| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 015/2018, SEUS ADITIVOS E TERMO DE APOSTILAMENTO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA E A EMPRESA AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, RELATIVO A 12º E 13º MEDIÇÕES, CONFORME PROCESSO GED 2001090010. |
941.360,69 | 941.360,69 | 941.360,69 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias visando a realização de vistoria, fiscalização e elaboração de Laudo Técnico e Relatório Fotográfico do Parque Centenário de Balsas e do Parque de Bacabeira, que apresentam algumas avarias e precisam de reparos, estando, portanto, dentro do prazo requerer as garantias da execução das obras, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro, nos municípios de Balsas e Bacabeira/MA, conforme o processo GED 2003100032. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias visando a realização de vistoria, fiscalização e elaboração de Laudo Técnico e Relatório Fotográfico do Parque Centenário de Balsas e do Parque de Bacabeira, que apresentam algumas avarias e precisam de reparos, estando, portanto, dentro do prazo requerer as garantias da execução das obras, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro, nos municípios de Balsas e Bacabeira/MA, conforme o processo GED 2003100032. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias visando a realização de vistoria, fiscalização e elaboração de Laudo Técnico e Relatório Fotográfico do Parque Centenário de Balsas e do Parque de Bacabeira, que apresentam algumas avarias e precisam de reparos, estando, portanto, dentro do prazo requerer as garantias da execução das obras, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro, nos municípios de Balsas e Bacabeira/MA, conforme o processo GED 2003100032. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS, PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO Nº 07/2018, CONFORME O PROCESSO GED 2003180011 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS, PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO Nº 07/2018, CONFORME O PROCESSO GED 2003180011 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS, PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO Nº 07/2018, CONFORME O PROCESSO GED 2003180011 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS, PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO Nº 07/2018, CONFORME O PROCESSO GED 2003180011 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação de Reunião junto à equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Anapurus, Morros e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ¿ ICMBIO em Barreirinhas , conforme o processo GED 2003170082. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação de Reunião junto à equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Anapurus, Morros e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ¿ ICMBIO em Barreirinhas , conforme o processo GED 2003170082. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação de Reunião junto à equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Anapurus, Morros e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ¿ ICMBIO em Barreirinhas , conforme o processo GED 2003170082. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação de Reunião junto à equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Anapurus, Morros e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ¿ ICMBIO em Barreirinhas , conforme o processo GED 2003170082. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação de Reunião junto à equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Anapurus, Morros e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ¿ ICMBIO em Barreirinhas , conforme o processo GED 2003170082. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto EuvaldoLodi - IEL. Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2020. |
17.764,58 | 17.764,58 | 17.764,58 |
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2020NE000015
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto EuvaldoLodi - IEL. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Fevereiro de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2020. |
15.164,00 | 15.164,00 | 15.164,00 |
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2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Fevereiro de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
82.153,72 | 82.153,72 | 82.153,72 |
|
2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
19.486,84 | 19.486,84 | 19.486,84 |
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2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O PROCESSO |
96.250,00 | 96.250,00 | 96.250,00 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 15/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O PROCESSO |
110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
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2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 16/2019., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Fevereiro de 2020. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Fevereiro de 2020, conforme o Processo. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 15/2018/SEMA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
61.209,60 | 61.209,60 | 61.209,60 |
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2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 08/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO |
142.956,02 | 142.956,02 | 142.956,02 |
|
2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 16/2019/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
|
2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 16/2019/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
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2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente ao mês de Abril de 2020. |
14.131,26 | 14.131,26 | 14.131,26 |
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2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
63.677,76 | 63.677,76 | 63.677,76 |
|
2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Abril de 2020, conforme o Processo |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000035
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
29.269,60 | 29.269,60 | 29.269,60 |
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2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO N°003/2019SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020,,, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
97.792,45 | 97.792,45 | 97.792,45 |
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2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO N° 15/2019SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020,,, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto EuvaldoLodi - IEL. Despesa referente ao mês de Abril de 2020. |
15.786,27 | 15.786,27 | 15.786,27 |
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2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Abril de 2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000043
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 15/2019/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
110.660,00 | 110.660,00 | 110.660,00 |
|
2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Solicitação de Dotação Orçamentária para custear despesas do Contrato nº 04/2018/ASSJUR/SEMA ¿ Segundo Termo Aditivo ¿, firmado entre estaSEMA e a empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, conforme o Processo GED 2001290007. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 20/2019, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA DE ESTADO MEIO AMBIENTE E A EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS A ADESIVOS, CONFORME O PROCESSO GED 1910040019 |
10.243,00 | 10.243,00 | 10.243,00 |
|
2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 20/2019, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA DE ESTADO MEIO AMBIENTE E A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME O PROCESSO GED 2001100029 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000048
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 11/2017, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO GED 2001100029 |
29.871,00 | 29.871,00 | 29.871,00 |
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2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 027/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao Mês de Fevereiro/2020, conforme o Processo Ged 1911200007. |
75.484,71 | 75.484,71 | 75.484,71 |
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2020NE000050
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000052
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 003/2019/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO PER[IODO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000053
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 015/2019/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇO EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME O PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000054
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DO CONTRATO Nº 16/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA GLOBAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000055
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 08/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000056
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL. Despesa referente ao mês de Maio de 2020, conforme Processo Ged 2006020016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000057
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº02/2015/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Maio de 2020, conforme Processo Ged 2006020016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000066
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 02/2019/ASSJUR/SEMA E SEUS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO. |
15.195,90 | 15.195,90 | 15.195,90 |
|
2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CISTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 03/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FORMA CONTINUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
83.822,10 | 83.822,10 | 83.822,10 |
|
2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: NE REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO GED |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: NE REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO GED |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE000070
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Maio de 2020. |
16.942,00 | 16.942,00 | 16.942,00 |
|
2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a Taxa Administrativa do mês de Maio de 2020. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|
2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Junho de 2020. |
18.180,00 | 18.180,00 | 18.180,00 |
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2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a Taxa Administrativa do mês de Junho de 2020. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 27/2017, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020 E ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO. |
150.969,42 | 150.969,42 | 150.969,42 |
|
2020NE000075
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear a presente despesa referente aos meses de Abril/2020, Maio/2020 e junho/2020, conforme contrato 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA, conforme o processo GED 1909260002. |
38.966,04 | 38.966,04 | 38.966,04 |
|
2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho de 2020, conforme solicitação no presente processo. |
352.500,00 | 352.500,00 | 352.500,00 |
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2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 017/2015/ASSJUR/SEMA, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa AVANÇA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, referente ao Mês de Julho/2020, conforme o processo. |
7.400,40 | 7.400,40 | 7.400,40 |
|
2020NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a Empresa GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, referente ao Mês de Maio/2020, conforme solicitação o Processo. |
63.677,76 | 63.677,76 | 63.677,76 |
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2020NE000079
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2018/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a Empresa GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, referente ao Mês de Maio/2020, conforme solicitação o Processo. |
29.269,60 | 29.269,60 | 29.269,60 |
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2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do contrato nº 011/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a Empresa Orienta Consultoria e Serviços LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de organização e execução de eventos institucionais, conforme solicitação no presente processo. |
8.882,00 | 8.882,00 | 8.882,00 |
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2020NE000081
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a despesa referente ao saldo de pagamento pelo serviço prestado no mês de Maio de 2020, do Contrato nº 05/2018 e seus termos aditivos, conforme o processo 2007230029. |
1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
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2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente aos meses de Abril e Maio/2020, conforme solicitação no processo. |
282.860,46 | 282.860,46 | 282.860,46 |
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2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 16/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, para prestação de serviços, na forma continua, de serviços de vigia, com fornecimento de mão de obra e equipamento referente aos meses de Maio e Junho de 2020, conforme solicitação no processo. |
160.800,00 | 160.800,00 | 160.800,00 |
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2020NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 07/2020, firmado entre esta SEMA e Empresa J M J COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, referente a Ordens de Fornecimentos nº 08/2020 e 14/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de Gênero Alimentício, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos esquipamentos laboratoriais no período de Janeiro e Fevereiro/2020, conforme o processo. |
14.455,00 | 14.455,00 | 14.455,00 |
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2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato Administrativo nº 15/2018/ASSJUR/SEMA, firmado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, referente a 14ª (décima quarta) medição dos serviços executados, conforme solicitação no processo. |
223.125,84 | 223.125,84 | 223.125,84 |
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2020NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do mês de Maio de 2020, conforme solicitação no processo. |
15.760,00 | 15.760,00 | 15.760,00 |
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2020NE000088
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do mês de Maio de 2020, conforme solicitação no processo. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 03/2019, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI referente ao mês de Junho de 2020, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000091
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 03/2019, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI referente ao mês de Junho de 2020, conforme o processo. |
86.129,10 | 86.129,10 | 86.129,10 |
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2020NE000092
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo durante o período de Maio e Junho/2020, conforme Solicitação Processo |
197.066,70 | 197.066,70 | 197.066,70 |
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2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do Mês de Junho de 2020, conforme solicitação no processo. |
19.222,44 | 19.222,44 | 19.222,44 |
|
2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do Mês de Junho de 2020, conforme solicitação no processo. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do Mês de JULHO de 2020, conforme solicitação no processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do Mês de JULHO de 2020, conforme solicitação no processo. |
2.559,15 | 2.559,15 | 2.559,15 |
|
2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do convênio nº 02/2015/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio do Mês de JULHO de 2020, conforme solicitação no processo. |
145,20 | 145,20 | 145,20 |
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2020NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Julho de 2020, conforme solicitação no processo. |
18.156,51 | 18.156,51 | 18.156,51 |
|
2020NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à taxa administrativa do mês de Julho de 2020, conforme solicitação no processo. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|
2020NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza e conservação, referente ao mês de Junho de 2020, conforme o processo 2001200040. |
100.232,01 | 100.232,01 | 100.232,01 |
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2020NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de Copeiragem e Recepção, referente ao mês de Junho de 2020, conforme o processo 2001200040. |
29.766,67 | 29.766,67 | 29.766,67 |
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2020NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2020/ASSJUR/SEMA, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa M E S P COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aquisição de material de consumo ¿ tipo Água Mineral, conforme o processo. |
1.973,70 | 1.973,70 | 1.973,70 |
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2020NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente ao mês de Junho de 2020, conforme solicitação no processo. |
141.606,85 | 141.606,85 | 141.606,85 |
|
2020NE000105
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2019/ASSJUR/SEMA E SEUS TERMOS ADITIVOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO (R$10.427,69) E JULHO ( R$ 6.601,25) DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
17.028,94 | 17.028,94 | 17.028,94 |
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2020NE000106
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 04/2018 ASSJUR/SEMA E A EMPRESA F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
7.641,93 | 7.641,93 | 7.641,93 |
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2020NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias ao Servidor desta SEMA para realização de vistorias em empreendimentos para fins de licenciamento ambiental, conforme autorização da Casa Civil no presente processo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2020NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias ao Servidor desta SEMA para realização de vistorias em empreendimentos para fins de licenciamento ambiental, conforme autorização da Casa Civil no presente processo. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2020NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA para vistoriar empreendimentos nas áreas de reserva legal, APP¿S, área consolidada para análise e licenciamento ambiental das atividades Agrossilvipastoris, conforme autorização da Casa Civil no presente processo. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2020NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA para vistoriar empreendimentos nas áreas de reserva legal, APP¿S, área consolidada para análise e licenciamento ambiental das atividades Agrossilvipastoris, conforme autorização da Casa Civil no presente processo. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2020NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA para vistoriar empreendimentos nas áreas de reserva legal, APP¿S, área consolidada para análise e licenciamento ambiental das atividades Agrossilvipastoris, conforme autorização da Casa Civil no presente processo. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2020NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos situados nos Municípios de Alto Parnaíba, Sambaíba, Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Fortuna e São Domingos do Maranhão, conforme solicitação no processo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2020NE000113
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos situados nos Municípios de Alto Parnaíba, Sambaíba, Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Fortuna e São Domingos do Maranhão, conforme solicitação no processo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2020NE000114
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos situados nos Municípios de Alto Parnaíba, Sambaíba, Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Fortuna e São Domingos do Maranhão, conforme solicitação no processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos situados nos Municípios de Alto Parnaíba, Sambaíba, Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Fortuna e São Domingos do Maranhão, conforme solicitação no processo. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2020NE000117
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente ao mês de Julho de 2020, conforme solicitação no Processo. |
91.629,10 | 91.629,10 | 91.629,10 |
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2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa de concessão de 03 (três) diárias ao Servidor desta SEMA visando à realização da Operação Sentinela de Fogo em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o fito de averiguar a prática de ilícitos ambientes decorrentes de incêndios florestais, no Município de Mirador, conforme autorização da Casa Civil, conforme solicitação no processo. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 diárias aos Servidores desta SEMA para realizar uma perícia técnica, referente à falta de mecanismos (rampa) que permitam aos peixes subirem o rio para a reprodução e eventual mortandade de peixes em decorrência das turbinas de hidroelétrica, conforme autorização da Casa Civil, conforme solicitação processo 2008130040. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear concessão de 04 diárias aos Servidores desta SEMA para realizar uma perícia técnica, referente à falta de mecanismos (rampa) que permitam aos peixes subirem o rio para a reprodução e eventual mortandade de peixes em decorrência das turbinas de hidroelétrica, conforme autorização da Casa Civil, conforme solicitação no processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: NE REF para realizar uma perícia técnica, referente à falta de mecanismos (rampa) que permitam aos peixes subirem o rio para a reprodução e eventual mortandade de peixes em decorrência das turbinas de hidroelétrica, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: NE REF para realizar uma perícia técnica, referente à falta de mecanismos (rampa) que permitam aos peixes subirem o rio para a reprodução e eventual mortandade de peixes em decorrência das turbinas de hidroelétrica, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 03/2019, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI referente ao mês de Julho de 2020, conforme o processo solicitação no processo. |
86.129,10 | 86.129,10 | 86.129,10 |
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2020NE000126
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº027/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente aos meses de Maio e Junho/2020, conforme solicitação processo. |
150.969,42 | 150.969,42 | 150.969,42 |
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2020NE000127
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 23/2015/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso à Internet e VPN, referente ao mês de Julho/2020, conforme solicitado no processo GED 1909260002. |
12.988,68 | 12.988,68 | 12.988,68 |
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2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando o lançamento do Programa Maranhão Sem Queimadas bem como a realização da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Maranhão, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008170002. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
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2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando o lançamento do Programa Maranhão Sem Queimadas bem como a realização da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Maranhão, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008170002. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000130
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de vistoria técnica em empresas localizadas nos Municípios de Barra do Corda/MA, Bom Lugar/MA e Tuntum/MA, no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes nas Licenças de Operação ¿ LO¿s e na Legislação Vigente, conforme solicitação de processo. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2020NE000131
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de vistoria técnica em empresas localizadas nos Municípios de Barra do Corda/MA, Bom Lugar/MA e Tuntum/MA, no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes nas Licenças de Operação ¿ LO¿s e na Legislação Vigente, conforme solicitação de processo. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando a realização de Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, com o objetivo de promover campanha educativa para a comunidade do Município de Mirador/MA, conforme solicitação do processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000133
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando a realização de Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, com o objetivo de promover campanha educativa para a comunidade do Município de Mirador/MA, conforme solicitação do processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando a realização de Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, com o objetivo de promover campanha educativa para a comunidade do Município de Mirador/MA, conforme solicitação do processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000135
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando a realização de Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, com o objetivo de promover campanha educativa para a comunidade do Município de Mirador/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008120044. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000136
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 20/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa D F A BESERRA EIRELI ME, correspondente confecção de placas e adesivos para as praias de São Luís a São José de Ribamar, conforme o processo GED 1910040019. |
6.747,00 | 6.747,00 | 6.747,00 |
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2020NE000137
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 18/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa D F A BESERRA EIRELI ME, correspondente a contratação de empresa especializada na confecção de placas de identificação para esta SEMA, conforme o processo. |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 04/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de Reagentes e Insumos Laboratoriais, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000139
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza e conservação, referente ao mês de Julho de 2020, conforme o processo GED 2001200040. |
100.232,01 | 100.232,01 | 100.232,01 |
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2020NE000140
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de copeiragem e recepção, referente ao mês de Julho de 2020, conforme o processo GED 2001200040. |
29.766,67 | 29.766,67 | 29.766,67 |
|
2020NE000141
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 16/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, para prestação de serviços, na forma continua, de serviços de vigia, com fornecimento de mão de obra e equipamento referente ao mês de Julho de 2020, conforme solicitação no processo. |
80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
|
2020NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando vistoriar as áreas de reserva legal, APP e Área Consolidada, conforme autorização da Casa Civil, e solicitação no processo. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
|
2020NE000143
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando vistoriar as áreas de reserva legal, APP e Área Consolidada, conforme autorização da Casa Civil, e solicitação no processo. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
|
2020NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de sensibilidade e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no Município de Mirador/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2020NE000145
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de sensibilidade e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no Município de Mirador/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000146
Dt. Emissão: Descrição: NE complementar para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente ao mês de Julho de 2020, conforme solicitação no Processo. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2020NE000147
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato Administrativo nº 027/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao Mês de Julho/2020, conforme o processo. |
75.484,71 | 75.484,71 | 75.484,71 |
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2020NE000148
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) englobando processos de atendimentos aos usuários e gestão de serviços de Tecnologia de informação referente ao mês de Julho de 2020, conforme o processo. |
153.086,70 | 153.086,70 | 153.086,70 |
|
2020NE000149
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de vistoria técnica para reconhecimento de dados em campo relacionados às áreas queimadas dentro do Parque Estadual do Mirador, conforme solicitação no processo. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE000150
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de vistoria técnica para reconhecimento de dados em campo relacionados às áreas queimadas dentro do Parque Estadual do Mirador, conforme solicitação no processo. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE000151
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando à realização de vistoria técnica para reconhecimento de dados em campo relacionados às áreas queimadas dentro do Parque Estadual do Mirador, conforme solicitação no processo. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando o desenvolvimento de atividades educativas e informativas de prevenção e combate aos danos causados pelas queimadas, a serem realizadas no Município de Balsas/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo 2008210013. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000153
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 05 (cinco) diárias ao Colaborador Eventual desta SEMA visando à realização de vistoria técnica em empresas localizadas nos Municípios de Barra do Corda, Bom Lugar e Tuntum, no interior do Estado do Maranhão, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000154
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias ao Servidor desta SEMA visando a realização de campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no Estado do Maranhão com o objetivo de promover campanha educativa para toda a comunidade., conforme solicitação no processo |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000155
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos esquipamentos laboratoriais referente ao mês de Julho/2020, conforme solicitação no processo. |
7.227,50 | 7.227,50 | 7.227,50 |
|
2020NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistoria técnica no Parque Ambiental de Timon/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2020NE000157
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistoria técnica no Parque Ambiental de Timon/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2020NE000158
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistoria técnica no Parque Ambiental de Timon/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000160
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistoria técnica no Parque Ambiental de Timon/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000161
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando presenciar a Inauguração do Parque Ambiental do Sucupira em Timon-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 208250002. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2020NE000162
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando presenciar a Inauguração do Parque Ambiental do Sucupira em Timon-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 208250002. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2020NE000163
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando presenciar a Inauguração do Parque Ambiental do Sucupira em Timon-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 208250002. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000164
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando presenciar a Inauguração do Parque Ambiental do Sucupira em Timon-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 208250002. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000165
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando presenciar a Inauguração do Parque Ambiental do Sucupira em Timon-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 208250002. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000166
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de sensibilização e prevenção as queimadas, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2008210006. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2020NE000167
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de sensibilização e prevenção as queimadas, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2008210006. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000168
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de sensibilização e prevenção as queimadas, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2008210006. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000169
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de sensibilização e prevenção as queimadas, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2008210006. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000170
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de sensibilização e prevenção as queimadas, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2008210006. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2020NE000171
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Agosto de 2020, conforme solicitação no processo GED 2002190041. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa Referente a taxa administrativa do mês de Agosto de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa no Contrato nº 11/2020/SEMA/MA, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa P H B SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a aquisição de ferramentas de manutenção do tipo consumo, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme o processo GED 1909030013. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000174
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa no Contrato nº 11/2020/SEMA/MA, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa P H B SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a aquisição de ferramentas de manutenção do tipo permanente, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme o processo GED 1909030013. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000175
Dt. Emissão: Descrição: NE REF ao Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGTS.A, referente à prestação de serviço do mês de Agosto/2020 conforme solicitação no processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000176
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000177
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000178
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2020NE000179
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2020NE000180
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000181
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de sensibilização e divulgação da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do Maranhão, no município de Barra do Corda/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo GED 2008310027. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: Dotação Orçamentária para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente ao mês de Agosto de 2020, conforme solicitação no Processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000184
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente ao mês de Agosto de 2020, conforme solicitação no Processo. |
91.629,10 | 91.629,10 | 91.629,10 |
|
2020NE000185
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente ao mês de Julho de 2020, conforme solicitação no processo. |
49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 |
|
2020NE000186
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 11/2020/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA P H B SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITADO NO PRESENTE PROCESSO. |
1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 |
|
2020NE000187
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 11/2020/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA P H B SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITADO NO PRESENTE PROCESSO. |
3.721,00 | 3.721,00 | 3.721,00 |
|
2020NE000188
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho Empenho para custear DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA, referente à 10ª medição do contrato nº 15/2017, no período 01/08/2019 a 07/09/2019, em favor da empresa GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA, conforme solicitação no processo. |
358.557,60 | 358.557,60 | 358.557,60 |
|
2020NE000189
Dt. Emissão: Descrição: NE - Nota Empenho para custear DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA, referente ao pagamento do saldo remanescente da 1ª e única medição da subcontratada, conforme o 5º termo aditivo ao contrato nº 017/2015/ASSJUR/SEMA, no período 01/08/2019 a 07/09/2019, em favor da empresa TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINISTRADORA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, conforme solicitação no Processo. |
778.007,50 | 778.007,50 | 778.007,50 |
|
2020NE000190
Dt. Emissão: Descrição: Solicitação de Nota Empenho para custear despesas do Contrato Administrativo nº027/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao Mês de Agosto/2020, conforme o processo. |
75.484,71 | 75.484,71 | 75.484,71 |
|
2020NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Solicitação de Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Agosto de 2020, conforme solicitado no processo. |
16.104,52 | 16.104,52 | 16.104,52 |
|
2020NE000192
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Agosto de 2020, conforme solicitado no presente processo. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2020NE000193
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente à prestação de serviço do mês de Agosto/2020, conforme solicitação no processo. |
17.445,18 | 17.445,18 | 17.445,18 |
|
2020NE000194
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA realizar vistoria em conjunto com a AGEM na Área destinada para Implantação do "Parque Natural Municipal do Riacho Estrela" no município de Anapurus , conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2020NE000195
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA realizar vistoria em conjunto com a AGEM na Área destinada para Implantação do "Parque Natural Municipal do Riacho Estrela" no município de Anapurus , conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE000196
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Campanha de Sensibilização e Prevenção de Combate as Queimadas e Incêndios Florestais Através da Realização do Programa Maranhão sem Queimadas , conforme autorização da Casa Civil e solicitação da UGAM/SEMA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000197
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Campanha de Sensibilização e Prevenção de Combate as Queimadas e Incêndios Florestais Através da Realização do Programa Maranhão sem Queimadas , conforme autorização da Casa Civil e solicitação da UGAM/SEMA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000198
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Campanha de Sensibilização e Prevenção de Combate as Queimadas e Incêndios Florestais Através da Realização do Programa Maranhão sem Queimadas , conforme autorização da Casa Civil e solicitação da UGAM/SEMA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2020NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Campanha de Sensibilização e Prevenção de Combate as Queimadas e Incêndios Florestais Através da Realização do Programa Maranhão sem Queimadas , conforme autorização da Casa Civil e solicitação da UGAM/SEMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2020NE000200
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 10 (diárias) ao Militar desta SEMA visando realizar o levantamento in loco das cicatrizes de queima dos pontos conforme as coordenadas levantadas pela equipe de monitoramento da sala de situação, conforme autorização da Casa Civil. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2020NE000201
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 10 (diárias) aos servidores desta SEMA visando realizar o levantamento in loco das cicatrizes de queima dos pontos conforme as coordenadas levantadas pela equipe de monitoramento da sala de situação, conforme autorização da Casa Civil. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2020NE000202
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 10 (diárias) aos servidores desta SEMA visando realizar o levantamento in loco das cicatrizes de queima dos pontos conforme as coordenadas levantadas pela equipe de monitoramento da sala de situação, conforme autorização da Casa Civil. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2020NE000204
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente à prestação de serviço dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2020, conforme processo. |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
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2020NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) englobando processos de atendimentos aos usuários e gestão de serviços de Tecnologia de informação referente ao mês de Agosto de 2020, conforme o processo. |
135.812,26 | 135.812,26 | 135.812,26 |
|
2020NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor visando à realização de Campanha de Sensibilização, Prevenção e Combate à Queimadas e Incêndios Florestais através do Programa Maranhão Sem Queimadas no Município de Caxias/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2009150042. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000207
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas referente as Ordens de Serviços nº 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 33/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020 e 41/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de buffet conforme Contrato nº 08/2020, Secretaria, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA e a empresa VISÃO & PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA conforme processo. |
2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 |
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2020NE000211
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA para realizar campanha de sensibilização e prevenção de combate a queimadas e incêndios florestais através da realização do programa Maranhão Sem Queimadas, conforme solicitação no processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000212
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA para realizar campanha de sensibilização e prevenção de combate a queimadas e incêndios florestais através da realização do programa Maranhão Sem Queimadas, conforme solicitação no processo. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000213
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA para realizar campanha de sensibilização e prevenção de combate a queimadas e incêndios florestais através da realização do programa Maranhão Sem Queimadas, conforme solicitação no processo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000214
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA para realizar campanha de sensibilização e prevenção de combate a queimadas e incêndios florestais através da realização do programa Maranhão Sem Queimadas, conforme solicitação no processo. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2020NE000215
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato nº 06/2020 firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e a Empresa R de Abreu Silva Comércio ME EPP, conforme solicitado no presente processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000216
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 07/2020, firmado entre esta SEMA e Empresa J M J COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, referente a Ordens de Fornecimentos nº 08/2020 e 14/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de Gênero Alimentício, conforme o processo. |
1.416,40 | 1.416,40 | 1.416,40 |
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2020NE000217
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 16/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte, para atender as demandas desta Secretaria, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, no período de 28/08/2020 a 31/08/2020, conforme o processo |
1.097,00 | 1.097,00 | 1.097,00 |
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2020NE000218
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 027/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2020, conforme o processo. |
301.938,84 | 301.938,84 | 301.938,84 |
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2020NE000219
Dt. Emissão: Descrição: NE para restituição de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no maranhão no intuito de promoção de campanha educativa para toda a comunidade, conforme solicitação no processo. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2020NE000220
Dt. Emissão: Descrição: NE para restituição de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no maranhão no intuito de promoção de campanha educativa para toda a comunidade, conforme solicitação no processo. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000221
Dt. Emissão: Descrição: NE para restituição de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no maranhão no intuito de promoção de campanha educativa para toda a comunidade, conforme solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000222
Dt. Emissão: Descrição: NE para restituição de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no maranhão no intuito de promoção de campanha educativa para toda a comunidade, conforme solicitação no processo GED 2009210046 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000223
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com restituição de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar campanha de prevenção e combate as queimadas e incêndios florestais no maranhão no intuito de promoção de campanha educativa para toda a comunidade, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000224
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias ao Servidor desta SEMA visando participar do evento de Inauguração do Parque Estadual de Timon - MA , conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000225
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear a concessão de 03 (três) diárias ao Servidor desta SEMA visando cobrir a Inauguração do Parque Estadual de Timon, conforme autorização da Casa Civil e solicitação da UGAM/SEMA no processo. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000226
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 07/2020, firmado entre esta SEMA e Empresa J M J COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, referente a Ordens de Fornecimentos nº 18/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de Gênero Alimentício, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000229
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato nº 19/2020, firmado entre a Sec. Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e a Empresa L. SANTANA DE OLIVEIRA, Conforme solicitação no processo. |
4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
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2020NE000230
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para Custear despesas do contrato nº05/2020/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SEC. ESTADO DO MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMA E A EMPRESA M E S P COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aquisição de material de consumo - tipo Água Mineral, conforme solicitação no processo. |
869,04 | 869,04 | 869,04 |
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2020NE000231
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a despesa no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), referente ao mês de Setembro/2020, conforme contrato nº 15/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de serviços de armazenamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos gerados pelo Laboratório de Análises Ambientais, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, conforme o processo. |
220,00 | 220,00 | 220,00 |
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2020NE000238
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 19/2019, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP, conforme o processo. |
29.778,00 | 29.778,00 | 29.778,00 |
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2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Outubro de 2020. |
18.246,76 | 18.246,76 | 18.246,76 |
|
2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2017/ASSJUR/SEMA, e seus Aditivos, firmado entre esta SEMA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Despesa referente à Taxa Administrativa do mês de Outubro de 2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000241
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 16/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, para prestação de serviços, na forma continua, de serviços de vigia, com fornecimento de mão de obra e equipamento referente ao mês de Setembro de 2020, conforme o processo. |
80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
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2020NE000242
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme o processo. |
151.086,07 | 151.086,07 | 151.086,07 |
|
2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: Solicitação de Dotação Orçamentária para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos laboratoriais referente aos meses de Agosto/2020 e Setembro/2020, conforme o processo. |
14.455,00 | 14.455,00 | 14.455,00 |
|
2020NE000244
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 16/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte, para atender as demandas desta Secretaria, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme Solicitação no processo. |
10.970,00 | 10.970,00 | 10.970,00 |
|
2020NE000245
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 23/2015/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso à Internet e VPN entre 03 (três) pontos, provendo disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, com velocidade mínima garantida de 30 (trinta) megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração de equipamentos nesta Secretaria, conforme solicitação no processo. |
12.988,68 | 12.988,68 | 12.988,68 |
|
2020NE000246
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza e conservação, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme solicitação no processo. |
100.232,01 | 100.232,01 | 100.232,01 |
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2020NE000247
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores visando à realização de atividades de monitoramento situacional dos viveiros, levantamento dos insumos e materiais, análise das atividades que foram desenvolvidas e articulação ¿in loco¿ com a Prefeitura Municipal de Mirador, conforme autorização da Casa Civil. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2020NE000248
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores visando à realização de atividades de monitoramento situacional dos viveiros, levantamento dos insumos e materiais, análise das atividades que foram desenvolvidas e articulação ¿in loco¿ com a Prefeitura Municipal de Mirador, conforme autorização da Casa Civil. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
|
2020NE000249
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores e ao colaborador eventual, visando à realização de atividades de monitoramento situacional dos viveiros, levantamento dos insumos e materiais, análise das atividades que foram desenvolvidas e articulação ¿in loco¿ com a Prefeitura Municipal de Mirador, conforme autorização da Casa Civil. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2020NE000250
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 16/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, para prestação de serviços, na forma continua, de serviços de vigia, com fornecimento de mão de obra e equipamento referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme o processo. |
241.200,00 | 241.200,00 | 241.200,00 |
|
2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 05/2020/ASSJUR/SEMA, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa MESP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aquisição de material de consumo ¿ tipo Água Mineral, conforme solicitação no processo. |
1.306,62 | 1.306,62 | 1.306,62 |
|
2020NE000252
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores visando realizar avaliação das condições da fauna no Parque Estadual do Mirador em consequência das queimadas e caça ilegal na região, conforme autorização da Casa Civil |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000253
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores visando realizar avaliação das condições da fauna no Parque Estadual do Mirador em consequência das queimadas e caça ilegal na região, conforme autorização da Casa Civil |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000254
Dt. Emissão: Descrição: NE para custeaar despesa com concessão de 06 (seis) diárias ao Colaborador Eventual visando realizar avaliação das condições da fauna no Parque Estadual do Mirador em consequência das queimadas e caça ilegal na região, conforme autorização da Casa Civil. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2020NE000255
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 04/2018/ASSJUR/SEMA e seus Termos Aditivos, cujo objeto é acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, fornecimento e cancelamento de passagens aéreas Nacionais e Internacionais, firmado entre esta SEMA e a empresa F.C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, conforme o Processo. |
9.001,17 | 9.001,17 | 9.001,17 |
|
2020NE000256
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 23/2015/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso à Internet e VPN entre 03 (três) pontos, provendo disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, com velocidade mínima garantida de 30 (trinta) megabits por segundo, contemplando suporte técnico, nesta Secretaria, REF. aos meses de Out, Nov e Dez conforme solicitação no processo. |
36.966,04 | 36.966,04 | 36.966,04 |
|
2020NE000257
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 16/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte, para atender as demandas desta Secretaria, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme solicitação no processo. |
32.910,00 | 32.910,00 | 32.910,00 |
|
2020NE000258
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de copeiragem e recepção, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme o processo. |
29.766,67 | 29.766,67 | 29.766,67 |
|
2020NE000259
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza e conservação, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme o processo. |
300.696,03 | 300.696,03 | 300.696,03 |
|
2020NE000260
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 05/2018, firmado entre esta SEMA e a empresa Global Comercio e Serviços LTDA, cujo objeto é prestação de serviço de copeiragem e recepção, referente ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme o processo. |
89.300,01 | 89.300,01 | 89.300,01 |
|
2020NE000261
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do convênio nº 21/2020/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Novembro de 2020, conforme processo. |
21.927,45 | 21.927,45 | 21.927,45 |
|
2020NE000262
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do convênio nº 21/2020/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI ¿ IEL. Despesa referente a taxa administrativa do mês de Novembro de 2020, conforme o processo. |
952,00 | 952,00 | 952,00 |
|
2020NE000263
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do convênio nº 21/2020/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Bolsa Estágio e Auxílio Transporte do mês de Dezembro de 2020, conforme solicitação no processo. |
25.239,25 | 25.239,25 | 25.239,25 |
|
2020NE000264
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do convênio nº 21/2020/ASSJUR, firmado entre esta SEMA e o INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL. Despesa referente à Taxa Administrativa do mês de Dezembro de 2020, conforme solicitação no processo. |
986,00 | 986,00 | 986,00 |
|
2020NE000265
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a despesa no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme contrato nº 15/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de armazenamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos gerados pelo Laboratório de Análises Ambientais, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS conforme solicitação no processo. RAP INSCRITO: 660,00 |
660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000266
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do contrato 03/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, conforme o processo. |
298.580,88 | 298.580,88 | 298.580,88 |
|
2020NE000267
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos laboratoriais referente ao mês de Outubro de 2020, conforme o processo. |
7.227,50 | 7.227,50 | 7.227,50 |
|
2020NE000268
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos laboratoriais referente ao mês de Novembro de 2020, conforme o processo. |
7.227,50 | 7.227,50 | 7.227,50 |
|
2020NE000269
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 26/2017/ASSJUR/SEMA e seus termos aditivos, firmado entre esta SEMA e a Empresa QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA, referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos laboratoriais referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme o processo. |
7.227,50 | 7.227,50 | 7.227,50 |
|
2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, conforme o processo. |
299.637,30 | 299.637,30 | 299.637,30 |
|
2020NE000271
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato Administrativo nº 06/2020/ASSJUR/SEMA, firmado entre esta SEMA e a empresa R DE ABREU SILVA COMÉRCIO ME EPP , cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gênero alimentício não perecível do tipo café, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 18/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA e a empresa D F A BESERRA EIRELI ME, correspondente a contratação de empresa especializada na confecção de placas de identificação para esta SEMA, conforme o processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000273
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa do contrato nº 08/2020 firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a empresa VISÃO & PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de buffet para atender a demanda, conforme o processo. RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000274
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato nº 20/2020 , firmado entre esta SEMA e a empresa IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes para atender às necessidades do Laboratório de Análises Ambientais ¿ LAA, conforme o processo. RAP INSCRITO: 25.395,49 |
25.395,49 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000276
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2020NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2020NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato administrativo n.º 17/2020/ASSJUR/SEMA firmado entre a SEMA e a empresa P H B SANTANA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS ME, cujo objeto é a contratação de aquisição de material elétrico e de manutenção, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA, conforme processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000280
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato administrativo n.º 18/2020/ASSJUR/SEMA firmado entre a SEMA e a empresa J BARROS DOS SANTOS COMERCIO ME, cujo objeto é a contratação de aquisição de material elétrico e de manutenção, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA, conforme processo. |
18.513,10 | 18.513,10 | 18.513,10 |
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2020NE000282
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato administrativo n.º 17/2020/ASSJUR/SEMA firmado entre a SEMA e a empresa P H B SANTANA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DESERVIÇOS ME, cujo objeto é a contratação de aquisição de material elétrico e de manutenção, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA, conforme processo |
45.967,50 | 45.967,50 | 45.967,50 |
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2020NE000283
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 08/2019, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, conforme o processo. RAP INSCRITO: 48.998,36 |
462.000,00 | 413.001,64 | 413.001,64 |
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2020NE000284
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas com a compra de matérias de consumo mediante concessão de adiantamento para pagamento de pequenas despesas, conforme o processo. |
3.802,68 | 3.802,68 | 3.802,68 |
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2020NE000285
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica em área para elaboração de projeto do Parque Ambiental de Anapurus-MA, conforme solicitação no processo |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000286
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica em área para elaboração de projeto do Parque Ambiental de Anapurus-MA, conforme solicitação no processo |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000287
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica em área para elaboração de projeto do Parque Ambiental de Anapurus-MA, conforme solicitação no processo |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000288
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA, visando à realização de vistoria técnica em área para elaboração de projeto do Parque Ambiental de Anapurus-MA, conforme solicitação no processo |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000289
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias para fazer face a despesas de viagem ano Município de Carutapera/MA, com o fito de executar ações de vistorias na APA das Reentrâncias Maranhenses e seu entorno, mais especificamente nas instalações da Mineradora, conforme processo e autorização da Casa Civil |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000290
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias para fazer face a despesas de viagem ano Município de Carutapera/MA, com o fito de executar ações de vistorias na APA das Reentrâncias Maranhenses e seu entorno, mais especificamente nas instalações da Mineradora, conforme processo e autorização da Casa Civil |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000291
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias para fazer face a despesas de viagem ano Município de Carutapera/MA, com o fito de executar ações de vistorias na APA das Reentrâncias Maranhenses e seu entorno, mais especificamente nas instalações da Mineradora, conforme processo e autorização da Casa Civil |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar reunião no polo da Sema em Imperatriz para adequação de procedimentos (atendimento aos criadores passeriformes) - SISPASS, conforme processo e autorização da Casa Civil. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar reunião no polo da Sema em Imperatriz para adequação de procedimentos (atendimento aos criadores passeriformes) - SISPASS, conforme processo e autorização da Casa Civil. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar reunião no polo da Sema em Imperatriz para adequação de procedimentos (atendimento aos criadores passeriformes) - SISPASS, conforme processo e autorização da Casa Civil. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando verificar a mortandade de animais aquáticos relatada na APA, bem como as possíveis causas, executar ação de monitoramento no sentido de contribuir com a conservação dos recursos faunísticos e a proteção da biodiversidade na APA da Foz do Rio Preguiças, Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente., conforme solicitação no processo |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000296
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando verificar a mortandade de animais aquáticos relatada na APA, bem como as possíveis causas, executar ação de monitoramento no sentido de contribuir com a conservação dos recursos faunísticos e a proteção da biodiversidade na APA da Foz do Rio Preguiças, Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente., conforme solicitação no processo |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000297
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando verificar a mortandade de animais aquáticos relatada na APA, bem como as possíveis causas, executar ação de monitoramento no sentido de contribuir com a conservação dos recursos faunísticos e a proteção da biodiversidade na APA da Foz do Rio Preguiças, Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente., conforme solicitação no processo |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000298
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando verificar a mortandade de animais aquáticos relatada na APA, bem como as possíveis causas, executar ação de monitoramento no sentido de contribuir com a conservação dos recursos faunísticos e a proteção da biodiversidade na APA da Foz do Rio Preguiças, Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente., conforme solicitação no processo |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000299
Dt. Emissão: Descrição: NE ao Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente a complemento pela prestação de serviço do mês de Dezembro/2020, conforme processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000300
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa, ref. ao reajuste conf. Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 15/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de construção do Parque Ambiental na Área de Proteção Ambiental-APA Municipal Sucupira, no município de Timon/MA, do qual a lavratura foi regulamente autorizada nos autos do Processo Administrativo n.º 82141/2018/SEMA, originário na modalidade CONCORRÊNCIA N° 001/2018/SEMA - CSL/SEMA, CONFORME O PROCESSO. |
38.945,54 | 38.945,54 | 38.945,54 |
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2020NE000301
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa, conforme Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 15/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de construção do Parque Ambiental na Área de Proteção Ambiental-APA Municipal Sucupira, no município de Timon/MA, do qual a lavratura foi regulamente autorizada nos autos do Processo Adm nº82141/2018/SEMA e conforme o processo. |
28.746,32 | 28.746,32 | 28.746,32 |
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2020NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 05 (cinco) diárias para acompanhamento das atividades do Escritório Regional de Imperatriz, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da Casa Civil. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 05 (cinco) diárias para acompanhamento das atividades do Escritório Regional de Imperatriz, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da Casa Civil. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 05 (cinco) diárias para acompanhamento das atividades do Escritório Regional de Imperatriz, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da Casa Civil. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000306
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 05 (cinco) diárias para acompanhamento das atividades do Escritório Regional de Imperatriz, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da Casa Civil. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000307
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA SEMA VISANDO PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO/NIVELAMENTO IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VIVEIROS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS SISTEMASAGROFLORESTAIS SAFS/ TI KRIKATI., CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO GED 2011170029 E AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000308
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos NaturaisSEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente a complemento pela prestação de serviço do mês de Dezembro/2020, conforme processo GED 2002280033. RAP INSCRITO: 37.509,33 |
40.000,00 | 2.490,67 | 2.490,67 |
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2020NE000309
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a despesa no valor de R$ 1.990,00 (Hum mil novecentos e noventa reais), referente ao mês de Dezembro/2020, conforme Contrato nº 25/2020/ASSJUR/SEMA, cujo objeto Contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso dedicada à internet e VPN entre 03 (três) pontos (links dedicados), firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a empresa WIKI COMUNICAÇÕES EIRELI, conforme o processo GED 2007170030. RAP INSCRITO: 1.990,00 |
1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000310
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO/NIVELAMENTO IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VIVEIROS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS SISTEMAS AGROFLORESTAIS SAFS/ TI KRIKATI, CONFORME PROCESSO GED 2011170029/2020 E PROTARIA Nº427/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000311
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato 24/2020/ASSJUR/SEMA, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e a empresa M L MUNIZ-ME, referente à aquisição de Material de Consumo no valor de R$ 1.612,50 e Reposição de Peças no valor de R$ 4.475,16, sendo assim totalizando o valor de R$ 6.087,66, conforme o Processo |
710,00 | 710,00 | 710,00 |
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2020NE000312
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato 24/2020/ASSJUR/SEMA, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e a empresa M L MUNIZ-ME, referente Manutenção Corretiva e Preventiva no valor de R$ 22.150,00 e Instalação e Desinstalação no valor de R$ 1.500,00, totalizando o valor de serviços de R$ 23.650,00, conforme o Processo |
23.050,00 | 23.050,00 | 23.050,00 |
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2020NE000313
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Imperatriz - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme solicitação no processo. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000314
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Imperatriz - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme solicitação no processo. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000315
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Imperatriz - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme solicitação no processo. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000316
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Imperatriz - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme solicitação no processo. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000317
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Imperatriz - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme solicitação no processo. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000318
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando Participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Balsas - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades e Inventario Patrimonal da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da SEPLAN e solicitação no processo GED 2011250029. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000319
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando Participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Balsas - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades e Inventario Patrimonal da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da SEPLAN e solicitação no processo GED 2011250029. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000320
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando Participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Balsas - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades e Inventario Patrimonal da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da SEPLAN e solicitação no processo GED 2011250029. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000321
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias a colaboradora desta SEMA visando Participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Balsas - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades e Inventario Patrimonal da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da SEPLAN e solicitação no processo GED 2011250029. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000323
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias a colaboradora desta SEMA visando Participar de visita técnica junto aos servidores lotados no Escritório Regional de Balsas - MA, para fins de elaboração de Relatório Anual de Atividades e Inventario Patrimonal da SEMA, referente ao exercício de 2020, conforme autorização da SEPLAN e solicitação no processo GED 2011250029. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar visita técnica aos municípios de Penalva, Palmerandia, Santa Helena e Pinheiro, cujo objetivo é a realização de levantamento de dados dos Beneficiários do programa Maranhão Verde Expansão, para proceder com a seleção das famílias beneficiaras do referido Programa, bem como articulação in loco com gestores municipais, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011250026. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000325
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar visita técnica aos municípios de Penalva, Palmerandia, Santa Helena e Pinheiro, cujo objetivo é a realização de levantamento de dados dos Beneficiários do programa Maranhão Verde Expansão, para proceder com a seleção das famílias beneficiaras do referido Programa, bem como articulação in loco com gestores municipais, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011250026. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000326
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar visita técnica aos municípios de Penalva, Palmerandia, Santa Helena e Pinheiro, cujo objetivo é a realização de levantamento de dados dos Beneficiários do programa Maranhão Verde Expansão, para proceder com a seleção das famílias beneficiaras do referido Programa, bem como articulação in loco com gestores municipais, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011250026. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000327
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar visita técnica aos municípios de Penalva, Palmerandia, Santa Helena e Pinheiro, cujo objetivo é a realização de levantamento de dados dos Beneficiários do programa Maranhão Verde Expansão, para proceder com a seleção das famílias beneficiaras do referido Programa, bem como articulação in loco com gestores municipais, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011250026. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000328
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias ao colaborador desta SEMA visando realizar visita técnica aos municípios de Penalva, Palmerandia, Santa Helena e Pinheiro, cujo objetivo é a realização de levantamento de dados dos Beneficiários do programa Maranhão Verde Expansão, para proceder com a seleção das famílias beneficiaras do referido Programa, bem como articulação in loco com gestores municipais, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011250026. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000329
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias visando à realização de vistoria técnica para fins de Licenciamento Ambiental conforme processos infrarrelacionados e documentos comprobatórios anexos, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011050038. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2020NE000330
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias visando à realização de vistoria técnica para fins de Licenciamento Ambiental conforme processos infrarrelacionados e documentos comprobatórios anexos, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011050038. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2020NE000331
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias visando à realização de vistoria técnica para fins de Licenciamento Ambiental conforme processos infrarrelacionados e documentos comprobatórios anexos, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011050038. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2020NE000332
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias visando à realização de vistoria técnica para fins de Licenciamento Ambiental conforme processos infrarrelacionados e documentos comprobatórios anexos, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011050038. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011130028. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000334
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011130028. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000335
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011130028. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000336
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011130028. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000337
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011130028. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000338
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO, CONFORME 11ª CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA EM TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO. |
40.997,00 | 40.997,00 | 40.997,00 |
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2020NE000339
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO, CONFORME 11ª CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA EM TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO 2001290023. |
14.193,03 | 14.193,03 | 14.193,03 |
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2020NE000340
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REF AO REAJUSTE DA 10º MEDIÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 11º DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA, EM TIMON - MA, CONFORME O PROCESSO GED 2001290021. |
44.970,84 | 44.970,84 | 44.970,84 |
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2020NE000341
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO, CONFORME 11ª CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA EM TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO 2001290022. |
24.855,86 | 24.855,86 | 24.855,86 |
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2020NE000342
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REF AO REAJUSTE DA 11º MEDIÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 11º DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA, EM TIMON - MA, CONFORME O PROCESSO GED 2001290024. |
84.611,68 | 84.611,68 | 84.611,68 |
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2020NE000343
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000344
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000345
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme solicitação no processo. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000346
Dt. Emissão: Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar ação de fiscalização e diagnostico ambiental, conforme solicitação no processo. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000347
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REF AO REAJUSTE DA 12º MEDIÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 11º DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA, EM TIMON - MA, CONFORME O PROCESSO GED 2004140006. |
4.401,50 | 4.401,50 | 4.401,50 |
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2020NE000348
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM (DEA) REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO RANGEDOR EM SÃO LUÍS/MA, CONFORME O PROCESSO. |
112.156,68 | 112.156,68 | 112.156,68 |
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2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 14ª MEDIÇÃO, CONFORME CLÁSULA 11ª DO CONTRATO 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA MUNICIPAL SUCUPIRA, NO MUNÍCIPIO DE TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO. |
21.761,74 | 21.761,74 | 21.761,74 |
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2020NE000350
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA, EM TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO. |
8.555,81 | 8.555,81 | 8.555,81 |
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2020NE000351
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA APA MUNICIPAL SUCUPIRA, EM TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO. |
11.756,92 | 11.756,92 | 11.756,92 |
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2020NE000352
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 23/2015/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso à Internet e VPN entre 03 (três) pontos, provendo disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, com velocidade mínima garantida de 30 (trinta) megabits por segundo, contemplando suporte técnico, nesta Secretaria, ref. ao Mês complementar Dezembro/2020, conforme solicitação no processo. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000353
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CLÁSULA 11ª DO CONTRATO 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA MUNICIPAL SUCUPIRA, NO MUNÍCIPIO DE TIMON/MA, CONFORME O PROCESSO. |
15.179,58 | 15.179,58 | 15.179,58 |
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2020NE000354
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE à 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA SUBCONTRATADA, CONFORME AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015/ASSJUR/SEMA, EM FAVOR DA EMPRESA TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINISTRADORA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, DE ACORDO COM O PROCESSO 1910240056. |
119.672,68 | 119.672,68 | 119.672,68 |
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2020NE000355
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE À REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, CONFORME O PROCESSO. |
418.701,08 | 418.701,08 | 418.701,08 |
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2020NE000356
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE À REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, CONFORME O PROCESSO 2010080028. |
29.895,80 | 29.895,80 | 29.895,80 |
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2020NE000357
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE À REAJUSTE DA 06ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, CONFORME O PROCESSO 1911120021 |
263.970,18 | 263.970,18 | 263.970,18 |
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2020NE000358
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE À REAJUSTE DA 07ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, CONFORME O PROCESSO1911120022. |
39.598,08 | 39.598,08 | 39.598,08 |
| Totais: | 10.957.664,79 | 10.823.111,61 | 10.823.111,61 |
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