| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE001838
Dt. Emissão: Descrição: emp.ref fornecimento de passagens terrestres conf. 2020pre00051__processo de n41915/2020 |
56.301,70 | 56.301,70 | 56.301,70 |
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2020NE001881
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas - Fatura Nº 525/2020, conforme Proc.40665/2020 |
36.842,62 | 36.842,62 | 36.842,62 |
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2020NE004404
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Fornecimento de Passagens Terrestres__Proc.76140/2020 |
44.072,46 | 44.072,46 | 44.072,46 |
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2020NE005362
Dt. Emissão: Descrição: EMP. COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONF.FAT.533/20 ACAI TURISMO CONF. PROC.82600/20 |
6.906,72 | 6.906,72 | 6.906,72 |
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2020NE007815
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Fornecimento de Passagens Terrestres, conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN__Fatura Nº535/2020 - Proc.133015/2020. |
30.736,70 | 30.736,70 | 30.736,70 |
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2020NE007962
Dt. Emissão: Descrição: pag ref as desp c/passagen terreste |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE008727
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente Fornecimento de Passagens Terrestres, conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN__Fatura Nº537/2020 - Proc.139649/2020. |
49.928,10 | 49.928,10 | 49.928,10 |
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2020NE011011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE PASSAGENS TERRESTRES E MARITIMAS PARA A FUNAC, CONFORME PROCESSO 0169102/2020 |
56.327,72 | 56.327,72 | 56.327,72 |
| Totais: | 281.116,02 | 281.116,02 | 281.116,02 |
.png)
+
