| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE001263
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOSENIEL FERREIRA SODRE - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020 |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
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2020NE001264
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2020NE001265
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ELIANE DA CONCEICAO LIMA - EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2020NE001266
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ELOIDES DE OLIVEIRA LIDA - EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001267
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JEANE BARROS DE SOUSA - EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001268
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOCILMA DE SOUSA NUNES - EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2020NE001269
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOSEMI PEREIRA LIMA - EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2020NE001270
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE PAULO DOS SANTOS SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS DO MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO - 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2020NE001272
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE THEODONIRIO GOMES DOS SANTOS - REALIZAR O ASSESSORAMENTO E DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2020NE001273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA E SCANNER - EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA - UNIDADE AMARANTE DO MARANHAO |
64.420,00 | 64.420,00 | 64.420,00 |
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2020NE001274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR - EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA - UNIDADE AMARANTE DO MARANHAO |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2020NE001275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ADESIVA TIPO POLIPROPILENO - A. C. S. CATANHO EIRELI - PROCON RAP INSCRITO: 800,00 |
800,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - VENCIMENTO DE CARGO COMISSAO - GABRIELA CUTRIM FERREIRA |
91,47 | 91,47 | 91,47 |
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2020NE001280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF REP CARGO COMISSAO E DIF ADC SERV EXTRA ORD - GABRIELA CUTRIM FERREIRA |
1.646,46 | 1.646,46 | 1.646,46 |
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2020NE001281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF GRAT TECNICA - GABRIELA CUTRIM FERREIRA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE001282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - COMPLEMENTACAO DE 13º SALARIO - GABRIELA CUTRIM FERREIRA |
204,02 | 204,02 | 204,02 |
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2020NE001283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF VENC CARGO COMISSAO - FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES |
73,17 | 73,17 | 73,17 |
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2020NE001284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF REP CARGO COMISSAO E DIF ADC SERV EXTRA ORD - FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES |
1.317,18 | 1.317,18 | 1.317,18 |
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2020NE001285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF GRAT TECNICA - FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE001286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - COMPLEMENTACAO DE 13º SALARIO - FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES |
179,88 | 179,88 | 179,88 |
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2020NE001287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF VENC CARGO COMISSAO - THAIS LOBO BEDE FREIRE |
92,09 | 92,09 | 92,09 |
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2020NE001288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF REP CARGO COMISSAO E DIF ADC SERV EXTRA ORD - THAIS LOBO BEDE FREIRE |
1.657,84 | 1.657,84 | 1.657,84 |
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2020NE001289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF GRAT TECNICA - THAIS LOBO BEDE FREIRE |
2.416,66 | 2.416,66 | 2.416,66 |
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2020NE001290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - COMPLEMENTACAO DE 13º SALARIO - THAIS LOBO BEDE FREIRE |
359,19 | 359,19 | 359,19 |
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2020NE001291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF VENC CARGO COMISSAO - ANGELO SILVA FERREIRA |
91,47 | 91,47 | 91,47 |
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2020NE001292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF REP CARGO COMISSAO E DIF ADC SERV EXTRA ORD - ANGELO SILVA FERREIRA |
1.646,46 | 1.646,46 | 1.646,46 |
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2020NE001293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - DIF GRAT TECNICA - ANGELO SILVA FERREIRA |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE001294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2019 - COMPLEMENTACAO DE 13º SALARIO - ANGELO SILVA FERREIRA |
245,69 | 245,69 | 245,69 |
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2020NE001295
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ELIANE DA CONCEIÇÃO LIMA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001297
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ELIANE DA CONCEIÇÃO LIMA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001298
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ELOIDES DE OLIVEIRA LIMA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001299
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOCILMA DE SOUSA NUNES - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001300
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOSEMI PEREIRA LIMA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001301
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE LHUDSON CESAR CAMPOS PINTO - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001302
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE PAULO DOS SANTOS SILVA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001303
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JEANE BARROS DE SOUSA - AUXILIAR NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001304
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001306
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO TUNTUM - 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001307
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMERSON CARNEIRO SILVA- REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - MUNICIPIO VIANA - 09 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO MESA EM MDF - ADEQUA MOVEIS LTDA |
1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
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2020NE001335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE II - CAPA PARA PROCESSO - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
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2020NE001336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE II - CD MIDIA DVD+RW - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE001337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE III - PAPEL A4 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
54.360,00 | 54.360,00 | 54.360,00 |
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2020NE001341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE I - BLOCOS, CANETAS, COLA, ETIQUETA, ENVELOPE, FITA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PASTAS E PORTA OBJETOS - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE I - BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA DE SENHA - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI RAP INSCRITO: 11.730,00 |
11.730,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE I - BLOCOS, CAIXAS, CANETAS, COLA, ETIQUETA, ENVELOPE, FITA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PASTAS E PORTA OBJETOS - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI RAP INSCRITO: 13.510,80 |
13.510,80 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - LOTE I - PILHAS ALCALINA - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI RAP INSCRITO: 9.165,60 |
9.165,60 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA - UNIDADE CODO RAP INSCRITO: 1.880,00 |
1.880,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA - UNIDADE PASTOS BONS RAP INSCRITO: 1.000,00 |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA - UNIDADE CHAPADINHA RAP INSCRITO: 1.410,00 |
1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA - UNIDADE BARRA DO CORDA RAP INSCRITO: 1.880,00 |
1.880,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001392
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE BARBARA CAROLINE ALMEIDA JORGE - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 13 DE NOVEMBRO DE 202 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001393
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE PIETRO BRENO VARELA RAIOL - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001394
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JEFFERSON AGUIAR BRITO - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001395
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JEFFERSON MACIEL DOS PASSOS - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001396
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE DANIELE CHRISTINE BARROSO MARTINS - ACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 13 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001397
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE BARBARA CAROLINE ALMEIDA JORGE - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 14 DE NOVEMBRO DE 202 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001398
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JESSICA SOUSA ROCHA - FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 14 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001399
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMMANUEL ANTÔNIO LIMA LOPES - ACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA NA TRAVESSIA PONTA DA ESPERA - CUJUPE - 14 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS RAP INSCRITO: 2.038,70 |
2.038,70 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESINFETANTE E BORRIFADOR - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS |
4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
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2020NE001418
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FITA ADESIVA - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS |
1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
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2020NE001419
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMILLY RODRIGUES CONRADO - REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES ALCANTARA (CUJUPE), SÃO BENTO E VIANA - 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2020NE001420
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE FABIO PIMENTEL ARAÚJO - REALIZAR O TRANSLADO DOS SERVIDORES QUE IRÃO VISITA TECNICA NAS UNIDADES ALCANTARA (CUJUPE), SÃO BENTO E VIANA - 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2020NE001421
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE NATANAEL ALVES CUNHA - REALIZAR VISITA TECNICA NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA - NAS UNIDADES ALCANTARA (CUJUPE), SÃO BENTO E VIANA - 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2020NE001422
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE CRISTINE ALVES CARVALHO - PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE RG - UNIDADE SÃO LUÍS - 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001423
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE LARISSA MARIA PINHEIRO FERNANDES - PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE RG - UNIDADE SÃO LUÍS - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
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2020NE001424
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE MARA LEILA BARROS VIEIRA - PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE RG - UNIDADE SÃO LUÍS - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE001425
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EDSON LOPES DUTRA JUNIOR - PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE RG - UNIDADE SÃO LUÍS - 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2020NE001427
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE CRISTINE ALVES CARVALHO - PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE RG - UNIDADE SÃO LUÍS - 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2020NE001464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - L H DURANS PUNHEIRO - LOTE VII - SAO LUIS - SAO FRANCISCO, BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SAO CRISTOVAO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, GOLDEN SHOPPING E SHOPPING DA ILHA - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JEFFERSON MACIEL DOS PASSOS - FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DE ICATU E ROSÁRIO - 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JESSICA SOUSA ROCHA - FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DE ICATU E ROSÁRIO - 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001514
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE DANIELE CHRISTINE BARROSO MARTINS - ACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DE ICATU E ROSÁRIO - 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001515
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - OBJETIVO DE LEVAR AS MOBÍLIAS E OS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA NOVA UNIDADE DO PROCON NO MUNICIPIO DE AMARANTE E REALIZAR LEVANTAMENTO E BUSCA DE BENS INSERVIVEIS QUE SE ENCONTRAM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE001516
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - OBJETIVO DE LEVAR AS MOBÍLIAS E OS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA NOVA UNIDADE DO PROCON NO MUNICIPIO DE AMARANTE E REALIZAR LEVANTAMENTO E BUSCA DE BENS INSERVIVEIS QUE SE ENCONTRAM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE001517
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMERSON CARNEIRO SILVA- CONDUZIR EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO - MUNICIPIO ICATU E ROSARIO - 20 DE NOVEMBRO DE 2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2020NE001518
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO PROCON DE AMARANTE DO MARANHÃO - FUNÇÃO ENGENHEIRO -23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2020NE001519
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE HERLON RODRIGUES PEREIRA - REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO PROCON DE AMARANTE DO MARANHÃO - FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA - 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2020NE001521
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE NATANAEL ALVES CUNHA - REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO PROCON DE AMARANTE DO MARANHÃO - FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA -23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2020NE001522
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMILLY RODRIGUES CONRADO - REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS , PASTOS BONS , BALSAS E BARRA DO CORDA - 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2020NE001523
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE FABIO PIMENTEL ARAÚJO - REALIZAR O TRANSLADO DOS SERVIDORES PARA FAZER VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS , PASTOS BONS , BALSAS E BARRA DO CORDA - 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001524
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SANTA INES E ZÉ DOCA - FUNÇÃO ENGENHEIRO - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001525
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMERSON CARNEIRO SILVA - FAZER O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA AS UNIDADES DE GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SANTA INES E ZÉ DOCA - FUNÇÃO MOTORISTA - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA AQUISICAO DE PERSIANAS - M J SILVA PEREIRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001529
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SANTA INES E ZÉ DOCA - FUNÇÃO ENGENHEIRO - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001530
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇAO DE PERSIANAS - M J SILVA PEREIRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001531
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE EMERSON CARNEIRO SILVA - FAZER O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA AS UNIDADES DE GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SANTA INES E ZÉ DOCA - FUNÇÃO MOTORISTA - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA - MAXTEC SERVIÇOS GERAIS - UNIDADE DO MUNICIPIO DE AMARANTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001533
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE FABIO DE JESUS RODRIGUES MATOS - FAZER VISISTAS TECNICAS NAS UNIDADES DE GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SANTA INES E ZÉ DOCA - FUNÇÃO TECNICO DE INFORMATICA - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2020NE001534
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - AGOSTO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001536
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - AGOSTO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001537
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS - UNIDADES PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE, BACABAL, CAXIAS, CODO, COROATA, ITAPECURU, CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, AÇAILANDIA, ESTREITO E CAROLINA - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 - 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE001538
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA DE LEONARDO VINICIUS DA ROCHA NOJOSA - LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS - UNIDADES PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE, BACABAL, CAXIAS, CODO, COROATA, ITAPECURU, CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, AÇAILANDIA, ESTREITO E CAROLINA - 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 - 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE001539
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL - FRANERE PARTICIPACOES - UNIDADE IMPERATRIZ - DEZEMBRO DE 2018 - PROCESSO 2081/2019 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2020NE001540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO - IMUNE INSETOS |
2.884,00 | 2.884,00 | 2.884,00 |
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2020NE001541
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - MARÇO DE 2018 |
6.458,04 | 6.458,04 | 6.458,04 |
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2020NE001542
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - ABRIL DE 2018 |
9.310,94 | 9.310,94 | 9.310,94 |
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2020NE001543
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - MAIO DE 2018 - 8970465, 8970474, 8970470 E 8970462 |
8.766,29 | 8.766,29 | 8.766,29 |
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2020NE001544
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - JUNHO DE 2018 - 9062545, 9062542, 9062543 E 9062546 |
6.550,03 | 6.550,03 | 6.550,03 |
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2020NE001545
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - JULHO DE 2018 - 2018072171538, 20180710758, 2018075206111 E 20180712215910 |
12.349,07 | 12.349,07 | 12.349,07 |
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2020NE001546
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - AGOSTO DE 2018 - 2018082171538, 2018085206111, 20180812215910 E 20180810758 |
4.385,98 | 4.385,98 | 4.385,98 |
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2020NE001547
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - SETEMBRO DE 2018 - 20180912215910, 2018095206111, 2018092171538 E 20180910758 |
4.879,30 | 4.879,30 | 4.879,30 |
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2020NE001548
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - OUTUBRO DE 2018 - 20181012215910, 2018105206111, 2018102171538 E 20181010758 |
6.695,66 | 6.695,66 | 6.695,66 |
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2020NE001549
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - NOVEMBRO DE 2018 - 20181112215910, 2018115206111, 2018112171538 E 20181110758 |
5.969,58 | 5.969,58 | 5.969,58 |
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2020NE001550
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CONTRATO 53/2017 - DEZEMBRO DE 2018 - 20181210758, 2018125206111, 20181212215910 E 2018122171538 |
5.960,30 | 5.960,30 | 5.960,30 |
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2020NE001552
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - FORNENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MLS PAPEIS - NOTA FISCAL 489 |
82.142,00 | 82.142,00 | 82.142,00 |
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2020NE001554
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - SETEMBRO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001555
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - OUTUBRO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001556
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - NOVEMBRO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001557
Dt. Emissão: Descrição: DEA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - DEZEMBRO DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020 |
874,93 | 874,93 | 874,93 |
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2020NE001571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020 |
9.629,99 | 9.629,99 | 9.629,99 |
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2020NE001572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020 |
3.026,77 | 3.026,77 | 3.026,77 |
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2020NE001573
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020 |
858,37 | 858,37 | 858,37 |
| Totais: | 405.602,93 | 362.187,83 | 362.187,83 |
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