| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002719
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AS FLS. 262 E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS FLS. 232. |
56.625,35 | 56.625,35 | 56.625,35 |
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2021NE002721
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AS FLS. 262 E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS FLS. 232. |
1.921.491,90 | 1.921.491,90 | 1.921.491,90 |
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2021NE004911
Dt. Emissão: Descrição: EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADE EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 20.547,80 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004912
Dt. Emissão: Descrição: EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADE EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 372.452,36 |
278.074,79 | 278.074,79 | 278.074,79 |
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2021NE006988
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 020/2021, LOTE 03, SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PARA O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTA NOS AUTOS. |
61.907,32 | 61.907,32 | 61.907,32 |
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2021NE006992
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 020/2021, LOTE 03, SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PARA O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTA NOS AUTOS. |
2.154.203,63 | 2.154.203,63 | 2.154.203,63 |
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2021NE007643
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 045/2021 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE007644
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 045/2021 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE007726
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 045/2021 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 |
56.362,23 | 56.362,23 | 56.362,23 |
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2021NE007730
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 045/2021 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 |
1.093.676,51 | 1.093.676,51 | 1.093.676,51 |
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2021NE007731
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 045/2021 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE008407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM CARÁTER EMERGENCIAL,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(ASG,ENCARREGADO E JARDINEIRO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADM. DAS URES DE CHAPADINHA,ITAPECURU-MIRIM,PINHEIRO,ROSÁRIO E VIANA. |
14.887,60 | 14.887,60 | 14.887,60 |
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2021NE008408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM CARÁTER EMERGENCIAL,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(ASG,ENCARREGADO E JARDINEIRO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADM. DAS URES DE CHAPADINHA,ITAPECURU-MIRIM,PINHEIRO,ROSÁRIO E VIANA. |
729.492,80 | 729.492,80 | 729.492,80 |
| Totais: | 6.366.722,13 | 6.366.722,13 | 6.366.722,13 |
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