Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: REF. PROC.65870/2020 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NO PERIODO DE 04 A 08/05/2020 NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/PINHEIRO/SÍTIO NOVO/LORETO E RIBEMAR FIQUENE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: REF. PROC.65870/2020 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NO PERIODO DE 04 A 08/05/2020 NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/PINHEIRO/SÍTIO NOVO/LORETO E RIBAMAR FIQUENE |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: REF RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/17 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO INDIVIDUAL PARA ESTA GERÊNCIA GISP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 009/18 LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRÁFICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO PAPEL E MÃO DE OBRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
,