| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2019, ASMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCON/MA. LIBRAS/PORTUGUES. |
114.903,36 | 114.903,36 | 114.903,36 |
| Totais: | 114.903,36 | 114.903,36 | 114.903,36 |
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