| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA CAISSA MATOS COSTA FONSECA - VISITA TECNICA NA NOVA UNIDADE DE BARREIRINHAS - 27 A 29 DE JANEIRO DE 2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA EMILLY RODRIGUES CONRADO - VISITA TECNICA NA NOVA UNIDADE DE BARREIRINHAS - 27 A 29 DE JANEIRO DE 2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR NATANAEL ALVES CUNHA - VISITA TECNICA NA NOVA UNIDADE DE BARREIRINHAS - 27 A 29 DE JANEIRO DE 2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - VISITA TECNICA NA NOVA UNIDADE DE BARREIRINHAS - 27 A 29 DE JANEIRO DE 2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
228.884,80 | 228.884,80 | 228.884,80 |
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2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
57.449,73 | 57.449,73 | 57.449,73 |
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2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICACOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
7.684.970,63 | 7.684.970,63 | 7.617.243,65 |
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2021NE000008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
28.074,18 | 28.074,18 | 28.074,18 |
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2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
91.964,24 | 91.964,24 | 91.964,24 |
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2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
2.744.987,15 | 2.744.987,15 | 2.718.299,69 |
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2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 30.831,40 |
383.940,18 | 383.940,18 | 353.108,78 |
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2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 11.271,76 |
140.151,33 | 140.151,33 | 128.879,57 |
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2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
1.940.350,36 | 1.940.350,36 | 1.940.350,36 |
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2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
611.500,82 | 611.500,82 | 611.500,82 |
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2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA CAISSA MATOS COSTA FONSECA - VISITA TECNICA NA UNIDADE DE CURURUPU - 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA EMILLY RODRIGUES CONRADO - VISITA TECNICA NA UNIDADE DE CURURUPU - 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR FABIO PIMENTEL ARAUJO - REALIZAR O TRANSLADO DOS SERVIDORES QUE IRÃO FAZER A VISITA TECNICA NA UNIDADE DE CURURUPU - 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA FABIO DE JESUS RODRIGUES MATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE DE CURURUPU - 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON RAP INSCRITO: 4.240,89 |
211.000,00 | 206.759,11 | 206.759,11 |
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2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - L H DURANS PINHEIRO - BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SAO CRISTOVAO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING |
17.080,73 | 17.080,73 | 17.080,73 |
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2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA UNIDADE DE CAXIAS - CAXIAS PARAISO SHOPPING - CONTRATO 20/2017 - REFERENTE A JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 32.000,00 |
192.000,00 | 176.000,00 | 160.000,00 |
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2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - CONTRATO 43/2015 - CELSO GONÇALO - UNIDADE BEIRA MAR - JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 133.606,98 |
534.427,92 | 400.820,94 | 400.820,94 |
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2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - CONTRATO 05/2013 - TERESINHA DE JESUS - UNIDADE VIANA - JANEIRO DE 2021 |
9.893,00 | 9.893,00 | 9.893,00 |
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2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO 14/2016 - DANIEL DE LA TOUCHE - UNIDADE SHOPPING DA ILHA - MÊS DE JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 55.000,00 |
302.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
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2021NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA UNIDADE DE IMPERATRIZ - CONTRATO 21/2016 - FRANERE PARTICIPAÇOES - MES DE JANEIRO DE2021 RAP INSCRITO: 40.000,00 |
240.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 |
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2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO 17/2016 - SAPHYRA MEDEIROS - UNIDADE DE CODO - MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTATRO 05/2016 - PATIO NORTE - UNIDADE SHOPPING PATIO NORTE - MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
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2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO 30/2016 - RAIMUNDA MARIA - UNIDADE DE COROATA - MÊS DE JANEIRO DE 2021 RAP INSCRITO: 9.600,00 |
57.600,00 | 52.800,00 | 48.000,00 |
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2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO 03/2018 - SPE VALE DOS COCAIS - UNIDADE TIMON - MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
13.566,66 | 13.566,66 | 13.566,66 |
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2021NE000033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM - CONTRATO 09/2017 - ACM LAGO - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 |
12.011,09 | 12.011,09 | 12.011,09 |
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2021NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - CONTRATO 53/2017 - CAEMA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE ESTAGIARIOS - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - CONTRATO 52/2017 - MES DE JANEIRO DE 2021 |
291.674,71 | 291.674,71 | 291.674,71 |
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2021NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - CONTRATO 53/2017 - CAEMA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DE SENHAS - VISUAL SISTEMAS - CONTRATO 11/2016 - MÊS DE JANEIRO 2021 RAP INSCRITO: 61.775,86 |
65.027,21 | 65.027,21 | 0,00 |
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2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONTRATO 9912390888 - EBCT - PROCON - JANEIRO DE 2021 |
19.259,05 | 19.259,05 | 19.259,05 |
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2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO - LOGUS COPIADORA - MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
5.660,01 | 5.660,01 | 5.660,01 |
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2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA - CONTRATO 45/2017 - MATOS SERVIÇOS - UNIDADE: PROCON, BEIRA-MAR, CHAPADINHA, SANTA INÊS, COROATÁ, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, BALSAS, CAROLINA, VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, AÇAILANDIA, BACABAL E CODÓ - REFERENTE A JANEIRO DE 2021 |
847.285,53 | 847.285,53 | 847.285,53 |
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2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SANTA LUZIA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SANTA LUZIA DO PARUA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CURURUPU - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE ARAIOSES - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE ITAPECURU - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BARREIRINHAS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
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2021NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 10/2017 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE GODOFREDO VIANA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
59.481,41 | 59.481,41 | 59.481,41 |
|
2021NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - JANEIRO DE 2021 |
783,75 | 783,75 | 783,75 |
|
2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 |
28.329,12 | 28.329,12 | 28.329,12 |
|
2021NE000053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 56/2016 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE DE PASTOS BONS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
115.531,01 | 115.531,01 | 115.531,01 |
|
2021NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 54/2016 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CHAPADINHA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
111.598,04 | 111.598,04 | 111.598,04 |
|
2021NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO 32/2016 - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BACABAL - MES DE JANEIRO DE 2021 |
78.659,41 | 78.659,41 | 78.659,41 |
|
2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 37/2016 - UNIDADE PINHEIRO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
88.491,84 | 88.491,84 | 88.491,84 |
|
2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 07/2020 - UNIDADE ESTREITO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
71.660,34 | 71.660,34 | 71.660,34 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 26/2016 - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
65.385,63 | 65.385,63 | 65.385,63 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 38/2016 - UNIDADE SANTA INES - MES DE JANEIRO DE 2021 |
88.491,84 | 88.491,84 | 88.491,84 |
|
2021NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 29/2016 - UNIDADE CAROLINA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
73.743,20 | 73.743,20 | 73.743,20 |
|
2021NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 31/2016 - UNIDADE VIANA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
78.659,41 | 78.659,41 | 78.659,41 |
|
2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 59/2016 - UNIDADE CODO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
125.855,06 | 125.855,06 | 125.855,06 |
|
2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 24/2016 - UNIDADE BEIRA MAR - MES DE JANEIRO DE 2021 |
225.962,68 | 225.962,68 | 225.962,68 |
|
2021NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 28/2016 - UNIDADE ACAILANDIA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
73.743,20 | 73.743,20 | 73.743,20 |
|
2021NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 25/2016 - UNIDADE BALSAS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
65.385,63 | 65.385,63 | 65.385,63 |
|
2021NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 33/2016 - UNIDADE PEDREIRAS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
80.625,89 | 80.625,89 | 80.625,89 |
|
2021NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 35/2016 - UNIDADE BARRA DO CORDA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
87.508,59 | 87.508,59 | 87.508,59 |
|
2021NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 23/2016 - UNIDADE COROATA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
65.385,63 | 65.385,63 | 65.385,63 |
|
2021NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - CLASI SEGURANCA - CONTRATO 40/2016 - UNIDADE SAO BENTO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
88.491,84 | 88.491,84 | 88.491,84 |
|
2021NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS - TICKET SOLUCOES - CONTRATO 27/2017 - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS - TICKET SOLUCOES - CONTRATO 27/2017 - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 |
84.776,74 | 84.776,74 | 84.776,74 |
|
2021NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO - CONTRATO 08/2018 - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 |
380.732,82 | 380.732,82 | 380.732,82 |
|
2021NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - C & S VIGILANCIA - CONTRATO 20/2020 - UNIDADE ALMOXARIFADO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
149.824,81 | 149.824,81 | 149.824,81 |
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2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDIONADO - MR SERVIÇOS - CONTRATO 07/2018 - UNIDADE COLINAS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2021NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDIONADO - MR SERVIÇOS - CONTRATO 07/2018 - UNIDADE ESTREITO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDIONADO - MR SERVIÇOS - CONTRATO 07/2018 - UNIDADE SAO JOAO DOS PATOS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 |
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2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - NORCIA VIGILANCIA - CONTRATO 19/2020 - UNIDADE COLINAS - MES DE JANEIRO DE 2021 |
156.463,34 | 156.463,34 | 156.463,34 |
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2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - NORCIA VIGILANCIA - CONTRATO 19/2020 - UNIDADE COELHO NETO - MES DE JANEIRO DE 2021 |
156.463,34 | 156.463,34 | 156.463,34 |
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2021NE000080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - RACA SEGURANCA - CONTRATO 18/2020 - UNIDADE LAGO DA PEDRA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
159.588,12 | 159.588,12 | 159.588,12 |
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2021NE000081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - RACA SEGURANCA - CONTRATO 18/2020 - UNIDADE ZE DOCA - MES DE JANEIRO DE 2021 |
159.588,70 | 159.588,70 | 159.588,70 |
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2021NE000082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - RACA SEGURANCA - CONTRATO 18/2020 - UNIDADE VITORINO FREIRE - MES DE JANEIRO DE 2021 |
159.588,70 | 159.588,70 | 159.588,70 |
| Totais: | 20.501.639,29 | 20.267.991,42 | 20.025.646,61 |
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