA QUITERIA- |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001744
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203125/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001745
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203125/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001746
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203147/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001747
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203147/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001748
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203138/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001749
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 203138/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001750
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 189587/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, CAXIAS E CODO-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001751
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 189587/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, CAXIAS E CODO-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001752
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 189587/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, CAXIAS E CODO-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001753
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 190312/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ALDEIAS ALTAS, PEDREIRAS E LAGO DA PEDRA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001754
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 190312/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ALDEIAS ALTAS, PEDREIRAS E LAGO DA PEDRA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001755
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 190312/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTARURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE ALDEIAS ALTAS, PEDREIRAS E LAGO DA PEDRA-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001756
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206234/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA NO MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDSON LOBAO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE DO MA, PORTO FRANCO, ESTREITO, SÃO JOAO DO PARAÍSO, LAJEADO NOVO, MONTES ALTOS, DAVINÓPOLIS, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROQUE, BURITIRNA E AMARANTE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001757
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206214/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS MAGALHAES DE ALMEIDA, SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE DO MA E ARAIOSES |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001758
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206200/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS ALCANTARA, BEQUIMAO, PERI MIRIM, PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY, PEDRO DO ROSARIO, SANTA HELENA, TURILANDIA E TURIAÇU |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001759
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206198/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CENTRAL DO MA, GUIMARAES, CEDRAL, PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO, BACURI, E APOICUM AÇU. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001760
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206246/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE PARA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE, MATOES DO NORTE, CANTANHEDE E PIRAPEMAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001761
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206228/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS PORÇÃO DE PEDRAS, ESPERANTINOPOLIS, SÃO ROBERTO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001762
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206228/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS PORÇÃO DE PEDRAS, ESPERANTINOPOLIS, SÃO ROBERTO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001763
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206171/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001764
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206171/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001765
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206190/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BASILIOS, JOSELANDIA, GONÇALVEIS DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENIO BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA, GRAÇA ARANHA E GOV. LUIS ROCHA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001766
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206190/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, DOM PEDRO, SÃO JOSE DOS BASILIOS, JOSELANDIA, GONÇALVEIS DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENIO BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA, GRAÇA ARANHA E GOV. LUIS ROCHA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001767
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da 2ª etapa do Programa Vale Gás e execução da 3ª etapa no município de Itapecuru, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos e Belágua/MA processo 206137/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001768
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da 2ª etapa do Programa Vale Gás e execução da 3ª etapa no município de Itapecuru, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos e Belágua/MA processo 206137/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001769
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar monitoramento da 2ª etapa do Programa Vale Gás e execução da 3ª etapa no município de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Agua Branca/MA processo 206155/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001770
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar Oficina Regional para agricultores familiares sobre PAA referente a convênio n° 889175/2019 em Bacabal/MA processo 0199064/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001771
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar Oficina Regional para agricultores familiares sobre PAA referente a convênio n° 889175/2019 em Bacabal/MA processo 0199064/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001772
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar Oficina Regional para agricultores familiares sobre PAA referente a convênio n° 889175/2019 em Bacabal/MA processo 0199064/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001773
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES. PROCESSO 206698/2021 |
10.029,55 | 10.029,55 | 10.029,55 |
|
2021NE001774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE E MARITIMAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES. PROCESSO 206698/2021 |
1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 |
|
2021NE001775
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao Credenciamento n° 002/2021-SEDES seleção de profissionais de cozinha para participar do Projeto Formando e Cozinhando na forma prevista no decreto do estadual n° 39.964 de 20 de Agosto de 2021. |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2021NE001776
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as tarifas bancárias do Programa Formando e Cozinhando objeto do Edital de Credenciamento n° 002/2021-CSL/SEDES na forma prevista no decreto estadual n° 39.964 de 20 de Agosto de 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001777
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditamento de vigência, objetivando dar continuidade da execução do contrato 01/2020 - SEDES, contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de 20 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA processo 034527/2021 RAP INSCRITO: 1.280.457,59 |
2.149.531,30 | 869.073,71 | 869.073,71 |
|
2021NE001778
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aditamento de vigência, objetivando dar continuidade da execução do contrato 01/2020 - SEDES, contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de 20 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água/SSAA processo 034527/2021 RAP INSCRITO: 123.532,42 |
437.454,91 | 313.922,49 | 313.922,49 |
|
2021NE001780
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 181671/2021 EM FAVOR DA EMPRESA JORGE PEREIRA FONTOURA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO AO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEFENSIVOS, UTENSÍLIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO BANCO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO RAP INSCRITO: 4.560,00 |
4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO ENVASE, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) CONTRATO 003/2021 PROCESSO 197782/2021 |
729.195,75 | 729.195,75 | 729.195,75 |
|
2021NE001782
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO ENVASE, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) CONTRATO 003/2021 PROCESSO 197782/2021 |
81.021,75 | 81.021,75 | 81.021,75 |
|
2021NE001783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.197782/2021 SEDES |
8.239,50 | 8.239,50 | 8.239,50 |
|
2021NE001784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.197782/2021 SEDES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001785
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO ENVASE, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) CONTRATO 004/2021 PROCESSO 197908/2021 |
128.791,10 | 128.791,10 | 128.791,10 |
|
2021NE001786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO ENVASE, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( CONTRAPARTIDA) CONTRATO 004/2021 PROCESSO 197908/2021 |
32.202,20 | 32.202,20 | 32.202,20 |
|
2021NE001787
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206258/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM GUIMARÃES E ASSESSORAR E MONITORAR A POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTRAR E NUTRICIONAL EM SANTA HELENA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001788
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206258/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM GUIMARÃES E ASSESSORAR E MONITORAR A POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTRAR E NUTRICIONAL EM SANTA HELENA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001789
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 206258/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM GUIMARÃES E ASSESSORAR E MONITORAR A POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTRAR E NUTRICIONAL EM SANTA HELENA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001790
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE PINHEIRO -MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001791
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) ( COOPERATIVA /COAFES) CT 04/ 2021 DE ACORDO PROCESSO 197908//2021 |
1.637,22 | 1.637,22 | 1.637,22 |
|
2021NE001792
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE PINHEIRO -MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV__791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (CONTRAPARTIDA) ( COOPERATIVA /COAFES) CT 04/ 2021 DE ACORDO PROCESSO 197908//2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001803
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos para os beneficiários do Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva Mais Renda com a atividade de corte e costura conforme especificações do Termo de Referência, Ata de Registro de Preços nº012/2021-CSL/SEDES proveniente do Pregão Eletrônico nº 017/2021-CSL/SEDES. |
691.158,74 | 691.158,74 | 691.158,74 |
|
2021NE001835
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Milagres do Maranhão PROC. 206530/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001837
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Milagres do Maranhão PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 60.788,00 |
64.800,00 | 28.322,00 | 4.012,00 |
|
2021NE001838
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Agua Doce do Maranhão PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 53.238,00 |
64.800,00 | 41.592,00 | 11.562,00 |
|
2021NE001839
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Belagus PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 59.209,00 |
64.800,00 | 33.060,00 | 5.591,00 |
|
2021NE001840
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Araioses PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 162.000,00 |
162.000,00 | 29.562,00 | 0,00 |
|
2021NE001841
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de São jõao do Soter PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 108.247,00 |
113.400,00 | 33.090,00 | 5.153,00 |
|
2021NE001842
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de São Roberto PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 55.266,00 |
64.800,00 | 42.385,00 | 9.534,00 |
|
2021NE001843
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Aldeias Altas PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 143.056,20 |
162.000,00 | 70.293,80 | 18.943,80 |
|
2021NE001844
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Brejo de Areia PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 64.800,00 |
64.800,00 | 20.722,00 | 0,00 |
|
2021NE001845
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Primeira Cruz PROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 64.800,00 |
64.800,00 | 14.742,00 | 0,00 |
|
2021NE001846
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo ref. ao CT 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço nos Restaurante Populares/CRESANS no município de Santo AmaroPROC. 206530/2021 RAP INSCRITO: 53.227,00 |
64.800,00 | 37.716,00 | 11.573,00 |
|
2021NE001847
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de CAJARI-MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 72.212,00 |
74.400,00 | 25.120,00 | 2.188,00 |
|
2021NE001848
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de SÃO JOÃO DO CARÚI-MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 74.057,00 |
74.400,00 | 19.765,00 | 343,00 |
|
2021NE001849
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de SERRANO DO MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 65.668,00 |
74.400,00 | 30.156,00 | 8.732,00 |
|
2021NE001850
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ/MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 112.789,00 |
130.200,00 | 52.056,00 | 17.411,00 |
|
2021NE001851
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de PEDRO DO ROSÁRIO/MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 104.508,00 |
130.200,00 | 64.900,00 | 25.692,00 |
|
2021NE001852
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de AFONSO CUNHA/MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 26.400,00 |
74.400,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|
2021NE001853
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de MARAJÁ DO SENA /MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 74.400,00 |
74.400,00 | 21.125,00 | 0,00 |
|
2021NE001854
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de AMAPÁ DO MA conforme processo 0205371/2021. RAP INSCRITO: 60.255,00 |
74.400,00 | 38.052,00 | 14.145,00 |
|
2021NE001857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM-MA PROC 182628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001858
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ITINGA-MA PROC 182628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001859
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Colinas/MA. RAP INSCRITO: 92.490,75 |
163.350,00 | 92.545,20 | 70.859,25 |
|
2021NE001860
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROC 181628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001861
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Grajaú/MA. RAP INSCRITO: 81.462,15 |
163.350,00 | 109.093,05 | 81.887,85 |
|
2021NE001862
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Açailândia/MA. RAP INSCRITO: 122.265,00 |
163.350,00 | 64.359,90 | 41.085,00 |
|
2021NE001863
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA REDE FOOD SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA PROC 181644/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 135.658,81 |
162.690,00 | 49.694,40 | 27.031,19 |
|
2021NE001864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE GODOLFREDO VIANA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE GODOLFREDO VIANA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001871
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001872
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de 66.000 refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Balsas MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001873
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE NEWTON BELO-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 22.883,85 |
49.005,00 | 35.031,15 | 26.121,15 |
|
2021NE001874
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 22.275,00 |
49.005,00 | 36.382,50 | 26.730,00 |
|
2021NE001875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SATUBINHA-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 22.492,80 |
49.005,00 | 36.164,70 | 26.512,20 |
|
2021NE001876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ARAME-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 41.505,75 |
81.675,00 | 55.935,00 | 40.169,25 |
|
2021NE001878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 31.303,80 |
49.005,00 | 23.458,05 | 17.701,20 |
|
2021NE001879
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de 66.000 refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Balsas MA RAP INSCRITO: 106.188,64 |
163.680,00 | 57.491,36 | 57.491,36 |
|
2021NE001880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DEJENIPAPO DOS VIEIRAS-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 29.734,65 |
49.005,00 | 25.883,55 | 19.270,35 |
|
2021NE001881
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 23.948,10 |
49.005,00 | 34.155,00 | 25.056,90 |
|
2021NE001882
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 22.275,00 |
49.005,00 | 36.243,90 | 26.730,00 |
|
2021NE001883
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SR DO DOCA BEZERRA-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 23.571,90 |
49.005,00 | 34.744,05 | 25.433,10 |
|
2021NE001884
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG COMERCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-MA PROC 181648/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 26.512,20 |
49.005,00 | 30.779,10 | 22.492,80 |
|
2021NE001885
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São Francisco do Maranhão. RAP INSCRITO: 35.815,00 |
48.906,00 | 17.956,90 | 13.091,00 |
|
2021NE001886
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Imperatriz/MA. RAP INSCRITO: 119.631,38 |
162.690,00 | 73.565,46 | 43.058,62 |
|
2021NE001889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE GODOLFREDO VIANA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 72.148,16 |
81.840,00 | 14.230,24 | 9.691,84 |
|
2021NE001890
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 138.756,00 |
163.680,00 | 34.506,72 | 24.924,00 |
|
2021NE001891
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA PROC 181632/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 126.519,68 |
163.680,00 | 54.634,40 | 37.160,32 |
|
2021NE001895
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM-MA PROC 181628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 93.238,08 |
114.576,00 | 31.019,84 | 21.337,92 |
|
2021NE001896
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ITINGA-MA PROC 181628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 91.869,12 |
114.576,00 | 31.491,04 | 22.706,88 |
|
2021NE001898
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROC 182628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001899
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de VianaMA RAP INSCRITO: 151.929,76 |
163.680,00 | 21.610,72 | 11.750,24 |
|
2021NE001900
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Chapadinha MA RAP INSCRITO: 58.880,16 |
102.136,32 | 63.319,36 | 43.256,16 |
|
2021NE001901
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Pedreiras/ MA RAP INSCRITO: 50.011,68 |
102.136,32 | 72.242,40 | 52.124,64 |
|
2021NE001902
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Ze Doca/ MA RAP INSCRITO: 54.723,68 |
102.136,32 | 66.925,28 | 47.412,64 |
|
2021NE001903
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de refeiçoes/jantar para atencer o municipio de Lago da Pedra/ MA RAP INSCRITO: 85.376,48 |
102.136,32 | 23.624,48 | 16.759,84 |
|
2021NE001905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROC 181628/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 138.319,52 |
163.680,00 | 44.297,76 | 25.360,48 |
|
2021NE001906
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE MILAGRES DO-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 29.626,08 |
49.104,00 | 28.048,80 | 19.477,92 |
|
2021NE001907
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE AGUA DOCE-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 25.474,56 |
49.104,00 | 32.775,68 | 23.629,44 |
|
2021NE001908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 44.287,84 |
49.104,00 | 7.142,40 | 4.816,16 |
|
2021NE001909
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 67.103,84 |
81.840,00 | 21.556,16 | 14.736,16 |
|
2021NE001910
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 38.345,76 |
49.104,00 | 15.619,04 | 10.758,24 |
|
2021NE001911
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 45.914,72 |
49.104,00 | 7.494,56 | 3.189,28 |
|
2021NE001912
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EM PRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE BREJO DEAREIA-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 34.824,16 |
49.104,00 | 18.302,40 | 14.279,84 |
|
2021NE001913
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EM PRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DESJ DO SOTER-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 37.219,84 |
57.288,00 | 25.970,56 | 20.068,16 |
|
2021NE001914
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EM PRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO-MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 37.388,48 |
49.104,00 | 17.409,60 | 11.715,52 |
|
2021NE001915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EM PRESA MEGA SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS -MA PROC 181662/2021 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL RAP INSCRITO: 68.879,52 |
81.840,00 | 20.142,56 | 12.960,48 |
|
2021NE001916
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Conceição do Lago Açu/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001918
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Conceição do Lago Açu/MA. RAP INSCRITO: 28.936,64 |
57.288,00 | 38.767,36 | 28.351,36 |
|
2021NE001919
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Cajari /MA. RAP INSCRITO: 33.455,20 |
49.104,00 | 23.044,16 | 15.648,80 |
|
2021NE001920
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São João do Caru /MA. RAP INSCRITO: 34.670,40 |
49.104,00 | 19.874,72 | 14.433,60 |
|
2021NE001921
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Pedro do Rosário /MA. RAP INSCRITO: 31.987,04 |
57.288,00 | 35.032,48 | 25.300,96 |
|
2021NE001922
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Serrano do Maranhhão /MA. RAP INSCRITO: 39.838,72 |
49.104,00 | 12.424,80 | 9.265,28 |
|
2021NE001923
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Marajá do Sena /MA. RAP INSCRITO: 32.552,48 |
49.104,00 | 22.816,00 | 16.551,52 |
|
2021NE001924
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Amapá do Maranhão/MA. RAP INSCRITO: 31.595,20 |
49.104,00 | 25.405,12 | 17.508,80 |
|
2021NE001925
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Afonso Cunha/MA. RAP INSCRITO: 27.810,72 |
49.104,00 | 30.692,48 | 21.293,28 |
|
2021NE001926
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA . |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO E COBERTURA DO EVENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA .-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO E COBERTURA DO EVENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA .-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001930
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA E PERITORO .-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001931
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS TECNICOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE COROATA E PERITORO .-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001932
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR RODAS DE CONVERSAS SOBRE HORTAS PROTETIVAS E ALIMENTAÇAO SAUDAVEIS NAS COMUN. QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001933
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR RODAS DE CONVERSAS SOBRE HORTAS PROTETIVAS E ALIMENTAÇAO SAUDAVEIS NAS COMUN. QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001934
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR RODAS DE CONVERSAS SOBRE HORTAS PROTETIVAS E ALIMENTAÇAO SAUDAVEIS NAS COMUN. QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001935
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR RODAS DE CONVERSAS SOBRE HORTAS PROTETIVAS E ALIMENTAÇAO SAUDAVEIS NAS COMUN. QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001936
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001939
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA.TRANSPORTAR TECNICOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001944
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE CONSELHEIROS REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E COZ. COMUNIT. DE MARUDA (ALCANTARA) NOS MUNICIPIOS DE SERRANO E ALCANTARA-MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001946
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001947
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001948
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS REALIZAR ESCUTA E CONVERSA PÓS PANDEMIA E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, NAS COMUN. QUILOMBOLAS SANTO ANTONIO DOS PRETOS EM PERITORÓ/ MA.TRANSPORTAR TECNICOS |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001949
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE CONSELHEIROS REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E COZ. COMUNIT. DE MARUDA (ALCANTARA) NOS MUNICIPIOS DE SERRANO E ALCANTARA-MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001950
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE CONSELHEIROS REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E COZ. COMUNIT. DE MARUDA (ALCANTARA) NOS MUNICIPIOS DE SERRANO E ALCANTARA-MA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE001951
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇAO E VALIDAÇAO NAS FUTURAS INSTALAÇOES DOS PREDIOS ONDE IRAO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNS. DE BURITI CUPU , SANT.LUZIA,VITORIA DO MEARIM E SANTA RITA -MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001952
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇAO E VALIDAÇAO NAS FUTURAS INSTALAÇOES DOS PREDIOS ONDE IRAO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNS. DE BURITI CUPU , SANT.LUZIA,VITORIA DO MEARIM E SANTA RITA -MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001953
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇAO E VALIDAÇAO NAS FUTURAS INSTALAÇOES DOS PREDIOS ONDE IRAO FUNCIONAR OS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNS. DE BURITI CUPU , SANT.LUZIA,VITORIA DO MEARIM E SANTA RITA -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001955
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 213357/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR ORIENTAÇÕES AO PUBLICO INSTITUCIONAL MUNICIPAL E NOVOS PRODUTORES DE LEITE VISANDO A INCLUSÃO DOS MESMOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR ARCHER, BACABAL, LAGO VERDE, VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, BERNADO DO MEARIM E IGARAPÉ DO MEIO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE001958
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Outubro/21 conforme processo 220222/21. |
7.155,42 | 7.155,42 | 7.155,42 |
|
2021NE001959
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216906/2021 DIÁRIAS EM FAVOR . DO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA ¿POSTERIOR APLICAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL DE ENTRADA PUBLIOCA ALVO E, PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS E A ASSINATURA DE ADESÃO E COMPROMISSO SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIOS DE MORROS E ICATU |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001960
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216906/2021 DIÁRIAS EM FAVOR . DO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA ¿POSTERIOR APLICAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL DE ENTRADA PUBLIOCA ALVO E, PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS E A ASSINATURA DE ADESÃO E COMPROMISSO SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIOS DE MORROS E ICATU |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001961
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216906/2021 DIÁRIAS EM FAVOR . DO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA ¿POSTERIOR APLICAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL DE ENTRADA PUBLIOCA ALVO E, PROCEDER AO RECOLHIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS E A ASSINATURA DE ADESÃO E COMPROMISSO SELECIONADOS PARA O PROGRAMA NOS MUNICIPIOS DE MORROS E ICATU |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA AUXILIAR EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA MAIS RENDA NA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MUNCICIPIO DE PARNAIBA/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA AUXILIAR EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA MAIS RENDA NA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MUNCICIPIO DE PARNAIBA/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001964
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA AUXILIAR EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA MAIS RENDA NA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MUNCICIPIO DE PARNAIBA/MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001965
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇAO NAS FUTURAS INSTALAÇOES DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU E TURIAÇU-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001966
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE AVALIAÇAO NAS FUTURAS INSTALAÇOES DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU E TURIAÇU-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001967
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços no prédio Centro Social Urbano-CSU, no bairro da Cohab São Luís/MA concorrência Nº 001/2021 de acordo processo 82691/2021 RAP INSCRITO: 332.975,65 |
332.975,65 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001968
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a regularização do sequestro judicial convenio nº 761837/2011 de acordo processo 160980/20 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001969
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRA DE ESTRADA NO MUNICIPIO DE DOCA DO BEZERRA -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001970
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRA DE ESTRADA NO MUNICIPIO DE DOCA DO BEZERRA -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRA DE ESTRADA NO MUNICIPIO DE DOCA DO BEZERRA -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRA DE ESTRADA NO MUNICIPIO DE DOCA DO BEZERRA -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001975
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 212190/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M MENDONÇA GRAFICA E EDITORA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BLOCO DE ANOTAÇÕES E PASTAS COM ORELHAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECO 101/2021 SEGEP/MA PREGÃO ELETRONICO 021/2021SARP/MA |
56.621,30 | 56.621,30 | 56.621,30 |
|
2021NE001976
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 212190/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M MENDONÇA GRAFICA E EDITORA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PASTAS COM ORELHAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECO 101/2021 SEGEP/MA PREGÃO ELETRONICO 021/2021SARP/MA |
3.496,64 | 3.496,64 | 3.496,64 |
|
2021NE001977
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 212179/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M G COMERCIO E SERVIÇO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA INPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE CAXIAS UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 RAP INSCRITO: 376.333,71 |
465.690,01 | 240.655,00 | 89.356,30 |
|
2021NE001978
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 212179/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M G COMERCIO E SERVIÇO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA INPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 RAP INSCRITO: 300.000,00 |
300.000,00 | 107.534,80 | 0,00 |
|
2021NE001979
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 212179/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M G COMERCIO E SERVIÇO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA INPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 RAP INSCRITO: 300.000,00 |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001980
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 211090/2021 EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ZE DOBA, BOM JARDIM, E VIANA-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001981
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 211090/2021 EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ZE DOBA, BOM JARDIM, E VIANA-MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001982
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 211090/2021 EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE ZE DOCA, BOM JARDIM, E VIANA-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001983
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURSNTE POPULARES DOS MUN. SRRANO ,.AMAPA , PEDRO DO ROSARIO E SASO JOAO DO CARU -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001984
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURSNTE POPULARES DOS MUN. SRRANO ,.AMAPA , PEDRO DO ROSARIO E SASO JOAO DO CARU -MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE001986
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001987
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001988
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001989
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM -MA |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001991
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS -MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001992
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS -MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA -MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE001995
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001996
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA -MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001997
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMAÇAO /CAPACITAÇAO DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA -MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE001998
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.BURITICUPU,BOM J.DAS SELVAS AÇAILANDIA,ITINGA,SAO F. DO BREJAO ,CIDELANDIA,VILA N. D.MARTIRIOS SAO P.DE A.BRANCA -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.BURITICUPU,BOM J.DAS SELVAS AÇAILANDIA,ITINGA,SAO F. DO BREJAO ,CIDELANDIA,VILA N. D.MARTIRIOS SAO P.DE A.BRANCA -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002000
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.CODO,TIMBIRAS,COROATA,PERITORO,ALTO ALEGRE E SAO MATEUS -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.CODO,TIMBIRAS,COROATA,PERITORO,ALTO ALEGRE E SAO MATEUS -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.CODO,TIMBIRAS,COROATA,PERITORO,ALTO ALEGRE E SAO MATEUS -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002004
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 226799/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS E SELECIOBADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA BOM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHAO E COLINAS/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002005
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 226799/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS E SELECIOBADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA BOM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHAO E COLINAS/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002006
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 226820/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS E SELECIOBADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA BOM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002007
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 226820/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS E SELECIOBADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA BOM COMO FAZER COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002009
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 175719/2021 EM FAVOR DA EMPRESA ALELO S.A EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA, AUXILIO MAIS RENDA JOÃO MOTO TAXI NA FORM DE CARTÕES MAGNÉTICOS SENDO DESTINADO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO E SERVIÇOS SUBSISTÊNCIA DO BENEFICIO E SUA FAMILIA PREGÃO ELETRONICO 021/2021 CSL/SEDES RAP INSCRITO: 604.800,00 |
604.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE002011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002019
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 224265/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE ESTRADAS E SSAA NO MUNICIPIO DE MATA ROMA E GRAÇA ARANHA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002020
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 224265/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE ESTRADAS E SSAA NO MUNICIPIO DE MATA ROMA E GRAÇA ARANHA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE CRAS NOS MUNICIPIOS DE CAJARI BELA VISTA DO MARANHAO LAGO DA PÉDRA E ARAGUANA/MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA __ __EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS DE CURURUPU-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002025
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 222185/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE DESSALINIZADORES NO MUNICIPIO DE LORETO, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, ITAPECURU, BELAGUA ARAIOSES E ROSARIO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002026
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 222185/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE DESSALINIZADORES NO MUNICIPIO DE LORETO, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, ITAPECURU, BELAGUA ARAIOSES E ROSARIO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE002028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002029
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 224287/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NO MUNICIPIO DE ESTREITO, TIMON E ALTO DO PARNAIBA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002030
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 224287/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NO MUNICIPIO DE ESTREITO, TIMON E ALTO DO PARNAIBA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNIC. DE VITORIA E ITAPECURU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE002036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002039
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE002041
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002042
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002043
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002044
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002046
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 216945/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRAR ENTREGAR OS EQUIPAMENMTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA CONFEITARIA E COSTURA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE TURIAÇU-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002048
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 209505/2021 EM FAVOR DA EMPRESA VM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (PERMANENTES) PARAATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTRIVA ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2021 PREGÃO ELETROTÔNICA 004/2021 CSL/SEDES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002049
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002050
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
24.820,44 | 24.820,44 | 24.820,44 |
|
2021NE002051
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
2.978,00 | 2.978,00 | 2.978,00 |
|
2021NE002052
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
3.778,00 | 3.778,00 | 3.778,00 |
|
2021NE002053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA FORMALIZAÇAO DE NOVOS CONVENIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA -DF |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2021NE002054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA FORMALIZAÇAO DE NOVOS CONVENIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA -DF |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA FORMALIZAÇAO DE NOVOS CONVENIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA -DF |
762,00 | 762,00 | 762,00 |
|
2021NE002056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E REGIONALIZADA SOBRE AS AÇOES DO CONVENIO FORTALECENDO O SISAN NO MUNICIPIO BARREIRINHAS -MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E REGIONALIZADA SOBRE AS AÇOES DO CONVENIO FORTALECENDO O SISAN NO MUNICIPIO BARREIRINHAS -MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E REGIONALIZADA SOBRE AS AÇOES DO CONVENIO FORTALECENDO O SISAN NO MUNICIPIO BARREIRINHAS -MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E REGIONALIZADA SOBRE AS AÇOES DO CONVENIO FORTALECENDO O SISAN NO MUNICIPIO BARREIRINHAS -MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002060
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento nos Restaurantes Populares nos municípios de Cajari, Conceição do Lago Açu, Marajá do Sena e Brejo de Areia/MA conforme processo 0217061/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002061
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento nos Restaurantes Populares nos municípios de Cajari, Conceição do Lago Açu, Marajá do Sena e Brejo de Areia/MA conforme processo 0217061/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002062
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento nos Restaurantes Populares nos municípios de Cajari, Conceição do Lago Açu, Marajá do Sena e Brejo de Areia/MA conforme processo 0217061/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002063
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidora realizar implantação e monitoramento da PSAN e Capacitação do Caderno Pedagógico em Imperatriz/MA conforme processo 0217129/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE002064
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidora realizar implantação e monitoramento da PSAN e Capacitação do Caderno Pedagógico em Imperatriz/MA conforme processo 0217129/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002065
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria de avaliação e validação nas futuras instalações dos prédios onde irão funcionar os Restaurantes Populares em São Bento/MA conforme processo 0215719/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE002066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria de avaliação e validação nas futuras instalações dos prédios onde irão funcionar os Restaurantes Populares em São Bento/MA conforme processo 0215719/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE002068
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
33.620,46 | 33.620,46 | 33.620,46 |
|
2021NE002069
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão no município de São Luís- MA conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Eletrônico n° 023/2021-CSL/SEDES. |
537,10 | 537,10 | 537,10 |
|
2021NE002070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE 250 KITS DE IRRIGAÇÃO DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021-CSL/SEDES DE ACORDO PROCESSO 213544/2021 |
1.092.500,00 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 |
|
2021NE002072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CONSUMO E PERMANENTES) PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUYIVA MAIS RENDA COM ATIVIDADE DE CORTE E COSTURA DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021-CSL/SEDES PROCESSO 217439/2021 |
399.959,88 | 399.959,88 | 399.959,88 |
|
2021NE002073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES NO 3º ENCONTRO DE CAPACITAÇAO SOBRE CADERNO PEDAGOGICO ,EM IMPERATRIZ-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES NO 3º ENCONTRO DE CAPACITAÇAO SOBRE CADERNO PEDAGOGICO ,EM IMPERATRIZ-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002075
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a execução dos serviços contratados para a construção da cozinha comunitária no município de Afonso Cunha- Maranhão ct nº46/2016 processo 170110/2020 |
56.075,48 | 56.075,48 | 56.075,48 |
|
2021NE002076
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da Segunda parcela do 13º salário/2021. processo 227766/2021 |
979.969,69 | 979.969,69 | 979.969,69 |
|
2021NE002077
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218222/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERIDOR QUE IRA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN E OFICINA DE CHEFES MIRINS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002078
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218222/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERIDOR QUE IRA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN E OFICINA DE CHEFES MIRINS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002079
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218222/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERIDOR QUE IRA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN E OFICINA DE CHEFES MIRINS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002080
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218222/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERIDOR QUE IRA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN E OFICINA DE CHEFES MIRINS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002081
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218222/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERIDOR QUE IRA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN E OFICINA DE CHEFES MIRINS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REINAUGURAÇAO DA COZINHA QUILOMBOLA DE MARUDA E MONITORAMENTO NOS MUNICIPIOS DE ALCANTARA,GOD. VIANA E PINHEIRO -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REINAUGURAÇAO DA COZINHA QUILOMBOLA DE MARUDA E MONITORAMENTO NOS MUNICIPIOS DE ALCANTARA,GOD. VIANA E PINHEIRO -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002084
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227951/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE DESSALINIZADORES NO MUNICIPIO DE ARAIOSES BELAGUA E ITAPECURU |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002085
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227951/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE DESSALINIZADORES NO MUNICIPIO DE ARAIOSES BELAGUA E ITAPECURU |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REINAUGURAÇAO DA COZINHA QUILOMBOLA DE MARUDA E MONITORAMENTO NOS MUNICIPIOS DE ALCANTARA,GOD. VIANA E PINHEIRO -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002087
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227985/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM SERVIÇO EM OBRAS DE SSAA NO MUNICIPIO DE CAXIAS TIMON DUQUE BACELAR COROATA E ALDEIAS ALTAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002088
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227985/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM SERVIÇO EM OBRAS DE SSAA NO MUNICIPIO DE CAXIAS TIMON DUQUE BACELAR COROATA E ALDEIAS ALTAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE002090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE002093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR DE NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E BURITICUPU -MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE002095
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227864/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM SERVIÇO EM OBRAS DE CANAIS NO MUNICIPIO DE CAJARI, PENALVA, VIANA E MATINHA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002096
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227864/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM SERVIÇO EM OBRAS DE CANAIS NO MUNICIPIO DE CAJARI, PENALVA, VIANA E MATINHA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE CRAS , NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS ,SAMBAIBA,LORETO,RIACHAO E FEIRA NOVA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE CRAS , NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS ,SAMBAIBA,LORETO,RIACHAO E FEIRA NOVA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002099
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228039/2021 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE DESSALINIZADORES NO MUNICIPIO DE LORETO E CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002100
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228058/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE CRAS NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, ALCÂNTARA, TIRIAÇU E SERRANO DO MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002101
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227841/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE SSAA NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU, ITAPECURU, E CARUTAPERA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002102
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227823/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE SSAA NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM, NOVA OLINDA, MIRINZAL E CURURUPU |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002103
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227823/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE SSAA NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM, NOVA OLINDA, MIRINZAL E CURURUPU |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FISCALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA PAA - LEITE NOS MUNICIPIOS CIDELANDIA,EDSON LOBAO,RIB. FIQUENE,ST.NOVO,J.LISBOA,SEN.L .ROQUE,BURITIRANA,AMARANTE,AG.BRANCA,SFC.BREJAO E DAVINOPOLIS-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FISCALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA PAA - LEITE NOS MUNICIPIOS CIDELANDIA,EDSON LOBAO,RIB. FIQUENE,ST.NOVO,J.LISBOA,SEN.L .ROQUE,BURITIRANA,AMARANTE,AG.BRANCA,SFC.BREJAO E DAVINOPOLIS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FISCALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA PAA - LEITE NOS MUNICIPIOS CIDELANDIA,EDSON LOBAO,RIB. FIQUENE,ST.NOVO,J.LISBOA,SEN.L .ROQUE,BURITIRANA,AMARANTE,AG.BRANCA,SFC.BREJAO E DAVINOPOLIS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002107
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228023/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE CRAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FELIX DE BALSAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002108
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228023/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DE CRAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FELIX DE BALSAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE002110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS VITORIA DO MEARIM E ITAPECURU MIRIM-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002115
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Milagres do Maranhão PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002116
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Água Doce do Maranhão PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002117
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Belágua PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002118
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Araioses PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 13.500,00 |
13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002119
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de São João do Sóter PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 9.450,00 |
9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002120
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de São Roberto PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002121
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Aldeias Altas PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 13.500,00 |
13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002122
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Brejo de Areia PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002123
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Primeira Cruz PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002124
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 029/2019/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Santo Amaro PROC. 0227435/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002125
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 34/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São João dos Patos PROC. 0227406/2021 RAP INSCRITO: 54.000,00 |
54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002126
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 34/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Itinga PROC. 0227406/2021 RAP INSCRITO: 37.800,00 |
37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002127
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 34/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Bom Jardim PROC. 0227406/2021 RAP INSCRITO: 37.800,00 |
37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002128
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 14/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Tutoia PROC. 0227401/2021 RAP INSCRITO: 54.000,00 |
54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002129
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 14/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Santa Luzia PROC. 0227401/2021 RAP INSCRITO: 54.000,00 |
54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002130
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 14/2017/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Godofredo Viana PROC. 0227401/2021 RAP INSCRITO: 27.000,00 |
27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002131
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 07/2016/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Chapadinha PROC. 0227461/2021 RAP INSCRITO: 35.000,00 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002132
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 07/2016/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Lago da Pedra PROC. 0227461/2021 RAP INSCRITO: 35.000,00 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002133
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 07/2016/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Pedreiras PROC. 0227461/2021 RAP INSCRITO: 35.000,00 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002134
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 07/2016/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Zé Doca PROC. 0227461/2021 RAP INSCRITO: 35.000,00 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002135
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 15/2018/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Viana PROC. 0227409/2021 RAP INSCRITO: 54.000,00 |
54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002136
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 61/2021/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Vitória do Mearim PROC. 0227441/2021 RAP INSCRITO: 21.000,00 |
21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002137
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 61/2021/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Santa Rita PROC. 0227441/2021 RAP INSCRITO: 21.000,00 |
21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002138
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Newton Belo PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002139
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Centro Novo PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002140
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Satubinha PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002141
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Arame PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 13.500,00 |
13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002142
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Itaipava do Grajaú PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002143
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Jenipapo dos Vieiras PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002144
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Fernando Falcão PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002145
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Lagoa Grande PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002146
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de São Raimundo Doca Bezerra PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002147
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 32/2018/SEDES da empresa especializada para realizar fornecimento de refeições/almoço no Restaurante Popular/CRESANS no município de Santa Filomena PROC. 0227451/2021 RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002148
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 65/2021/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Codó PROC. 0227445/2021 RAP INSCRITO: 33.600,00 |
33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002149
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo referente ao Contrato 65/2021/SEDES da empresa especializada para realizar serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Cururupu/MA PROC. 0227445/2021 RAP INSCRITO: 25.200,00 |
25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO E SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS CODO ,CAXIAS,GRAJAU, E S.J. DOS PATOS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO E SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS CODO ,CAXIAS,GRAJAU, E S.J. DOS PATOS-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO . DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO E SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS CODO ,CAXIAS,GRAJAU, E S.J. DOS PATOS-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002162
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228015/2021 DIARIAS EM FAVOR DDO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA EM CRAS NO GOVERNADOR EUGENIO BARROS AFONSO CUNHA PAULINO NEVES E TIMON |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002163
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 228015/2021 DIARIAS EM FAVOR DDO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA EM CRAS NO GOVERNADOR EUGENIO BARROS AFONSO CUNHA PAULINO NEVES E TIMON |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002164
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação para implantação de Restaurante Populares no município de São Luís/MA, bairro do São Francisco conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 015/2021-CSL/SEDES proveniente do Pregão Eletrônico nº 005/2021-CSL/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002165
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 19/2019-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Balsas/MA conforme processo 0227430/2021. RAP INSCRITO: 54.000,00 |
54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002166
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Motores de Popa com Rabeta para uso em atividade de pesca conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 18/2021-SEGOV/MA oriunda do Pregão Eletrônico nº 07/2021-SEGOV/MA. RAP INSCRITO: 258.048,00 |
258.048,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002167
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Coroado conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002168
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro da Liberdade conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002170
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Maiobão conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002171
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Anjo da Guarda conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002172
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro da Cidade Olímpica conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002174
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 01/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Sol e Mar conforme processo 0227469/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002175
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 06/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do São Francisco conforme processo 0227473/2021. RAP INSCRITO: 19.250,00 |
19.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002176
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 53/2021-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Rosário/MA conforme processo 0227439/2021. RAP INSCRITO: 27.000,00 |
27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002177
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 30/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Colinas/MA conforme processo 0227388/2021. RAP INSCRITO: 40.600,00 |
40.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002178
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 30/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Grajaú/MA conforme processo 0227388/2021. RAP INSCRITO: 58.000,00 |
58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002179
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 30/2016-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Açailândia/MA conforme processo 0227388/2021. RAP INSCRITO: 58.000,00 |
58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002180
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 66/2021-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Turiaçu/MA conforme processo 0227464/2021. RAP INSCRITO: 23.000,00 |
23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002181
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 66/2021-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Bento/MA conforme processo 0227464/2021. RAP INSCRITO: 23.000,00 |
23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002182
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Termo Aditivo de Contrato nº 66/2021-SEDES empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Buriticupu/MA conforme processo 0227464/2021. RAP INSCRITO: 32.200,00 |
32.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002195
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de AFONSO CUNHA/MA conforme processo 141016/2020 RAP INSCRITO: 103.685,00 |
148.800,00 | 76.393,00 | 45.115,00 |
|
2021NE002207
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação dos trabalhadores do CadUnico para execução das ações de migração do CdUnico do Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil em Magalhães de Almeida, Mata Roma, Paulino Neves e Santana do Maranhão processo 0230109/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002208
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação dos trabalhadores do CadUnico para execução das ações de migração do CdUnico do Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil em Magalhães de Almeida, Mata Roma, Paulino Neves e Santana do Maranhão processo 0230109/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002209
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar capacitação dos trabalhadores do CadUnico para execução das ações de migração do CdUnico do Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil em Magalhães de Almeida, Mata Roma, Paulino Neves e Santana do Maranhão processo 0230109/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002210
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Novembro conforme processo 0236636/2021 (Outras Despesas) |
7.756,84 | 7.756,84 | 7.756,84 |
|
2021NE002211
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Novembro conforme processo 0236636/2021 (Gratificação) |
219,67 | 219,67 | 219,67 |
|
2021NE002215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DE BELAGUA ,ALDEIAS ALTAS E ARAIOSES -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002216
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 221481/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO PRIMEIRA CRUZ, PRESIDENTE DUTRA ONDE REALIZARÃO INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002217
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 221481/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO PRIMEIRA CRUZ, PRESIDENTE DUTRA ONDE REALIZARÃO INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002218
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 217969/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE AÇAILÃNDIA, IMPERATRIZ E LAGOA GRANDE ONDE REALIZARÃO INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DECOLINAS E GRAJAU -MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002220
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 217969/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE AÇAILÃNDIA, IMPERATRIZ E LAGOA GRANDE ONDE REALIZARÃO INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DECOLINAS E GRAJAU -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002222
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227961/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE BELA VISTAS, ARAGUANA, LAGO DA PEDRA, CAJARI E CAJAPIO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002223
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227961/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE BELA VISTAS, ARAGUANA, LAGO DA PEDRA, CAJARI E CAJAPIO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002224
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227971/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS, SAMBAIBA, LORETO, RIACHÃO E FEIRA NOVA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002225
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227971/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS, SAMBAIBA, LORETO, RIACHÃO E FEIRA NOVA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE002227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002229
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227993/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CANAIS NO MUNICIPIO DE MIRINZAL, CURURUPU, E SERRANO DO MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002230
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 227993/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DO CANAIS NO MUNICIPIO DE MIRINZAL, CURURUPU, E SERRANO DO MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE002232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CRAS/CREAS NOS MUNICIPIOS DE NOVA COLINAS,S.FELIX,RIACHAO E FEIRA NOVA/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002234
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218237/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZARTREINAMENTO COM A EQUIPE E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS BURITICUPU |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002235
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218237/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZARTREINAMENTO COM A EQUIPE E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS BURITICUPU |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002236
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 218237/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZARTREINAMENTO COM A EQUIPE E PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICIPIOS BURITICUPU |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002237
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE002238
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002239
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002240
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002241
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002242
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002243
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 229243/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA CRAS/CREAS NO MUNICIPIO DE SERRANO E GUIMARAES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE002244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TRINAMENTO COM EQUIPE E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE SAO BENTO /MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TRINAMENTO COM EQUIPE E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE SAO BENTO /MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TRINAMENTO COM EQUIPE E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE SAO BENTO /MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TRINAMENTO COM EQUIPE E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE SAO BENTO /MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002249
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de prédios do Banco de Alimentos no município de São Luís/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 06/2021-CSL/SINFRA proveniente da concorrência n°010/2020-SINFRA/CSL. processo 174593/21 |
70.012,89 | 70.012,89 | 70.012,89 |
|
2021NE002250
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de prédios da Cozinha Comunitária de Marudá, no município de Alcântara/MA conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n°06/2021-CSL/SINFRA proveniente da concorrência n°010/2020-SINFRA/CSL.PROC. 174604/2021 |
48.646,22 | 48.646,22 | 48.646,22 |
|
2021NE002251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR REALIZAR MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE SAA,NAS LOCALIDADES DE ESTREITO,ALTO DO PARNAIBA,RIACHAO E CAROLINA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR REALIZAR MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE SAA,NAS LOCALIDADES DE ESTREITO,ALTO DO PARNAIBA,RIACHAO E CAROLINA-MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PARA SERVIDOR REALIZAR MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE SAA,NAS LOCALIDADES DE ESTREITO,ALTO DO PARNAIBA,RIACHAO E CAROLINA-MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002254
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especilizada na prestação de serviços de capacitação, compreendendo a execução e acompanhamento, bem como o fornecimento de materiais e utensílios para as capacitações do banco de alimentos processo 200722/21 RAP INSCRITO: 8.495,00 |
16.990,00 | 8.495,00 | 8.495,00 |
|
2021NE002255
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de CAJARI/MA conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002256
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de SÃO JOÃO DO CARU/MA conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002257
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de SERRANO DO MARANHÃO conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002258
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de AFONSO CUNHA conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002259
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de MARAJA DO SENA conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002260
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 9.450,00 |
9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002261
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de AMAPA DO MARANHÃO conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 5.400,00 |
5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002262
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao aditivo do contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições nos Restaurantes Populares/CRESAN s no município de PEDRO DO ROSARIO conforme processo 227453/2021. RAP INSCRITO: 9.450,00 |
9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002263
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 235082/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAO ACOMPANHAR O PROCESSO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHAO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002264
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 235082/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAO ACOMPANHAR O PROCESSO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHAO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002266
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa para executar serviços de alimentação com implantação de 01 (um) restaurante popular do governo do Estado do Maranhão no município de São luís no bairro de João de Deus conforme contrato 06/2019 processo 227476/2021 RAP INSCRITO: 275.480,00 |
275.480,00 | 242.860,00 | 0,00 |
|
2021NE002298
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 237474/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ACOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002299
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 237474/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ACOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002300
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236911/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO ELEIÇÃO E POSSE PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO DE PERITORO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002301
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236911/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO ELEIÇÃO E POSSE PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO DE PERITORO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002303
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236911/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO ELEIÇÃO E POSSE PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO DE PERITORO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002305
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236911/2021 DIARIAS EM FAVOR SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO ELEIÇÃO E POSSE PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO DE PERITORO |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002311
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Aditivo de Contrato n° 62/2021 para executar serviços de alimentação de restaurante popular no município de São Luís/MA, restaurante da Educação, conforme processo 0227448/2021 RAP INSCRITO: 56.000,00 |
56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002312
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Aditivo de Contrato n° 62/2021 para executar serviços de alimentação de restaurante popular no município de Pinheiro conforme processo 0227448/2021 RAP INSCRITO: 56.000,00 |
56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002314
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Anjo da Guarda conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 263.929,01 |
263.929,01 | 121.302,16 | 0,00 |
|
2021NE002315
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro do Coroado conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 298.072,47 |
298.072,47 | 144.633,73 | 0,00 |
|
2021NE002316
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro Liberdade conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 294.002,27 |
294.002,27 | 144.064,33 | 0,00 |
|
2021NE002317
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro Cidade Olímpica conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 260.574,53 |
260.574,53 | 124.245,17 | 0,00 |
|
2021NE002318
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Maiobão/MA no bairro maiobão conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 297.742,40 |
297.742,40 | 144.011,93 | 0,00 |
|
2021NE002319
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro São Francisco conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 286.361,51 |
286.361,51 | 136.936,16 | 0,00 |
|
2021NE002320
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a empresa especializada na prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de São Luís/MA no bairro Sol e Mar (Vila Luizão) conforme ata de Registro de preços nº 015/2021/21-CSL/SEDES pregão eletrônico 005/2021 processo 221459/2021. RAP INSCRITO: 242.669,21 |
242.669,21 | 116.286,17 | 0,00 |
|
2021NE002323
Dt. Emissão: Descrição: Empenho favor de empresa especializada em executar serviços de alimentação com a implantação de restaurante popular no município de Imperatriz/MA acréscimo de 12. 30% conforme processo 227414/2021 CT N°47/2017-SEDES. RAP INSCRITO: 113.472,82 |
158.880,00 | 128.949,52 | 45.407,18 |
|
2021NE002327
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Aditivo de Contrato n° 62/2021 para executar serviços de alimentação de restaurante popular no município de Barreirinhas /MA, restaurante da Educação, conforme processo 0227448/2021 RAP INSCRITO: 42.000,00 |
42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NOS POSTOS DE LEITE E REUNIAO COM SECRETARIOS DE ASST. SOCIAL DOS MUNICIPIOS SAO MATEUS ,PERITORO, COROATA E SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NOS POSTOS DE LEITE E REUNIAO COM SECRETARIOS DE ASST. SOCIAL DOS MUNICIPIOS SAO MATEUS ,PERITORO, COROATA E SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NOS POSTOS DE LEITE E REUNIAO COM SECRETARIOS DE ASST. SOCIAL DOS MUNICIPIOS SAO MATEUS ,PERITORO, COROATA E SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SANTA RITA -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SANTA RITA -MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SANTA RITA -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL E INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SANTA RITA -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIOES PREPARATORIAS COM EQUIPE LOCAL PARA INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE CURURUPU /MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIOES PREPARATORIAS COM EQUIPE LOCAL PARA INAUGURAÇAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE CURURUPU /MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNCS. DE ITAIPAVA DO GRAJAU,LAG.GRANDE ,SAO R.DO DOCA DO BEZERRA E JOSELANDIA /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNCS. DE ITAIPAVA DO GRAJAU,LAG.GRANDE ,SAO R.DO DOCA DO BEZERRA E JOSELANDIA /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNCS. DE ITAIPAVA DO GRAJAU,LAG.GRANDE ,SAO R.DO DOCA DO BEZERRA E JOSELANDIA /MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNCS. DE ITAIPAVA DO GRAJAU,LAG.GRANDE ,SAO R.DO DOCA DO BEZERRA E JOSELANDIA /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002349
Dt. Emissão: Descrição: CE DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. DUQUE BACELAR E COROATA-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002350
Dt. Emissão: Descrição: CE DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. DUQUE BACELAR E COROATA-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002351
Dt. Emissão: Descrição: CE DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. DUQUE BACELAR E COROATA-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002352
Dt. Emissão: Descrição: CE DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. DUQUE BACELAR E COROATA-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002353
Dt. Emissão: Descrição: CE DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. DUQUE BACELAR E COROATA-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002354
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZERENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUN. AMARANTE PORTO FRANCO E ESTREITO /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002355
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZERENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUN. AMARANTE PORTO FRANCO E ESTREITO /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002356
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZERENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUN. AMARANTE PORTO FRANCO E ESTREITO /MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002357
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos permanente para atender ao Programa Estadual de inclusão Socioprodutiva Mais Renda conforme Aessão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021 proveniente do Pregão Eletrônico n° 004/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 400.404,98 |
400.404,98 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002358
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais de consumo para atender ao Programa Estadual de inclusão Socioprodutiva Mais Renda conforme Aessão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021 proveniente do Pregão Eletrônico n° 004/2021-CSL/SEDES. RAP INSCRITO: 140.292,14 |
140.292,14 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002359
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões com operador habilitado e fornecimento de combustível conforme Adesão a Ata de Registro de Preços n° 045/2021-SEGEP proveniente do Pregão Presencial n° 046/2020-SARP/MA, processo 0234580/2021. |
499.980,47 | 499.980,47 | 499.980,47 |
|
2021NE002360
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE CODO, CAXIAS,TIMON,CHAPADINHA ,ITAPECURU RE AÇAILANDIA- MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002361
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE CODO, CAXIAS,TIMON,CHAPADINHA ,ITAPECURU RE AÇAILANDIA- MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002362
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE CODO, CAXIAS,TIMON,CHAPADINHA ,ITAPECURU RE AÇAILANDIA- MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002363
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE CODO, CAXIAS,TIMON,CHAPADINHA ,ITAPECURU RE AÇAILANDIA- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002364
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE CODO, CAXIAS,TIMON,CHAPADINHA ,ITAPECURU RE AÇAILANDIA- MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002366
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PRAMO DE BELEZA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA MUNICIPIO DE PERITORO -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002367
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PRAMO DE BELEZA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA MUNICIPIO DE PERITORO -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002368
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PRAMO DE BELEZA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA MUNICIPIO DE PERITORO -MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002369
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PRAMO DE BELEZA E COSTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA MUNICIPIO DE PERITORO -MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002370
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE IMPERATRIZ SANTA INES ZE DOCA PINHEIRO E VIANA- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002371
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE IMPERATRIZ SANTA INES ZE DOCA PINHEIRO E VIANA- MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002372
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE IMPERATRIZ SANTA INES ZE DOCA PINHEIRO E VIANA- MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002373
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002374
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002375
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002376
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002377
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002378
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNCS. DE BALSAS, SAO JOAO D. PATOS,PRESD. DUTRA,PEDREIRAS E BACABAL- MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA REDE FOOD SERVIÇOS E ALIMENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA EM RAZÃO DO DECRETO Nº 37.190 17 NOV/2021 PROC 227421/2021 RAP INSCRITO: 129.679,80 |
178.400,00 | 141.263,20 | 48.720,20 |
|
2021NE002381
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de São Francisco do Maranhão/MA decreto .37.190 17 Novembro 2021 processo 227424/2021 RAP INSCRITO: 39.514,00 |
39.514,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002382
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Eduardo José Santos Araújo referente a 13 dias do mês de março a dezembro 2020 e 13º salário conforme processo 0146416/2021 |
1.530,81 | 1.530,81 | 1.530,81 |
|
2021NE002383
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Eduardo José Santos Araújo referente a 13 dias do mês de março a dezembro 2020 e 13º salário conforme processo 0146416/2021 |
162,29 | 162,29 | 162,29 |
|
2021NE002384
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Antonio Carlos França da Silva referente a 11 dias do mês de junho a dezembro 2018 e 13º salário conforme processo 034752/2020 |
2.097,36 | 2.097,36 | 2.097,36 |
|
2021NE002385
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Antonio Carlos França da Silva referente a 11 dias do mês de junho a dezembro 2018 e 13º salário conforme processo 034752/2020 |
329,43 | 329,43 | 329,43 |
|
2021NE002386
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência da servidora Izabel da Conceição Costa Gomes referente ao mês dezembro 2012,ano 2013 a 2017 e 13º salário conforme processo 024632/2018 |
10.974,42 | 10.974,42 | 10.974,42 |
|
2021NE002387
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência da servidora Izabel da Conceição Costa Gomes referente ao mês dezembro 2012,ano 2013 a 2017 e 13º salário conforme processo 024632/2018 |
1.030,72 | 1.030,72 | 1.030,72 |
|
2021NE002388
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Antonio Carlos Mendonça referente a 20 dias do mês de março a dezembro 2017,ano 2018 a 2020 e 13º salário conforme processo 063969/2021 |
8.141,35 | 8.141,35 | 8.141,35 |
|
2021NE002389
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Antonio Carlos Mendonça referente a 20 dias do mês de março a dezembro 2017,ano 2018 a 2020 e 13º salário conforme processo 063969/2021 |
706,91 | 706,91 | 706,91 |
|
2021NE002390
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Arnaldo Cardoso de Paiva referente a 23 dias do mês de outubro a dezembro 2016,ano 2017 e 2018 e 13º salário conforme processo 0192186/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002391
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Arnaldo Cardoso de Paiva referente a 23 dias do mês de outubro a dezembro 2016,ano 2017 e 2018 e 13º salário conforme processo 0192186/2019 |
567,75 | 567,75 | 567,75 |
|
2021NE002392
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor José dos Santos Pereira de Caldas referente a 14 dias do mês de novembro a dezembro 2019,ano 2020e 13º salário conforme processo 066806/2021 |
3.952,19 | 3.952,19 | 3.952,19 |
|
2021NE002393
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor José dos Santos Pereira de Caldas referente a 14 dias do mês de novembro a dezembro 2019,ano 2020e 13º salário conforme processo 066806/2021 |
610,44 | 610,44 | 610,44 |
|
2021NE002394
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Inácio de Assunção Menezes Neto referente a 16 dias do mês julho 2019 13º salário conforme processo 016978/2021 |
1.047,05 | 1.047,05 | 1.047,05 |
|
2021NE002395
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Inácio de Assunção Menezes Neto referente a 16 dias do mês julho 2019 13º salário conforme processo 016978/2021 |
189,25 | 189,25 | 189,25 |
|
2021NE002396
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de restituição de representação de cargo em comissão e 13º salário do servidor Wagner Ferreira Matos conforme processo 017082/2021 |
87,08 | 87,08 | 87,08 |
|
2021NE002397
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de restituição de representação de cargo em comissão e 13º salário do servidor Wagner Ferreira Matos conforme processo 017082/2021 |
1.193,00 | 1.193,00 | 1.193,00 |
|
2021NE002398
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Napoleão Milhomem Vieira referente a 07 dias do mês janeiro a dezembro 2018 e 13º salário conforme processo 017976/2021 |
1.968,41 | 1.968,41 | 1.968,41 |
|
2021NE002399
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Napoleão Milhomem Vieira referente a 07 dias do mês janeiro a dezembro 2018 e 13º salário conforme processo 017976/2021 |
175,23 | 175,23 | 175,23 |
|
2021NE002400
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de exercícios anteriores da 1ª medição dos serviços de locação, construção, instalação e montagem de poço tubular profundo no povoado de Centro Novo, município de São Roberto/MA conforme Contrato nº 31/2017 e processo 0180581/2020 |
132.823,49 | 132.823,49 | 132.823,49 |
|
2021NE002401
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICÍPIO SÃO MATEUS CONFORME PROC. 202092/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021-SEGEP CONCORRENCIA 01/2020-SARP RAP INSCRITO: 219.346,97 |
219.346,97 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002402
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS CONFORME PROC. 202092/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021-SEGEP CONCORRENCIA 01/2020-SARP |
414.126,65 | 414.126,65 | 414.126,65 |
|
2021NE002403
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAU CONFORME PROC. 202092/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021-SEGEP CONCORRENCIA 01/2020-SARP RAP INSCRITO: 231.864,32 |
231.864,32 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002404
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICÍPIO AFONSO CUNHA CONFORME PROC. 202092/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021-SEGEP CONCORRENCIA 01/2020-SARP RAP INSCRITO: 273.541,54 |
273.541,54 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002405
Dt. Emissão: Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICÍPIO SÃO ROBERTO CONFORME PROC. 202092/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021-SEGEP CONCORRENCIA 01/2020-SARP RAP INSCRITO: 202.165,64 |
202.165,64 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ITAPECURU MIRIM E HUMBERTO DE CAMPOS -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ITAPECURU MIRIM E HUMBERTO DE CAMPOS -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ITAPECURU MIRIM E HUMBERTO DE CAMPOS -MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ITAPECURU MIRIM E HUMBERTO DE CAMPOS -MA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE002415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ITAPECURU MIRIM E HUMBERTO DE CAMPOS -MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002416
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR EM PARCERIA COM COMITE /MA AÇAO DE CIDADANIA DISTRIBUÇAO DE CESTAS DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA FAMILIAS EM CITUAÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNC. BOM J.DAS SELVAS,ST.LUZIA ,BURITICUPU E BOM JARDIM -MA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002417
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR EM PARCERIA COM COMITE /MA AÇAO DE CIDADANIA DISTRIBUÇAO DE CESTAS DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA FAMILIAS EM CITUAÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNC. BOM J.DAS SELVAS,ST.LUZIA ,BURITICUPU E BOM JARDIM -MA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002418
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR EM PARCERIA COM COMITE /MA AÇAO DE CIDADANIA DISTRIBUÇAO DE CESTAS DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA FAMILIAS EM CITUAÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNC. BOM J.DAS SELVAS,ST.LUZIA ,BURITICUPU E BOM JARDIM -MA . |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE002419
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR EM PARCERIA COM COMITE /MA AÇAO DE CIDADANIA DISTRIBUÇAO DE CESTAS DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA FAMILIAS EM CITUAÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNC. BOM J.DAS SELVAS,ST.LUZIA ,BURITICUPU E BOM JARDIM -MA . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002420
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes à restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água-SSAA no município de Primeira Cruz conforme Adesão de Ata de Registro de Preços nº 065/2021-SEGEP e Concorrência nº 001/2020-SARP/MA. |
232.009,73 | 232.009,73 | 232.009,73 |
|
2021NE002421
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços inerentes à restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água-SSAA no município de Bacuri/MA conforme Adesão de Ata de Registro de Preços nº 065/2021-SEGEP e Concorrência nº 001/2020-SARP/MA. RAP INSCRITO: 271.333,78 |
271.333,78 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002422
Dt. Emissão: Descrição: Empenho CT nº 70/2021 referente aos serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, com operador habilitado e fornecimento de combustível ,conforme quantidades e especificações do anexo do referido contrato e processo 0227501/2021. |
27.007,26 | 27.007,26 | 27.007,26 |
|
2021NE002423
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para os beneficiários do programa Estadual de Inclusão Socioprodutivo MAIS RENDA de acordo Ata registro de preços nº 012/2021-CSL/SEDES de acordo processo 242520/21 |
91.218,92 | 91.218,92 | 91.218,92 |
|
2021NE002424
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para manutenção/reforma dos CRAS tipo I e II nos municípios de Cururupu, Penalva e Cedral/MA de acordo ata registro de preços nº 06/2021 CSL/SINFRA concorrência nº 010/2020-SINFRA/CSL de acordo processo 247599/2021 |
674.698,42 | 674.698,42 | 674.698,42 |
|
2021NE002425
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa especializada na confecção de kits negócios (fardamentos personalizados) a serem utilizados como material promocional, para atender ao Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva Mais Renda conforme Pregão Eletrônico n° 002/2021-CSL/SEDES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002426
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prorrogação do CT contratação de empresa especializada na realização de capacitação, produção e fornecimento de refeições/almoço no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão-Cozinha Comunitária do bairro Bequimão São Luís/MA Conforme aditivo do CT 50/2017-SEDES. processo 227490/2021 RAP INSCRITO: 52.800,00 |
52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002427
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para celebração de convênio entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES e a Prefeitura de Mata Roma referente a execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água-SSAA no povoado de Riacho do Meio no referido município conforme consta nos autos do processo 0191259/2021 RAP INSCRITO: 300.000,00 |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002428
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236227/2021 EM FAVOR DA EMPRESA V M MANUTENÇÃO INDUSTRIAL NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOTE (BELEZA MANICURE PEDICURE E CABELEIREIRO NA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021- CSL/SEDES DE PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021-CSL/SEDES MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA MAIS RENDA (MATERIAL DE BELEZA) LOTE: 02 PREGÃO ELETRONICO 027/2021 RAP INSCRITO: 113.384,70 |
113.384,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002429
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESA A E MENDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPEDIENTE) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 36.866,65 |
36.866,65 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002431
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente aditivo de contratação de empresa especializada na confecção de kits negócios (fardamentos personalizados) a serem utilizados como material promocional, para atender ao Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva Mais Renda conforme Pregão Eletrônico n° 002/2021-CSL/SEDES. |
87.029,00 | 87.029,00 | 87.029,00 |
|
2021NE002432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO ( DARF PAGA PELO TESOURO ESTADUAL) REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF CONFORME O PROCESSO 226785/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO ( DARF PAGA PELO TESOURO ESTADUAL) REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF CONFORME O PROCESSO 226785/2021 EXTINTA GISP |
14.960,68 | 14.960,68 | 14.960,68 |
|
2021NE002434
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESA A E MENDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPEDIENTE) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 31.046,05 |
31.046,05 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE ASEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO CONVENIO Nº 761837/2011 CONFORME O PROCESSO 229422/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE ASEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO CONVENIO Nº 774133/2012 CONFORME O PROCESSO 229422/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002437
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESA A E MENDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 3.790,00 |
3.790,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002438
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESAM DOS M ARAUJO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 9.523,02 |
9.523,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002439
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M DOS M ARAUJO QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 3.466,98 |
3.466,98 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002440
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 204381/2021 EM FAVOR DA EMPRESA A E MENDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIOS) REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 027/2021-CSL/SEDES RAP INSCRITO: 5.337,00 |
5.337,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOSNOVA OLINDA E COROATA-MA PROC 250236/21 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOSNOVA OLINDA E COROATA-MA PROC 250236/21 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOSNOVA OLINDA E COROATA-MA PROC 250236/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOSNOVA OLINDA E COROATA-MA PROC 250236/21 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOSNOVA OLINDA E COROATA-MA PROC 250236/21 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PORTO FRANCO E ESTREITO -MA PROC 252648/21 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PORTO FRANCO E ESTREITO -MA PROC 252648/21 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PORTO FRANCO E ESTREITO -MA PROC 252648/21 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PORTO FRANCO E ESTREITO -MA PROC 252648/21 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE002465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORPARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PORTO FRANCO E ESTREITO -MA PROC 252648/21 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE002466
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para para acompanhar a entrega dos equipamentos aos beneficiários do programa MAIS RENDA no município de Estreito/MA de acordo processo 250745/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002467
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para para acompanhar a entrega dos equipamentos aos beneficiários do programa MAIS RENDA no município de Estreito/MA de acordo processo 250745/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002468
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para para acompanhar a entrega dos equipamentos aos beneficiários do programa MAIS RENDA no município de Estreito/MA de acordo processo 250745/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002469
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 236227/2021 EM FAVOR DA EMPRESA V M MANUTENÇÃO INDUSTRIAL NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOTE (BELEZA MANICURE PEDICURE E CABELEIREIRO NA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021- CSL/SEDES DE PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021-CSL/SEDES MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA MAIS RENDA (MATERIAL DE BELEZA) LOTE: 02 PREGÃO ELETRONICO 027/2021 RAP INSCRITO: 42.033,70 |
42.033,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO ( DARF PAGA PELO TESOURO ESTADUAL) REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF CONFORME O PROCESSO 226785/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002478
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de abono de permanência do servidor Arnaldo Cardoso de Paiva referente a 23 dias do mês de outubro a dezembro 2016,ano 2017 e 2018 e 13º salário conforme processo 0192186/2019 |
5.065,40 | 5.065,40 | 5.065,40 |
|
2021NE002481
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002482
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002484
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002486
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002489
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002491
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002493
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002494
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE002495
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002496
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE002497
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002498
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002499
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE002500
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 251928/2021 EM FAVOR DA EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA RAP INSCRITO: 1.019.609,82 |
1.019.609,82 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002501
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 246014/2021 EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO DE CAXIAS RAP INSCRITO: 250.000,00 |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002502
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 246014/2021 EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE MATÕES RAP INSCRITO: 250.000,00 |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002503
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 246014/2021 EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA RAP INSCRITO: 250.000,00 |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002504
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 246014/2021 EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM RAP INSCRITO: 250.000,00 |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002505
Dt. Emissão: Descrição: NE PROC. 251014/2021 EM FAVOR DA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2021-SEGEP ESPECIALIZAD EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNECIMENTO MONTAGENM INTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO RAP INSCRITO: 250.000,00 |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002506
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para regularização dos serviços bancários decorrente do repasse do benefício Bolsa Escola conforme processo 40596/2021. |
227.317,08 | 227.317,08 | 227.317,08 |
|
2021NE002582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSO CONVENIO Nº 8.048.00/2016 E SICONV Nº 834339/2016 |
175.830,52 | 175.830,52 | 175.830,52 |
|
2021NE002583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSO CONVENIO Nº 8.048.00/2016 E SICONV Nº 834339/2016 CONTRAPARTIDA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE002585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSO CONVENIO Nº 8.048.00/2016 E SICONV Nº 838233/2016 |
77.756,80 | 77.756,80 | 77.756,80 |
|
2021NE002586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSO CONVENIO Nº 8.048.00/2016 E SICONV Nº 838233/2016 RAP INSCRITO: 71,49 |
322,07 | 250,58 | 250,58 |
|
2021NE002587
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês dezembro/ 2021 processo 5736/2022 |
3.464,32 | 3.464,32 | 2.912,07 |
|
2021NE002588
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês dezembro/ 2021 (gratificações) processo 5736/2022 |
166,51 | 166,51 | 166,51 |
|
2021NE002590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO ( DARF PAGA PELO TESOURO ESTADUAL) REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF CONFORME O PROCESSO 226785/2021 |
37.263,54 | 37.263,54 | 37.263,54 |
| Totais: | 192.219.967,69 | 154.237.239,10 | 145.314.949,03 |
.png)
+
