| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento em favor da empresa A.DA.C.MUNIZ, contrato nº20/2019, referernte ao fornecimento de itnes de higiene pessoal de gênero masculino e feminino, no mês de janeiro, nf:5865, do proc:9025/2020. |
117.510,00 | 117.510,00 | 117.510,00 |
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2020NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A EMPRESA A. DA C. MUNIZ NETO. FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL DE GENERO MASCULINO E FEMININO PARA SUPRIR DEMANDAS DAS UPRS. CONTRATO 20/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A EMPRESA A. DA C. MUNIZ NETO. FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL DE GENERO MASCULINO E FEMININO PARA SUPRIR DEMANDAS DAS UPRS. CONTRATO 20/2019 |
229.952,40 | 229.952,40 | 229.952,40 |
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2020NE001202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. REF. A INSUMO PARA OVOS DE PASCOA E FRUTAS QUE SERAO PRODUZIDOS NAS OFICINAS DE PADARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS. EM. A DA C. MUNIZ. PROC. 246601/2019 |
17.246,91 | 17.246,91 | 17.246,91 |
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2020NE001786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMP, A DA C. MUNIZ REF. AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, REF AO MES DE MARÇO-2020 |
79.990,50 | 79.990,50 | 79.990,50 |
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2020NE002384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 220569/2018. |
214.712,40 | 214.712,40 | 214.712,40 |
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2020NE002426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNEC. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, CONF. PROC. 44205/2020. |
90.400,00 | 90.400,00 | 90.400,00 |
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2020NE003275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL GÊNERO MASCULINO E FEMININO, CONF. PROC. 70696/2020. |
125.011,45 | 125.011,45 | 125.011,45 |
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2020NE003277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, CONF. PROC. 70678/2020. |
124.993,45 | 124.993,45 | 124.993,45 |
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2020NE003393
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A DA C MUNIZ, PROC. N.º220569/2018- VOL. I A V, FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL |
90.059,00 | 90.059,00 | 90.059,00 |
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2020NE003534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A DA C MUNIZ, CUJO OBJETO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE, CONTRATO N.º 020/2019 - PROC. 220569/2018. |
260.102,20 | 260.102,20 | 260.102,20 |
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2020NE003951
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO EMPRESA A DA C MUNIZ NETO. FORNECIMENTO DE INTENS DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO E FEMININO. PROC. 86559/2020 |
135.613,00 | 135.613,00 | 135.613,00 |
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2020NE003952
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO EMPRESA A DA C MUNIZ NETO. FORNECIMENTO DE INTENS DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO E FEMININO MES DE JULHO,. PROC. 94716/2020/2020 |
135.613,00 | 135.613,00 | 135.613,00 |
| Totais: | 1.621.204,31 | 1.621.204,31 | 1.621.204,31 |
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