| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE002565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA AGILE CORP DO PRO:41490/2020 |
251.381,40 | 251.381,40 | 251.381,40 |
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2020NE002571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, CONF. PROC. 209869/2019. |
2.748.616,60 | 2.748.616,60 | 2.748.616,60 |
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2020NE002945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO PROC: 264758/2019. |
1.524.884,95 | 1.524.884,95 | 1.524.884,95 |
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2020NE002971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41490/2020 |
605.464,40 | 605.464,40 | 605.464,40 |
| Totais: | 5.130.347,35 | 5.130.347,35 | 5.130.347,35 |
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