| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO ANO DE 2020. |
6.625,97 | 6.625,97 | 6.625,97 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
45.005,14 | 45.005,14 | 45.005,14 |
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2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
31.317,03 | 31.317,03 | 31.317,03 |
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2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
7.242,07 | 7.242,07 | 7.242,07 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
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2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN. |
40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
|
2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12816/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 05/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12811/2020. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 05/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12811/2020. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 05/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12811/2020. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 05/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12811/2020. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 05/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12811/2020. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE000043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12808/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12787/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12787/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12787/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12787/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12787/2020. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE000052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA TUTOIA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12796/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA TUTOIA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12796/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA TUTOIA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12796/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA TUTOIA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12796/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA TUTOIA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 12796/2020. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA DOM PEDRO, NO PERIODO DE 10/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17352/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA CAROLINA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 12/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17348/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE000075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA AXIXA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17328/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA AXIXA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17328/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA AXIXA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17328/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA AXIXA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17328/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA AXIXA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17328/2020. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17339/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17339/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17339/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17339/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 17339/2020. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE000085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROCESSO Nº17330/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROCESSO Nº17330/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROCESSO Nº17330/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000088
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROCESSO Nº17330/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000089
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROCESSO Nº17330/2020. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE000090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 14/02/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. SOB O PROCESSO 17333/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000091
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 42/2015 DA EMPRESA BR CONSTRUÇÕES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 12 DE OUTUBRO/2020. |
9.735.538,64 | 9.735.538,64 | 9.735.538,64 |
|
2020NE000092
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 10/2016DA EMPRESA AZEVEDO,CAVALCANTI,FIGUEIREDO,OMETTO.OBJETO: EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE ADVOCACIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN. SOB O PROCESSO 20824/2020, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 10 DE ABRIL/2020. |
645.980,00 | 645.980,00 | 645.980,00 |
|
2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 30/2019 DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. OBJETO: SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO,JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN.SOB O PROCESSO 20660/2020, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 21 DE OUTUBRO/2020. |
2.798.211,80 | 2.798.211,80 | 2.798.211,80 |
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2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 08/2016 DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA. OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA,PREVENTIVA E CONTINUA.SOB O PROCESSO 20774/2020, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 01 DE MARÇO/2020. |
1.959.268,20 | 1.959.268,20 | 1.959.268,20 |
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2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 58/2017 DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.SOB O PROCESSO 21901/2020, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 22 DE NOVEMBRO/2020. |
1.679.632,50 | 1.679.632,50 | 1.679.632,50 |
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2020NE000096
Dt. Emissão: Descrição: PRÉ EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 40/2018 DA EMPRESA ORIENTA CONSULT.COM. E SERVIÇOS LTDA.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E XECUÇÃO DE EVENTOS NO DETRAN.SOB PROCESSO 21883/2020, PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 28 DE JUNHO/2020. |
90.873,10 | 90.873,10 | 90.873,10 |
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2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2020NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 45/2018 DA EMPRESA ORIENTA CONSULT.COM. E SERVIÇOS LTDA.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS NO DETRAN.SOB PROCESSO 21894/2020, PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 29 DE AGOSTO/2020. |
201.290,00 | 201.290,00 | 201.290,00 |
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2020NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGEP/SECTUR E PREFEITURAS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROC. Nº18905/2020 |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000113
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000114
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente de Auxilio Alimentação em favor de servidores da SEGEP,SECTUR E Prefeituras colocados à disposicçao do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, referente ao mês de Fevereiro/2020,em conformidade com o Decreto n°30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 20/02/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20757/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000127
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000130
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE EWALDO CALISTO DE SOUSA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SOB O PROCESSO 24731/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000136
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DEBACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DESANTA INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DEBACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DESANTA INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DEBACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DESANTA INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DESANTA INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2020 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 20838/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DESANTA INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diarias dos examinadores da banca de São Luís, que se deslocaram aos municipios de Pinheiro e São Bento para realização de EPDV, nos dias 17 à 21 de fevereiro .Processo 0020844/2020. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 20834/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 20834/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 20834/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 20834/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 17 A 21/02/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA E BACABAL INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº20748/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 20834/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE000151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE EXAMINADORES( IND FER EXO),MES DE DEZEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 9242/2020 |
5.866,66 | 5.866,66 | 5.866,66 |
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2020NE000152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE PESSOAL( DIF VENCIM),MES DE DEZEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 9247/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000154
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE PESSOAL( DIF VENCIM),MES DE DEZEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 9247/2020 |
1.268,96 | 1.268,96 | 1.268,96 |
|
2020NE000155
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE PESSOAL( IND. FER. EXO),MES DE DEZEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 9247/2020 |
3.625,58 | 3.625,58 | 3.625,58 |
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2020NE000156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DE EXONERADO DE EXAMINADORES( 13 SAL RESCI), MES DE DEZEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 9242/2020. |
1.833,33 | 1.833,33 | 1.833,33 |
|
2020NE000157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DE EXONERADO DE EXAMINADORES ( IND. FER EXO), MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 21067/2020. |
9.288,88 | 9.288,88 | 9.288,88 |
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2020NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2020NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2020NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2020NE000161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2020NE000162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
17.876.135,71 | 17.876.135,71 | 17.876.135,71 |
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2020NE000163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
2.425,20 | 2.425,20 | 2.425,20 |
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2020NE000164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
558.181,04 | 558.181,04 | 558.181,04 |
|
2020NE000165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
524.147,37 | 524.147,37 | 524.147,37 |
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2020NE000166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL( GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS) DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
8.114.164,68 | 8.114.164,68 | 8.114.164,68 |
|
2020NE000167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
8.435.820,60 | 8.435.820,60 | 8.435.820,60 |
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2020NE000168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020 |
923.462,54 | 923.462,54 | 923.462,54 |
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2020NE000169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020 |
3.538.749,50 | 3.538.749,50 | 3.538.749,50 |
|
2020NE000170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020 |
92.398,95 | 92.398,95 | 92.398,95 |
|
2020NE000171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020 |
648.788,80 | 648.788,80 | 648.788,80 |
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2020NE000172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, FATURA Nº 4000002670, MES DE JANEIRO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RAP INSCRITO: 157.337,92 |
1.594.439,42 | 1.437.101,50 | 1.437.101,50 |
|
2020NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS,MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 22243/2020 |
21.406,39 | 21.406,39 | 21.406,39 |
|
2020NE000174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 18530/2020 |
2.119,89 | 2.119,89 | 2.119,89 |
|
2020NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA,CONFORME O CONTRATO Nº 54/2017. RAP INSCRITO: 321.480,00 |
3.735.780,00 | 3.414.300,00 | 3.414.300,00 |
|
2020NE000176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO FEPA PATRONAL, MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO14129/2020. |
3.751.835,51 | 3.751.835,51 | 3.751.835,51 |
|
2020NE000177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO FUNBEN PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO14129/2020 |
418.691,35 | 418.691,35 | 418.691,35 |
|
2020NE000178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO FUNBEN PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14135/2020 |
26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
|
2020NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2018, NO PERIODO DE01/01/2020 A 02/04/2020.OBJETO: SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO. |
249.320,00 | 249.320,00 | 249.320,00 |
|
2020NE000180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING |
263.905,60 | 263.905,60 | 263.905,60 |
|
2020NE000181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
246.859,20 | 246.859,20 | 246.859,20 |
|
2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO Nº 31/2019,NO PERIODO DE 01/01/2020 A 21/10/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/07/2020. OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 17/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000185
Dt. Emissão: Descrição: PRE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE__VEICULOS , CONFORME CONTRATO Nº 31/2019,NO PERIODO DE01/01/2020 A 21/10/2020 RAP INSCRITO: 2.097,00 |
976.427,00 | 974.330,00 | 974.330,00 |
|
2020NE000187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/07/2020. OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 17/2019 |
2.685.430,33 | 2.685.430,33 | 2.685.430,33 |
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2020NE000188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLETIVOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2020 PROCESSO 30604/2020 |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
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2020NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS EFETUADAS POR TELEFONES CONVENCIONAIS.SOB O PROCESSO 25680/2020. |
35.948,63 | 35.948,63 | 35.948,63 |
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2020NE000190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- CORREIOS- SEDEX,CONFORME O CONTRATO Nº01/2017. RAP INSCRITO: 129,65 |
2.067,45 | 1.937,80 | 1.937,80 |
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2020NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME O CONTRATO: Nº 01/2017.SOB O PROCESSO 30281/2020 |
2.463.539,58 | 2.463.539,58 | 2.463.539,58 |
|
2020NE000192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO,CONFORME O CONTRATO Nº 52/2017. RAP INSCRITO: 266.760,00 |
1.333.800,00 | 1.067.040,00 | 1.067.040,00 |
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2020NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JOHN REIS MALHEIROS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 28202/2020 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EWALDO CALISTO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 30582/2020 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA GUIA GPS - INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 29742/2020 |
136.862,82 | 136.862,82 | 136.862,82 |
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2020NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020,CONFORME O CONTRATO Nº 52/2017 RAP INSCRITO: 62.244,00 |
62.244,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO EUVALDO LODI, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAR ESTAGIÁRIOS COMPLEMENTANDO AS ATIVIDADES DO DETRAN.SOB O PROCESSO Nº 20796/2020 RAP INSCRITO: 90.383,40 |
1.048.851,32 | 1.048.851,32 | 958.467,92 |
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2020NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO, REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PROCESSO 270426/2019 |
20.193,84 | 20.193,84 | 20.193,84 |
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2020NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO, REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROCESSO 270426/2019 |
32.111,51 | 32.111,51 | 32.111,51 |
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2020NE000213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO ALMEIDA CHEFE DA DIVISÃO DE VISTORIA E EMPLACAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.SOB O PROCESSO 34505/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000215
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO ALMEIDA CHEFE DA DIVISÃO DE VISTORIA E EMPLACAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.SOB O PROCESSO 34505/2020 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000228
Dt. Emissão: Descrição: REF. DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇAOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO, PROCESSO Nº37726/2020, MES DE FEVEREIRO. |
9.259,60 | 9.259,60 | 9.259,60 |
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2020NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIUDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
6.625,97 | 6.625,97 | 6.625,97 |
|
2020NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 38910/2020 |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
1.435,28 | 1.435,28 | 1.435,28 |
|
2020NE000246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS)-JARIS REF A O MES DE FEVEREIRO , PROCESSO 38910/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM NOME DA EMPRESA VALID SOLUÇOES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTOS E IDENTIFICAÇAO S/A CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITO AO CONTRATO Nº33/2015 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº7226/2020 RAP INSCRITO: 5.671.623,81 |
10.166.714,02 | 7.955.290,48 | 4.312.974,41 |
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2020NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISÃO E PERFIL,REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 45/2016.OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ NA CAPITAL E INTERIOR. |
499.937,11 | 499.937,11 | 499.937,11 |
|
2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 38/2017, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 26 DE JUNHO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET,PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO. |
318.577,50 | 318.577,50 | 318.577,50 |
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2020NE000253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 15 DE ABRIL DE 2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO 33980/2020 |
8.125,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
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2020NE000254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR,, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 14 DE OUTUBRO DE 2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO 33990/2020 |
73.428,39 | 73.428,39 | 73.428,39 |
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2020NE000255
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A PRSTAÇAO DE SERVIÇOS NOS PERIODOS DE 01 JANEIRO A 01 AGOSTO/2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2017 , REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN/SAO JOAO DOS PATOS-MA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº 34017/2020. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2020NE000257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA PURIFICATTA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 18 DE SETEMBRO DE 2020 PROCESSO 33992/2020 |
36.120,00 | 36.120,00 | 36.120,00 |
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2020NE000258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM NOME DA EMPRESA JUCIENE DE S. BRITO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS PERIODOS DE 01/01 A 18/09/2020 REF. AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2017, REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇAO DE CARIMBOS INCLUINDO SERVICO DE ENTREGA PARA ATENDER O DETRAN, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº34029/2020 |
11.340,73 | 11.340,73 | 11.340,73 |
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2020NE000259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2020 A 16/08/2020, CONFORME O CONTRATO 39/2017.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. RAP INSCRITO: 232,37 |
681,57 | 449,20 | 449,20 |
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2020NE000260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019.OBJETO: SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIARIO INFORMATIVO PARA O DETRAN. RAP INSCRITO: 8.029,00 |
75.369,00 | 67.340,00 | 67.340,00 |
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2020NE000261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE MAIO/2020.OBJETO: CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE MOVEL |
37.800,47 | 37.800,47 | 37.800,47 |
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2020NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LSC TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO PERIODO 01 DE JANEIRO A 22 DE AGOSTO/2020. OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO TIPO PABX PARA ATENDIMENTO DAS LINHAS EMBRATEL. RAP INSCRITO: 6.550,86 |
69.081,79 | 62.530,93 | 62.530,93 |
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2020NE000263
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRÔNICO LTDA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 27 DE DEZEMBRO/2020. OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO. RAP INSCRITO: 284.886,00 |
633.726,00 | 523.260,00 | 348.840,00 |
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2020NE000264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM PRESIDENTE DUTRA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/08/2020. |
26.041,19 | 26.041,19 | 26.041,19 |
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2020NE000265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG, REFERENTE AO CONTRATO Nº 37/2018, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 06/07/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS TÉCNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH. |
1.169.453,19 | 1.169.453,19 | 1.169.453,19 |
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2020NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A , NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 02/08/2020. OBJETO: GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS. |
494.697,21 | 494.697,21 | 494.697,21 |
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2020NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,, CONFORME CONTRATO Nº 47/2016, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 27 DE DEZEMBRO DE 2020 PROCESSO 34423/2020 RAP INSCRITO: 540,00 |
7.140,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
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2020NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 29/2015, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á16 DE SETEMBRO DE 2020 PROCESSO 34323/2020 RAP INSCRITO: 853,33 |
13.653,33 | 12.800,00 | 12.800,00 |
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2020NE000269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM NOME DA EMPRESA ABDALA BELLO CONSTRUÇOES LTDA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 14/11/2020 NO QUAL ENCONTRA-SE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº43/2014, LOCAÇAO DO IMOVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN/MA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº34374/2020 RAP INSCRITO: 10.039,38 |
190.748,32 | 190.748,32 | 180.708,94 |
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2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 29/2015, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 27 DE DEZEMBRO DE 2020 PROCESSO 34387/2020 RAP INSCRITO: 2.500,00 |
27.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2020NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA TÉCNIA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2020 PROCESSO 36921/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA TÉCNIA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2020 PROCESSO 36921/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE000273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA TÉCNIA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2020 PROCESSO 36921/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA CORRESPONDENTE A CELEBRAÇO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA, PREVENTIVA E CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE EPIS E FERRAMENTAIS NECESSARIOS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº7223/2020 RAP INSCRITO: 822.892,65 |
9.796.341,00 | 9.796.341,00 | 8.503.224,00 |
|
2020NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES , REFERENTE AO CONTRATO Nº 33/2015, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/02/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH. |
2.052.394,87 | 2.052.394,87 | 2.052.394,87 |
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2020NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ,CONTRATO Nº 15/2018,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 04 DE ABRIL/2020 |
21.075,00 | 21.075,00 | 21.075,00 |
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2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TAMBORIL PARTICIPAÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 Á 05 DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 23/2017 PROCESSO 34379/2020 |
70.382,24 | 70.382,24 | 70.382,24 |
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2020NE000278
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DO DETRAN /MA CONTRATO DE Nº32/2019 NOS PERIODOS DE 01/01 A 23/010/2020 CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº34429/2020 |
53.276,08 | 53.276,08 | 53.276,08 |
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2020NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM DE MARIA HELENA AIRES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 29265/2020 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2020NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM DE MARIA HELENA AIRES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 29265/2020 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2020NE000281
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 07/03/2020 PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR E MINISTRAR TREINAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL NA REFERIDA CIRETRAN, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº37418/2020 |
754,28 | 754,28 | 754,28 |
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2020NE000282
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 07/03/2020 PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR E MINISTRAR TREINAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL NA REFERIDA CIRETRAN, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº37418/2020 |
634,28 | 634,28 | 634,28 |
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2020NE000287
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ,NO PERIODO DE 02/03 A 06/03/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ,NO PERIODO DE 02/03 A 06/03/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ,NO PERIODO DE 02/03 A 06/03/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNIC¿PIOS DE CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2020 PROCESSO 37131/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000291
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERETRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERIODO DE 02 A 06/03/2020 EM BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37152/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNIC¿PIOS DE CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2020 PROCESSO 37131/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERIODO DE 02 A 06/03/2020 EM BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37152/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNIC¿PIOS DE CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2020 PROCESSO 37131/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERIODO DE 02 A 06/03/2020 EM BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37152/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNIC¿PIOS DE CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2020 PROCESSO 37131/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000297
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERIODO DE 02 A 06/03/2020 EM BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37152/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000298
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ,NO PERIODO DE 02/03 A 06/03/2020 DE SÃO LUIS PARA BARREIRINHAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNIC¿PIOS DE CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2020 PROCESSO 37131/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE000300
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERIODO DE 02 A 06/03/2020 EM BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37152/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000301
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 02 A 06/03/2020 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37147/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000302
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 02 A 06/03/2020 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37147/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000303
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 02 A 06/03/2020 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37147/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000304
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 02 A 06/03/2020 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº37147/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42440/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42440/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42440/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42440/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42440/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LANDRY COSTA LIMA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 27 DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N°46/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RAP INSCRITO: 2.910,85 |
32.019,34 | 29.108,49 | 29.108,49 |
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2020NE000311
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000312
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000314
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000315
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000316
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/032020 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, CODO E COROATA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42447/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000319
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXEL INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 22 DE AGOSTO/2020, CONFORME O CONTRATO 36/2016. |
89.088,00 | 89.088,00 | 89.088,00 |
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2020NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020 PROCESSO 42441/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 27/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017. RAP INSCRITO: 3.197.717,23 |
4.733.504,54 | 2.370.434,17 | 1.509.973,49 |
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2020NE000326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000331
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2020 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROC. Nº42444/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2020NE000338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA NO DIA 10/03/2020 PROCESSO 43568/2020 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
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2020NE000339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM CODO,NO PERIODO DE 01/01/2020 A 18/09/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 48/2017 |
77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
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2020NE000343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019 RAP INSCRITO: 25.380,00 |
25.380,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DOS CETRAN E DO CONTRADIFE QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA - DF NO DIA 09/03/2020 PROCESSO 42619/2020 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2020NE000345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA NAS CIRETRANS: GRAJAÚ, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 08 A 13/03/2020 PROCESSO 42635/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE000346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, REALIZADO EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 PROCESSO 43269/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2020NE000348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020 |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
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2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020 |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
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2020NE000350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020 |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2020NE000351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
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2020NE000352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SÃO LUÍS PARA ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR E RECEBIMENTO DE MATERIAL NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2020 PROCESSO 44296/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE000353
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SÃO LUÍS PARA ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR E RECEBIMENTO DE MATERIAL NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2020 PROCESSO 44296/2020 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2020NE000354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 46075/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 46075/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE000356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 46075/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 46075/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE000358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 46075/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE000359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE000360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº44203/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE000361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº44203/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE000363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 46087/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, AÇAILANDIA E JOÃO LISBOA -MA PROCESSO 46081/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, AÇAILANDIA E JOÃO LISBOA -MA PROCESSO 46081/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, AÇAILANDIA E JOÃO LISBOA -MA PROCESSO 46081/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, AÇAILANDIA E JOÃO LISBOA -MA PROCESSO 46081/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU, AÇAILANDIA E JOÃO LISBOA -MA PROCESSO 46081/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE000372
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000373
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000374
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000375
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000377
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000381
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000383
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000384
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000385
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEGEP, SECTUR E PREIFEITURAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº40134/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 24/2018. OBJETO: SERVIÇO TECNICO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS,INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. |
220.480,00 | 220.480,00 | 220.480,00 |
|
2020NE000387
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,( 13º SALÁRIO/2019). SOB O PROCESSO 23541/2020. |
131.248,92 | 131.248,92 | 131.248,92 |
|
2020NE000388
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,( 13º SALÁRIO/2019). SOB O PROCESSO 23541/2020. |
28.441,63 | 28.441,63 | 28.441,63 |
|
2020NE000389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,( DEZEMBRO/2019). SOB O PROCESSO 23553/2020. |
157.350,68 | 157.350,68 | 157.350,68 |
|
2020NE000390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,( DEZEMBRO/2019). SOB O PROCESSO 23553/2020. |
33.499,95 | 33.499,95 | 33.499,95 |
|
2020NE000391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL, MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 29742/2020. |
18.982,86 | 18.982,86 | 18.982,86 |
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2020NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 256466/2019 |
19.619,33 | 19.619,33 | 19.619,33 |
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2020NE000393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TÉCNICA EM NOME DO SERVIDOR LUÍS MIGUEL SANTO DELGADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 30/09/2019 PROCESSO 13093/2020 |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE000399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000402
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000405
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000406
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000407
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000409
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000410
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000412
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000413
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000414
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000415
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000416
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000418
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000420
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000421
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000423
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000424
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000426
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000427
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000428
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000429
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000430
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000431
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000432
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000433
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000434
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000435
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000436
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000437
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000441
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2020NE000442
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE EXERCICIO ANTERIOR-GRATIFICAÇAO TECNICAS NO PERIODO DE 22/07/2019 A 30/09/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROCESSO Nº27806/2020 |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE000444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIRETRAN NOS DIAS 16,17 E 18/03/2020 PROCESSO 44752/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE000445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIRETRAN NOS DIAS 16,17 E 18/03/2020 PROCESSO 44752/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE000446
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a 3(três) diárias para viagem até São Luís dias 11,12 e 13/03/2020, para busca de material,revisão do veículo. Processo n° 0045695/2020. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE000447
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 68º ENCONTRO DA ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/202, PROCESSO Nº43501/2020 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2020NE000448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 68º ENCONTRO DA ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/202, PROCESSO Nº43501/2020 |
617,60 | 617,60 | 617,60 |
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2020NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ROSITANIA PEREIRA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS - END NO PERÍODO DE 16 Á 19/03/2020 EM BRASÍLIA-DF PROCESSO 43499/2020 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2020NE000451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 68º END-ENCONTRO DA ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DETRAN EM BRASILIA, NO PERIODO DE 17 A 17/03/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº47111/2020 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2020NE000452
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES EDUCATIVAS E FISCALIZATORIAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº42844/20 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 42894/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 42894/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 52067/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000462
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA BRASIL, PROC. Nº32063/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000463
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA BRASIL, PROC. Nº32063/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA BRASIL, PROC. Nº32063/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000465
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA BRASIL, PROC. Nº32063/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000466
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000467
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA BRASIL, PROC. Nº32063/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000468
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000469
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000471
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000472
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a requisições de diárias dos examinadores da banca de Bacabal que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular-EPDV nos dias 23 à 27 de março nos municípios de Santa Luzia e Santa Inês.Preocesso n°0052070/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 5207/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000478
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DEGRAJAU E ESTREITO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº52061/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000480
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE GRAJAU E ESTREITO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº52061/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000481
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE GRAJAU E ESTREITO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº52061/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000483
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE GRAJAU E ESTREITO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº52061/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000485
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 23 A 27/03/20 NO MUNICIPIO DE GRAJAU E ESTREITO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº52061/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 23 Á 27/03/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 52058/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000488
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TECNICA EM FAVOR DA SERVIDORA NATALIA SENA DOS PRAZERES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO NO PERIODO DE 22/02/2019 A 30/09/2019. |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
|
2020NE000489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO DIA 20/03/2020 PROCESSO 53451/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO DIA 20/03/2020 PROCESSO 53451/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO DIA 20/03/2020 PROCESSO 53451/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000492
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES QUE VIRAO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA 10ª CIRETRAN DE TIMON NA SEDE DO DETRAN-MA NP PERIODO DE 24 A 25/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº48358/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000493
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES QUE VIRAO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA 10ª CIRETRAN DE TIMON NA SEDE DO DETRAN-MA NP PERIODO DE 24 A 25/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº48358/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, OBJETO: SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL,CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 005/2020/CSL/DETRAN-MA RAP INSCRITO: 15.308,00 |
15.308,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000526
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente à requisição de diárias n°206/2020, no que se refere à concessão de 02(duas) diárias, com deslocamento dia 26/03/2020 e retorno no dia 27/03/2020,para fazer manutenção e revisão do veículo da 5º Ciretran, buscar material de consumo, e resolver pendências administrativas junto à sede. Processo n°0051294/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000527
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE ÉRMANENCIA EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA RAMOS CAVALCANTI, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO 2013 A JULHO DE 2015. |
22.471,52 | 22.471,52 | 22.471,52 |
|
2020NE000528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN-GRAJAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 RAP INSCRITO: 2.250,00 |
19.125,00 | 16.875,00 | 16.875,00 |
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2020NE000529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMVEL COMERCIAL NO PERIODO DE 01/01/2020 A 24/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 51/2018. |
30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
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2020NE000530
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA NO PERIODO 01/01/2020 A 02/05/2020, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS, CONFORME O CONTRATO N° 23/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000531
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA NO PERIODO 01/01/2020 A 09/09/2020, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS, CONFORME O CONTRATO N° 28/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA NO PERIODO 01/01/2020 A 27/08/2020, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS, CONFORME O CONTRATO N° 44/2018 RAP INSCRITO: 90.083,35 |
151.416,69 | 133.208,37 | 57.500,01 |
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2020NE000533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2015.OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.OBJETO:__LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO/2020. |
50.760,00 | 50.760,00 | 50.760,00 |
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2020NE000535
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2015.OBJETO:__LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2020. RAP INSCRITO: 18.480,00 |
33.038,11 | 33.038,11 | 14.558,11 |
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2020NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2015.OBJETO:__LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2020. |
17.781,89 | 17.781,89 | 17.781,89 |
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2020NE000537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S SOUZA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 15 DE MARÇO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIARIO INFORMATIVO. |
19.425,00 | 19.425,00 | 19.425,00 |
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2020NE000538
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO , PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº50280/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000539
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RORICIO AGUIAR DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO 59494/2020 |
33.334,51 | 33.334,51 | 33.334,51 |
|
2020NE000553
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
6.625,97 | 6.625,97 | 6.625,97 |
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2020NE000554
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000555
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000556
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000557
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000558
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000559
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000560
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000561
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000562
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000563
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000564
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000565
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000566
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000567
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000568
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) DA JARIS, MES DE MARÇO/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000582
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000583
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000584
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000585
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000586
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000587
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000588
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000589
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000590
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000591
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000592
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000593
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000594
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000595
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000596
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000597
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000598
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000599
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000600
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2020NE000601
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
3.361,60 | 3.361,60 | 3.361,60 |
|
2020NE000602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000603
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000604
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000607
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000609
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000610
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000611
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000612
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000613
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000615
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000617
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000619
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000620
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
2.941,40 | 2.941,40 | 2.941,40 |
|
2020NE000621
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000624
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000626
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000632
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000634
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000637
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000639
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000640
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000641
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000642
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP E CEDIDOS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.SOB O PROCESSO 59798/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2018. OBJETO: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA ALTERNATIVA. |
62.288,34 | 62.288,34 | 62.288,34 |
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2020NE000650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2017,OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. RAP INSCRITO: 2.966,11 |
5.479,40 | 2.513,29 | 2.513,29 |
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2020NE000651
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA EM FAVOR DE FRANCISCO BENEDITO DAS CHAGAS SOUSA, REFERENTE A DIVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.SOB O PROCESSO 19545/2020. |
580,35 | 580,35 | 580,35 |
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2020NE000652
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO SILVA DE SOUSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR- GRATIFICAÇÃO TECNICA.SOB O PROCESSO 3488/2020 |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE000653
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE TAMA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR- GRATIFICAÇÃO TÉCNICA.SOB O PROCESSO19266/2020. |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE000654
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
6.625,97 | 6.625,97 | 6.625,97 |
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2020NE000655
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000656
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000657
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
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2020NE000658
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000660
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000661
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000662
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000663
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000664
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000665
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000666
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000667
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000668
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000669
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000670
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000671
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65660/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000691
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000692
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000693
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000694
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000695
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000696
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000697
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000698
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000699
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000700
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000701
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000702
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000703
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000704
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000706
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000707
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000713
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000715
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000716
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS,GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000737
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000739
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000742
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000743
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000744
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000745
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000746
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000748
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000749
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000750
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000751
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000752
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000757
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000758
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.SOB O PROCESSO 65643/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000759
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DOS EXONERADOS DA FOLHA DE EXAMINADORES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 66760/2020. |
3.299,99 | 3.299,99 | 3.299,99 |
|
2020NE000760
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DOS EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.SOB O PROCESSO 66761/2020. |
1.453,46 | 1.453,46 | 1.453,46 |
|
2020NE000762
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 67631/2020. |
3.273,75 | 3.273,75 | 3.273,75 |
|
2020NE000763
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADOS DA FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 67628/2020. |
5.255,55 | 5.255,55 | 5.255,55 |
|
2020NE000765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM A DEMANDA DO DETRAN-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000783
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
6.625,97 | 6.625,97 | 6.625,97 |
|
2020NE000784
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000785
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000786
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000787
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
3.312,88 | 3.312,88 | 3.312,88 |
|
2020NE000788
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000789
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000790
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000791
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000792
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000793
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000794
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000795
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000796
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
|
2020NE000798
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JARIS( PRESIDENTE, MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO N° 0072474/2020. |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2020NE000813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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2020NE000815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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2020NE000816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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2020NE000817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
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2020NE000866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000867
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE000868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000870
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 70467/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE000872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADOS DA FOLHA DE EXAMINADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 74410/2020. |
4.644,43 | 4.644,43 | 4.644,43 |
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2020NE000873
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 74408/2020. |
9.787,92 | 9.787,92 | 9.787,92 |
|
2020NE000875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE RORICIO AGUIAR DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 18/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 03/07/2020. OBJETO DE CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CIRCUITO DE TV FECHADO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA ATENDER O DETRAN. RAP INSCRITO: 44.226,56 |
212.287,50 | 212.287,50 | 166.500,00 |
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2020NE000877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 71/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 27/12/2020. OBJETO DE CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CIRCUITO DE TV FECHADO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA ATENDER O DETRAN. RAP INSCRITO: 287.714,50 |
456.982,50 | 209.625,00 | 167.700,00 |
|
2020NE000878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2020. |
671,52 | 671,52 | 671,52 |
|
2020NE000879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BAcabal, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000880
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1.282,83 | 1.282,83 | 1.282,83 |
|
2020NE000881
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BACABAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000883
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CAXIAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO/2020. |
763,70 | 763,70 | 763,70 |
|
2020NE000885
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SAAE BACABAL, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO ANO DE 2020. |
1.320,05 | 1.320,05 | 1.320,05 |
|
2020NE000886
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CODO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 991994971 NO MES DE JANEIRO/2020. |
1.289,58 | 1.289,58 | 1.289,58 |
|
2020NE000887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE TIMON, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 150020514 NO MES DE JANEIRO/2020. |
1.631,68 | 1.631,68 | 1.631,68 |
|
2020NE000888
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 5392563NO MES DE JANEIRO/2020. RAP INSCRITO: 303,42 |
4.655,00 | 4.351,58 | 4.351,58 |
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2020NE000889
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 103924 NO MES DE JANEIRO/2020. RAP INSCRITO: 21.365,74 |
250.635,97 | 229.270,23 | 229.270,23 |
|
2020NE000890
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 27/12/2020, CONFORME O CONTRATO Nº70/2017. OBJETO: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E VAN RAP INSCRITO: 50.490,36 |
728.880,40 | 678.390,04 | 678.390,04 |
|
2020NE000894
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VM. COMERCIO E SERVIÇO LTDA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2020 A 17/07/2020. CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15/2019. OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTOVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR- CONDICIONADO. |
276.905,20 | 276.905,20 | 276.905,20 |
|
2020NE000899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DAVID WINSTON LIRA XIMENES,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2020NE000900
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ZILDA MARIA TORRES GUERREIRO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TRINTA E SEIS BONECOS MARIONETES E SETENTA E DOIS VESTIDOS DAS BONECAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO 004/2020. |
16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
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2020NE000901
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2016. OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TV, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MONITORAMENTO, INSTALADO NO PRÉDIO DO DETRAN. RAP INSCRITO: 238.790,14 |
245.587,50 | 162.337,50 | 0,00 |
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2020NE000902
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 12/06/2020 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISTORIA. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2020NE000906
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO . |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2020NE000907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. . |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DO DETRAN. SOB O PROCESSO 223872/2019. |
47,30 | 47,30 | 47,30 |
|
2020NE000909
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DOS VEÍCULOS DO DETRAN. SOB O PROCESSO 223872/2019. |
271,01 | 271,01 | 271,01 |
|
2020NE000910
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTA LOCADORA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA. SOB O PROCESSO 167610/2019. |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
|
2020NE000911
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTA LOCADORA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO LOCADOS PARA O DETRAN. SOB O PROCESSO 209818/2019 |
3.755,02 | 3.755,02 | 3.755,02 |
|
2020NE000912
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTA LOCADORA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO LOCADOS PARA O DETRAN. SOB O PROCESSO 86672/2019 |
299,00 | 299,00 | 299,00 |
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2020NE000913
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTA LOCADORA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULOS LOCADOS PARA O DETRAN. SOB O PROCESSO 101652/2019 |
130,16 | 130,16 | 130,16 |
|
2020NE000914
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.SOB O PROCESSO 251818/2019. |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2020NE000915
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.SOB O PROCESSO 259747/2019 |
203,70 | 203,70 | 203,70 |
|
2020NE000916
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO,PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 742336/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE000917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEICULO PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 136103/2019. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
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2020NE000918
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA.SOB O PROCESSO 246407/2019. |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2020NE000919
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA.SOB O PROCESSO 106843/2019. |
101,77 | 101,77 | 101,77 |
|
2020NE000920
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADEPARA O VEICULO DE PLACA NXF0999.SOB O PROCESSO 247001/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000921
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH, PAGA INDEVIDAMENTE. SOB O PROCESSO 249374/2020. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
|
2020NE000922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 253477/2020. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2020NE000923
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB O PROCESSO 253315/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE000924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 255756/2019. |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
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2020NE000925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE CATEGORIA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB O PROCESSO 229369/2019 |
147,40 | 147,40 | 147,40 |
|
2020NE000926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 234921/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE000927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 246241/2020. |
210,20 | 210,20 | 210,20 |
|
2020NE000928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 245329/2019. |
26,49 | 26,49 | 26,49 |
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2020NE000929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB O PROCESSO 248416/2019. |
16,27 | 16,27 | 16,27 |
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2020NE000930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB O PROCESSO 257218/2019 |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2020NE000931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA. SOB O PROCESSO 142371/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 14561/2019. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2020NE000933
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA. |
604.700,00 | 604.700,00 | 604.700,00 |
|
2020NE000934
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA. |
877.851,06 | 877.851,06 | 877.851,06 |
|
2020NE000935
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA. |
1.526.896,46 | 1.526.896,46 | 1.526.896,46 |
|
2020NE000936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO GILSON XIMENES SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 9ª CIRETRAN. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000937
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO GILSON XIMENES SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 9ª CIRETRAN. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2020NE000938
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE EWALDO CALISTO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL. SOB O PROCESSO 77616/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2020NE000939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 266594/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE000940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA.SOB O PROCESSO 80530/2019. |
169,58 | 169,58 | 169,58 |
|
2020NE000941
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 112111/2017 |
190,00 | 190,00 | 190,00 |
|
2020NE000942
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 1562/2010 |
102,89 | 102,89 | 102,89 |
|
2020NE000943
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 257000/2019 |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2020NE000944
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 262754/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE000945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 265143/2019 |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2020NE000946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 277590/2019. |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2020NE000947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 261330/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000949
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 261330/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE000950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 277590/2019 |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2020NE000951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 264138/2019; |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
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2020NE000952
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SO O PROCESSO 21667/2019. |
275,34 | 275,34 | 275,34 |
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2020NE000953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SO O PROCESSO 71580/2019. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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2020NE000954
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia de R$ 54,18( cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), referente à DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE QUATRO RODAS, PAGA EM DUPLICIDADE. Processo n°0274196/2019. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE000955
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$228,84 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente à devolução de taxa de permissão para dirigir AB paga em duplicidade.Processo n° 0028944/2020. |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
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2020NE000957
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$227,36 (duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente à devolução de taxa de mudança de propriedade paga em duplicidade para o veículo de placa PIH 8088.Processo n° 0029030/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000958
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$85,00(oitenta e cinco reais ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OXX 8806.Processo n° 0015974/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000959
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$85,00(oitenta e cinco reais ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa PTC 1248.Processo n° 0008920/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000960
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$85,00(oitenta e cinco reais ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa PTJ 4766.Processo n° 28169/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000961
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$220,13(duzentos e vinte reais e treze centavos ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa FMU 8694.Processo n° 0027865/2020. |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
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2020NE000962
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa PSN 5560.Processo n° 0014200/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000963
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da quantia R$100,00(cem reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OJO5123.Processo n°0024047/2020. |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2020NE000964
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2018 ( TERCEIRO TERMO ADITIVO), TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIAVEIS, INCLUINDO LICENÇA DE SOFTWARE. RAP INSCRITO: 184.260,96 |
465.920,00 | 341.120,00 | 278.720,00 |
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2020NE000965
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2018 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) , TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DO DETRAN. RAP INSCRITO: 158.535,00 |
726.280,00 | 644.980,00 | 563.680,00 |
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2020NE000969
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTOMOVEL. RAP INSCRITO: 835,61 |
6.115,64 | 5.280,03 | 5.280,03 |
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2020NE000970
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA J IRIS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2018, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE. RAP INSCRITO: 124.800,00 |
124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇO, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2017, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING E IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. RAP INSCRITO: 282.756,00 |
584.362,40 | 513.673,40 | 301.606,40 |
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2020NE000972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUES COPIADORA, DIGITAÇÃO E SISTEMA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2017, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. RAP INSCRITO: 330.615,00 |
546.616,80 | 282.124,80 | 216.001,80 |
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2020NE000973
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento aorequerente da quantia de R$ 54,18 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade. Processo n° 0002910/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE000974
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NHS 4664. Processo n° 27196/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000975
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa QNO 3180. Processo n° 24399/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000976
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NXN 4773. Processo n° 1185/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000977
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa PTL 6844. Processo n° 31490/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000978
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OJE 9612. Processo n° 284752/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000979
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa QMX4747. Processo n° 23988/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000980
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade . Processo n° 0000061/2020. |
675,00 | 675,00 | 675,00 |
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2020NE000981
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o viculo de placa PSN 3999. Processo n° 9082/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000982
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o viculo de placa NWS 1083. Processo n° 21846/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE000983
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 95,00(noventa e cinco reais e dois centavos), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o viculo de placa OJC 9486. Processo n° 22084/2020. |
95,02 | 95,02 | 95,02 |
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2020NE000984
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 95,00(noventa e cinco reais e dois centavos), referente à devolução de taxa de baixa de veiculo paga em duplicidade para o viculo de placa GVQ 3124. Processo n° 22094/2020. |
95,02 | 95,02 | 95,02 |
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2020NE000985
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DAVID WINSTON LIRA XIMENES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .SOB O PROCESSO 79792/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000992
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE HAYLLAN DUARTE LIMA REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO TECNICA NO PERIODO DE 22/07/2019 A 30/09/2019. |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE000994
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DANIELLY GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 46980/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000995
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOHN REIS MALHEIROS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 58144/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000996
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AZEVEDO CAVALCANTI FIGUEIREDO OMETTO - ADVOCACIA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2016, OBJETO: SERVIÇO DE ADVOCACIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SOB O PROCESSO 13481/2020. RAP INSCRITO: 193.794,00 |
1.679.548,00 | 1.679.548,00 | 1.485.754,00 |
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2020NE001002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. |
88.345,71 | 88.345,71 | 88.345,71 |
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2020NE001003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARÃES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARÃES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEPRO, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA,SOB O PROCESSO 222085/2019 RAP INSCRITO: 25.165,44 |
25.165,44 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2019/2020 DAS PLACAS ; PTA6426;PTA7634;PTA7674;PTA7714;PTA7724;PTA9469;PTB970;PTB1990;PTB2010;PTB2633;PTB2643;PTB2663;PTB3415;PTB3927;PTB5322;PTA7704 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DETRAN. |
1.544,16 | 1.544,16 | 1.544,16 |
|
2020NE001010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DETRAN DE PLACA PTB3415.SOB O PROCESSO 26301/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TAMBORIL PARTICIPAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2017. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BPRv/PMMA.SOB O PROCESSO 27934/2020 RAP INSCRITO: 14.076,45 |
84.458,70 | 70.382,25 | 70.382,25 |
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2020NE001025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. SOB O PROCESSO 48690/2020. |
164.889,67 | 164.889,67 | 164.889,67 |
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2020NE001026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. SOB O PROCESSO 48690/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 78085/2020. |
134.797,33 | 134.797,33 | 134.797,33 |
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2020NE001029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 78079/2020. |
129.973,23 | 129.973,23 | 129.973,23 |
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2020NE001030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 82937/2020. |
135.219,61 | 135.219,61 | 135.219,61 |
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2020NE001045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE001064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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2020NE001068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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2020NE001069
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2020NE001070
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2020NE001071
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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2020NE001073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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2020NE001093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, DAS PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU,PINDARÉ MIRIM,SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS À DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
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2020NE001105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE (COORDENADORES, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS) - JARIS, NO MES DE JUNHO/2020.SOB O PROCESSO 84781/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2017. OBJETO: SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, RAP INSCRITO: 10.260,70 |
25.730,52 | 15.469,82 | 15.469,82 |
|
2020NE001128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JORGE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SOB O PROCESSO 83380/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2020NE001129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE FELIX COSTA JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOB O PROCESSO 75835/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2020NE001130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE FELIX COSTA JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 75835/2020. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2020NE001131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 37/2018, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS, SOB O PROCESSO 65367/2020 RAP INSCRITO: 1.375.434,25 |
3.294.846,00 | 2.575.838,00 | 1.884.863,00 |
|
2020NE001133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 38/2017, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO PERIODO DE 08/07/2020 A 10/07/2020 DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, PARA BUSCAR MATERIAL. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2020NE001135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 08/07/2020 A 10/07/2020 DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, PARA BUSCAR MATERIAL. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2020NE001138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTA , DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE ORGÃO, PLACA PTB3415. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTA , DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE ORGÃO, PLACA PTB3415. |
889,21 | 889,21 | 889,21 |
|
2020NE001141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TIMON, FATURA N° 0800027692151, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, NÃO ESCRITO EM RAP, COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2019. |
107,07 | 107,07 | 107,07 |
|
2020NE001142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2018, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOCKCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA O DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 47/2019-CSL-DETRAN.SOB O PROCESSO 229141/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001145
Dt. Emissão: Descrição: diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2018, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. RAP INSCRITO: 11.400,00 |
91.413,50 | 80.013,50 | 80.013,50 |
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2020NE001155
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CORRESPONDENTE AO IPTU EM NOME DO DETRAN/MA CONCERNENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE |
508,90 | 508,90 | 508,90 |
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2020NE001156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB O PROCESSO 40118/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE001157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BALSAS, NO PERIODO DE 13/07/2020 A 16/07/2020, PARA AVALIAR IMOVEL, PARA FINS DE LOCAÇÃO.SOB O PROCESSO 91861/2020. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
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2020NE001158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BALSAS, NO PERIODO DE 13/07/2020 A 16/07/2020, PARA AVALIAR IMOVEL, PARA FINS DE LOCAÇÃO.SOB O PROCESSO 91861/2020. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
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2020NE001159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2018, TENDO COMO OBJETO: LOCAÇÃO DE CONTAINER DEVIDAMENTE ADAPTADO E TENDA PARA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR LOCALIZADO NO ATERRO DO BACANGA EM SÃO LUIS - MA. RAP INSCRITO: 27.027,23 |
27.027,23 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2020 .SOB O PROCESSO 92448/2020. |
132.040,43 | 132.040,43 | 132.040,43 |
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2020NE001161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE PINHEIRO PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2020, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E BUSCAR MATERIAIS.SOB O PROCESSO 91047/2020. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
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2020NE001162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/07/2020 À 31/12/2020. SOB O PROCESSO 65373/2020 RAP INSCRITO: 2.324.531,59 |
3.209.345,97 | 884.814,38 | 884.814,38 |
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2020NE001163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTK 5858. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS EMANADA PELO JUÍZ DA 3ª VARA FA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SÃO LUIS-MA, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO Nº 15643/201 |
13.726,13 | 13.726,13 | 13.726,13 |
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2020NE001165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SOB O PROCESSO 65375/2020. RAP INSCRITO: 45.216,25 |
384.289,77 | 339.073,52 | 339.073,52 |
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2020NE001172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOCKCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA O DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 47/2019-CSL-DETRAN.SOB O PROCESSO 229141/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CORRESPONDENTE A REAJUSTE EM FAVOR DA MESMA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 02 DE ABRIL DE 2018. SOB O PROCESSO |
1.837,61 | 1.837,61 | 1.837,61 |
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2020NE001174
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento refente a diárias de relização de viagens a são luis no período de 30/07/2020 a 31/07/2020 a fim de tratar de assuntos de interesses da 10ª CIRETRAN, assi como adquirir material de expediente, conforme Pré-Empenho 2020PE000452(FL.08), Processo n:00994416/2020. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2020NE001175
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento refente a diárias de relização de viagens a são luis no período de 30/07/2020 a 31/07/2020 a fim de tratar de assuntos de interesses da 10ª CIRETRAN, assi como adquirir material de expediente, conforme Pré-Empenho 2020PE000452(FL.08), Processo n:00994416/2020. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2020NE001176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CAETANO LORETTE DUARTE NETTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMANADA PELA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA. |
6.003,30 | 6.003,30 | 6.003,30 |
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2020NE001177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CAETANO LORETTE DUARTE NETTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMANADA PELA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA. |
600,33 | 600,33 | 600,33 |
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2020NE001178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE REJANE DOS REIS IGREJA, REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EMANADA PELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CODÓ-MA. |
4.997,52 | 4.997,52 | 4.997,52 |
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2020NE001179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTEN A DEPOSITO JUDICIAL EMANADA PELO JUIZ DA 7ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUIS - MA EM FAVOR DE MARCOS JORGE DOS SANTOS. |
1.577,42 | 1.577,42 | 1.577,42 |
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2020NE001180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALVES FE, EMANADO PELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEDREIRAS-MA. |
6.524,60 | 6.524,60 | 6.524,60 |
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2020NE001181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO, EMANADO PELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEDREIRAS-MA. |
978,69 | 978,69 | 978,69 |
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2020NE001182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ACELIO OLIVEIRA DA TRINDADE EMANADO PELO JUIZO DA 1ª VARA CIVILDA COMARCA DE DODO-MA |
499,75 | 499,75 | 499,75 |
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2020NE001183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RONALDO CONCEIÇÃO SOUSA, EMANADO PELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BALSAS/MA. |
8.650,23 | 8.650,23 | 8.650,23 |
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2020NE001185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SUZILENY DE JESUS MACIEL COSTA, EMANADO PELO LUIZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SÃO LUIS. |
2.942,61 | 2.942,61 | 2.942,61 |
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2020NE001186
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI, AMANADA PELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEDREIRAS-MA. |
1.148,02 | 1.148,02 | 1.148,02 |
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2020NE001187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BACABAL E IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 20/07/2020 A 22/07/2020 PARA REALIZAR VISITA NAS CIRETRAN. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE EWALDO CALISTO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOB O PROCESSO 94895/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE001189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2020NE001190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2020NE001191
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diária referente ao deslocamento à sede de Bacabal- ma à São Luís- ma no dia 23/07/2020 com retorno no dia 24/07/2020, a fim de fazer devolução do veículo da 5ª Ciretran junto à sede. Processo n° 0098456/2020. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2020NE001192
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diária referente ao deslocamento à sede de Caxias-ma à São Luís- ma no dia 22/07/2020 com retorno no dia 24/07/2020, a fim de entregar processos para Aquivar, recebimento de material e devolução do veículo HILLUX. Processo n° 0097874/2020. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001193
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diária referente ao deslocamento à sede de Caxias-ma à São Luís- ma no dia 22/07/2020 com retorno no dia 24/07/2020, a fim de entregar processos para Aquivar, recebimento de material e devolução do veículo HILLUX. Processo n° 0097874/2020. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2020NE001194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2017, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA COM CARTÃO MAGNÉTICO INDIVIDUAL, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. RAP INSCRITO: 346.470,74 |
483.430,63 | 383.812,30 | 136.959,89 |
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2020NE001210
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA BELEM DE SOUSA, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EMANADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA NA COMARCA DE SÃO LUIS. SOB O PROCESSO 236533/2016. |
11.452,29 | 11.452,29 | 11.452,29 |
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2020NE001211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE JACKELINE ROCHA SANTOS SOUSA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EMANADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA NA COMARCA DE SÃO LUIS. SOB O PROCESSO 187756/2016. |
7.200,83 | 7.200,83 | 7.200,83 |
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2020NE001212
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE GENIVALDO MAXIMIANO VIANAREFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EMANADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA NA COMARCA DE SÃO LUIS. SOB O PROCESSO 191596/2015. |
5.219,83 | 5.219,83 | 5.219,83 |
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2020NE001213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
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2020NE001214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001215
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001216
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001217
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001218
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001219
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001220
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001221
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001222
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001223
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001224
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001225
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001227
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001228
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.SOB O PROCESSO 101272/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001229
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001230
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001232
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001234
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001235
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001236
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001237
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE001238
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001241
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001242
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
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Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
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2020NE001287
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS DE CAROLINA,GRAJÁU, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS , COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, NO MES DE AGOSTO/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/08/2020 A 07/08/2020, PARA ENTREGAR VEICULO NA SEDE DO DETRAN. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 29/07/2020, PARA ENTREGAR VEICULO NA SEDE DO DETRAN. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001290
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 29/07/2020, PARA ENTREGAR VEICULO NA SEDE DO DETRAN. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE001292
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 05/08/2020 PARA DA CONTINUIDADE A INQUÉRITO POLICIAL. |
1.101,96 | 1.101,96 | 1.101,96 |
|
2020NE001305
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RIVELINO MARCEL CAMPOS RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 96484/2020. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2020NE001306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANA MARIA G. BANDEIRA DE M. PAIVA, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2017, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN EM SÃO JOÃO DOS PATOS. RAP INSCRITO: 2.500,00 |
12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2020NE001307
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100064/2020. |
2.528,13 | 2.528,13 | 2.528,13 |
|
2020NE001309
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 29030/2019. |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
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2020NE001311
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL DE JESUS PEREIRA PINTO, EMANADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA COMARCA SAO LUIS |
880,41 | 880,41 | 880,41 |
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2020NE001312
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 28/07/2020 A 29/07/2020 DE CODO PARA SÃO LUIS, PARA DEVOLVER VEICULO . |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2020NE001313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 28/07/2020 A 29/07/2020 DE CODO PARA SÃO LUIS, PARA DEVOLVER VEICULO . |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2020NE001314
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE ALEXANDRE LEITE FONTOURA FILHO, CORRESPONDENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMANADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIAO |
11.961,19 | 11.961,19 | 11.961,19 |
|
2020NE001316
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE PINHEIRO PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 06/08/2020, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E RECEBER MATERIAL. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2020NE001317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA - MA , PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN RAP INSCRITO: 4.316,22 |
21.437,23 | 17.121,01 | 17.121,01 |
|
2020NE001318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO DE 34 EQUIPAMENTOS DE ETILÔMETROS, MODELO BAF- 300,MARCA ELEC. RAP INSCRITO: 85.000,00 |
85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA RAP INSCRITO: 130.000,00 |
325.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
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2020NE001324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001325
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001331
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de requisições de diárias dos examinadores da banca de Timon que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular- EPDV nos dias 10 à 13 de agosto no município de Barra do Corda, conforme Pré-Empenho 2020PE000550 (fl.10). Processo n° 0104904/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001332
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARAS DE BACABAL PARA SANTA INÊS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 13/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001333
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de requisições de diárias dos examinadores da banca de Timon que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular- EPDV nos dias 10 à 13 de agosto no município de Barra do Corda, conforme Pré-Empenho 2020PE000550 (fl.10). Processo n° 0104904/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001335
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001338
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de requisições de diárias dos examinadores da banca de Timon que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular- EPDV nos dias 10 à 13 de agosto no município de Barra do Corda, conforme Pré-Empenho 2020PE000550 (fl.10). Processo n° 0104904/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001340
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de requisições de diárias dos examinadores da banca de Timon que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular- EPDV nos dias 10 à 13 de agosto no município de Barra do Corda, conforme Pré-Empenho 2020PE000550 (fl.10). Processo n° 0104904/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001341
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de requisições de diárias dos examinadores da banca de Timon que aplicarão Exames Práticos de Direção Veícular- EPDV nos dias 10 à 13 de agosto no município de Barra do Corda, conforme Pré-Empenho 2020PE000550 (fl.10). Processo n° 0104904/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE LTDA, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017 , TENDO COMO OBJETO, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA. RAP INSCRITO: 3.021,47 |
15.175,61 | 12.154,14 | 12.154,14 |
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2020NE001350
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO104892/2020 DE 10/08 A 12/08 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, PARA BUSCAR MATERIAL .SOB O PROCESSO |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE001351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 20/08/2020 DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA GRAJAÚ, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 20/08/2020 DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA GRAJAÚ, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 20/08/2020 DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA GRAJAÚ, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 20/08/2020 DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA GRAJAÚ, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 20/08/2020 DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA GRAJAÚ, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE001357
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO104892/2020 DE 10/08 A 12/08 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, PARA BUSCAR MATERIAL .SOB O PROCESSO 104892/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2018, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O DETRAN - MA. RAP INSCRITO: 30.600,00 |
185.759,00 | 155.159,00 | 155.159,00 |
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2020NE001362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROCA DE PLACAS DE 07 VEÍCULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA. SOB O PROCESSO 167839/2019. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2020NE001363
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020 DO MUNICÍPIO DE TIMON A CAXIAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001364
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020 DO MUNICÍPIO DE TIMON A CAXIAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001365
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020 DO MUNICÍPIO DE TIMON A CAXIAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001366
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020 DO MUNICÍPIO DE TIMON A CAXIAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001367
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020 DO MUNICÍPIO DE TIMON A CAXIAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001368
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM FAVOR DA EMPRESA PARGA E FILHOS, NF 4226, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO NO ANO DE 2018. SOB O PROCESSO 301136/2018. |
112.343,00 | 112.343,00 | 112.343,00 |
|
2020NE001369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA, CORRESPONDENTE À PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 44/2018, TENDO COMO OBJETO: LOCAÇÃO DE DOIS CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS PARA SEREM INSTALADOS NA SEDE DO DETRAN. RAP INSCRITO: 74.750,68 |
78.584,00 | 77.625,01 | 0,00 |
|
2020NE001370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO SHOPPING DO AUTOMÓVEL , CONFORME CONTRATO Nº 06/2019. RAP INSCRITO: 101.520,00 |
228.420,00 | 126.900,00 | 126.900,00 |
|
2020NE001371
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE BACABAL A SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001372
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE BACABAL A SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001373
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE BACABAL A SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001374
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE BACABAL A SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001375
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE BACABAL A SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001377
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001381
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001383
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001384
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001385
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001386
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001387
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001388
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001392
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS A PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L.H. DURANS PINHEIRO - ME, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM CAPACIDADE PARA 330ML, 200ML E 20 LITROS, BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES PLÁSTICOS VAZIOS DE 20 LITROS PARA USO DE BEBEDOUROS DO DETRAN- MA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 12/09/2020, CONFORME O CONTRATO N º 27/2019. |
9.328,00 | 9.328,00 | 9.328,00 |
|
2020NE001394
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NHR4679. PROCESSO N° 0035328/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001395
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$20,00 (VINTE REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSL7137. PROCESSO N°49308/2020 |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2020NE001396
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA AST4629. PROCESSO N°48011/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001397
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS), REFERENTE A RESTITUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO . PROCESSO N°77958/2020. |
340,00 | 340,00 | 340,00 |
|
2020NE001398
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$228,84 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. PROCESSO N°89385/2020. |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2020NE001399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 102858/2020. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2020NE001400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOB O PROCESSO 102858/2020. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2020NE001401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$140,67 (CENTO E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.), REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO PLACA PSE1B99. PROCESSO N°0102353/2020. |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
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2020NE001402
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$113,53 (CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.PROCESSO N°0034283/2020. |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
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2020NE001403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA : JULHO/2020. SOB O PROCESSO 110877/2020. |
137.802,08 | 137.802,08 | 137.802,08 |
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2020NE001404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE LOURIVAL MARTINS AMARAL FILHO, NO PERIODO DE 25/05/2018 A 31/12/2018. |
5.608,32 | 5.608,32 | 5.608,32 |
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2020NE001405
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE ABONO DE PERMANÊNCIA, EM FAVOR DE HERBETH TEIXEIRA SILVA, CORRESPONDENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NO PERIODO DE 16 DIAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A DEZEMBRO/2019. |
4.957,98 | 4.957,98 | 4.957,98 |
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2020NE001406
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 14/08/2020 DE BACABAL PARA LAGO DA PEDRA, PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO VIVA. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2020NE001407
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA RELACIONADAS A TARIFAS, NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2020. SOB O PROCESSO 83616/2020. |
14.394,53 | 14.394,53 | 14.394,53 |
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2020NE001408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE ELIANE MARIA SOUSA TEIXEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/07/2019 A 31/12/2019. |
4.995,67 | 4.995,67 | 4.995,67 |
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2020NE001409
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS.), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.PROCESSO N°46965/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS.), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.PROCESSO N°46965/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001412
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$171,97 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INCORRETAMENTE.PROCESSO N°0101616/2020. |
171,97 | 171,97 | 171,97 |
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2020NE001413
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSZ4495.PROCESSO N°0097234/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001414
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$61,30 (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE CONDUTOR, PAGA INDEVIDAMENTE.PROCESSO N°0098306/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001415
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXZ 0920.PROCESSO N°0089665/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001416
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJM 0078.PROCESSO N°0086252/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJA1182.PROCESSO N°0094709/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001418
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$188,83 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA E NÃO UTILIZADA.PROCESSO N°0271741/2019. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
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2020NE001419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$92,60 (NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA DE FORMA EQUIVOCADA.PROCESSO N°0031956/2020. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE001420
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$61,30 (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.PROCESSO N°0095599/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001421
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWG3015.PROCESSO N°0266547/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA HPD1631.PROCESSO N°0008047/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001423
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.PROCESSO N°0046965/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001424
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.PROCESSO Nº0047574/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA NO VALOR DE R$85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NIG1396.PROCESSO Nº0042135/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM UM NOBREAK EATON, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DETRAN. RAP INSCRITO: 44.352,00 |
49.152,00 | 37.632,00 | 3.072,00 |
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2020NE001429
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001430
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001431
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001432
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001433
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE001434
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001435
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001436
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001437
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA VIANA, SANTA RITA E ROSARIO, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE001441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PURIFICATTA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA LTDA, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2019 NO PERIODO DE 19/09/2020 A 31/12/2020. |
14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 |
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2020NE001442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GS BRAGA, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA POR MAIS DOZE MESES DE FERRAMENTA DE PESQUISA PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADA JURIS PLENUM OURO. |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
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2020NE001446
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS , CAROLINA,AÇAILÂNDIA, ESTREITO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PERIODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE001449
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
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2020NE001450
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
|
2020NE001451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001452
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001453
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001454
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001455
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001456
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001457
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001458
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001459
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001460
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001461
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001462
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001463
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - JARIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SOB O PROCESSO 117351/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001466
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001467
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001468
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001469
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001470
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001471
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001472
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001473
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001474
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001475
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001476
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001477
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001478
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001479
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001480
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001481
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001482
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001483
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001484
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001485
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
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2020NE001486
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001487
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001488
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001489
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001490
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001491
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001492
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001493
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001494
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001495
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001496
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001497
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001498
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001499
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001500
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001501
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001502
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001503
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001504
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001505
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001506
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001507
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001508
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001509
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001510
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001511
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001512
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001513
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001514
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001515
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001516
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001517
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001518
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001519
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001520
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001521
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001522
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001523
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001524
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARPH, SEGEP, SECTUR E PREFEITURAS, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB O PROCESSO 116549/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001525
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JORGE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB O PROCESSO 105767/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE001547
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO AO REQUERENTE DA QUANTIA DE R$75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. PROCESSO Nº0081675/2020. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO ALMEIDA ARNAUD, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 116542/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE001553
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR RAPIDÃO DESPACHANTE, CORRESPONDENTE A TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA DOS PROCESSOS: 93089/2019;66782/2019 E 66805/2019. |
494,25 | 494,25 | 494,25 |
|
2020NE001554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS NO PERÍODO DE 13/09/2020 A 31/12/2020 , REFENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL EM RECIPIENTES DE PLÁSTICO , CONFORME CONTRATO Nº 27/2019. RAP INSCRITO: 28.785,00 |
28.785,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001555
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 01/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS E TIMON, PARA ENTREGAR MATERIAL E REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2020NE001556
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 01/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS E TIMON, PARA ENTREGAR MATERIAL E REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2020NE001557
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 02/09/2020 DE SÃO LUIS PARA SÃO PAULO PARA RECEBER APARELHOS ETILÔMETROS ENVIADOS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO JUNTO A EMPRESA ELEC. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
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2020NE001559
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, NO PERIODO DE 31/08/2020 A 02/09/2020, DE SÃO LUIS PARA CAXIAS E CODO, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001561
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NO PERIODO DE 13/09/2020 A 20/09/2020 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA ACOMPANHAR INQUÉRITO POLICIAL Nº 002/2020, NO 10º DPC. |
1.010,08 | 1.010,08 | 1.010,08 |
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2020NE001562
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001565
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001566
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE001568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001570
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001571
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001572
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001573
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001574
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001575
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001576
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001577
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001578
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE BACABAL Á PEDREIRAS NO período DE 08/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001579
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001580
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001581
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001582
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001583
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE001584
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001585
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 09/09/2020 A 11/09/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE001590
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE M M PLACAS, CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA NHZ-8281 . SOB O PROCESSO 111405/2019. |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2020NE001595
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA AÇAILÂNDIA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001596
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA AÇAILÂNDIA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001597
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA AÇAILÂNDIA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001598
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA AÇAILÂNDIA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001599
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA AÇAILÂNDIA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001600
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE TIMON PARA CAXIAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001601
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE TIMON PARA CAXIAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE TIMON PARA CAXIAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001603
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE TIMON PARA CAXIAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001604
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001607
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001609
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001610
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001611
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001612
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001613
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001615
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020 DE BACABAL PARA BARRA DO CORDA, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 3ª CIRETRAN DE CODO, NO PERIODO DE 18/09/2020 A 31/12/2020. RAP INSCRITO: 9.000,00 |
30.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
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2020NE001618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2017, NO PERIODO DE 28/12/2020 A 30/12/2020.TENDO COMO OBJETO: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RAP INSCRITO: 4.192,50 |
4.192,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C SERVIÇO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 58/2017, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 31/12/2020, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO. RAP INSCRITO: 188.306,62 |
514.217,50 | 514.217,50 | 316.000,00 |
|
2020NE001620
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TÉCNICA NO PERÍODO DE 22/07 A 30/09/2019 EM FAVOR DO SERVIDOR BRÁULIO MENESES SOUSA, SOB O PROCESSO 110848/2020 |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
|
2020NE001621
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TECNICA NO PERIODO DE 22/07 A 30/09/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ARTHUR PINHEIRO SANTOS. SOB O PROCESSO 115862/2020. |
804,94 | 804,94 | 804,94 |
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2020NE001622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JUCIENE DE S. BRITO-ME, CORRESPONDENTE Á CELEBRAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2017, TENDO COMO OBJETO : SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DA CARIMBOS INCLUINDO A ENTREGA. |
7.741,50 | 7.741,50 | 7.741,50 |
|
2020NE001625
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$190,93 (cento e noventa reais e noventa e três centavos), referente a devolução de taxa paga e não utilizada. Processo n°0094286/2020. |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2020NE001626
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos ), referente a devolução de taxa paga e não utilizada. Processo n°0083938/2020.. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001632
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE BACABAL PARA SANTA INÊS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001633
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos ), referente a devolução de taxa paga e não utilizada. Processo n°0015978/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001634
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 190,93 (cento e noventa reais e noventa e três centavos. ), referente a devolução de taxa paga em duplicidade. Processo n°0092645/2020. |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2020NE001635
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais. ), referente a devolução de taxa paga e não utilizada. Processo n°0084023/2020. |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
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2020NE001636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001637
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001639
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 131,13 (cento e trinta e um reais e treze centavos ), referente a devolução de taxa paga e não utilizada. Processo n°0017122/2020. |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2020NE001640
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001641
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001642
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 188,83 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos. ), referente a devolução de taxa paga em duplicidade. Processo n°0264260/2019 |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2020NE001643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001644
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001646
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001647
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requeente da quantia de R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos), referente a devolução de taxa paga em duplicidade. Processo n°0028108/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001648
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001650
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001651
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001652
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE001653
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DAVID WINSTON LIRA XIMENES, PARA CUSTEAR COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 125576/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE001654
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DAVID WINSTON LIRA XIMENES, PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOB O PROCESSO 125576/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE001655
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO 14/09/2020 A 16/06/2020, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001657
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO 14/09/2020 A 16/06/2020, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001658
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO PERÍODO 13/09/2020 A 22/06/2020, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA AUXILIAR O DELEGADO PAULO HERTEL, NA INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. |
1.062,60 | 1.062,60 | 1.062,60 |
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2020NE001661
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE ETILÔMETRO, MODELO BAF- 300,MARCA ELEC. RAP INSCRITO: 6.283,28 |
6.283,28 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001663
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 124055/2020 |
131.973,56 | 131.973,56 | 131.973,56 |
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2020NE001664
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO GILSON, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SOB O PROCESSO 122512/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE001666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA, CORRESPONDENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2017,TENDO COMO OBJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA NO PERÍODO DE 10/10/2020 A 31/12/2020. RAP INSCRITO: 1.121.440,00 |
1.121.440,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001667
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE001668
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE001669
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001670
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RUTRA SILVA DA CUNHA SALES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SOB O PROCESSO 126807/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE001671
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RUTRA SILVA DA CUNHA SALES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.SOB O PROCESSO 126807/2020 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2020NE001672
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ENTREPOSTO GESTÃO IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 135, BAIRRO TIBIRI, PARA FUNCIONAMENTO DE PÁTIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 |
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2020NE001673
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$220,13 (duzentos e vinte reais e treze centavos), referente à devolucão de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OXX 3821. Processo nº0270270/2019. |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
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2020NE001674
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00 (oitenta e cinco reais), referente à devolucão de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NN13810. Processo nº0270799/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001675
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$75,00 ( setent e cinco reais), referente à restituição de taxa de renovação de CNH, paga em duplicidade. Processo n°0085385/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001676
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00 ( oitenta e cinco reais), referente à devolucão de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa NNH6890. Processo nº103108/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001677
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00 ( oitenta e cinco reais), referente à devolucão de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa NNH6890. Processo nº103108/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001678
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$199,66 ( cento e noventa e nove reais), referente à devolucão de taxa paga de forma indevida Processo nº19032/2020. |
199,66 | 199,66 | 199,66 |
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2020NE001679
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$199,66 ( cento e noventa e nove reais), referente à devolucão de taxa de Licenciamento anual/2020, paga incorretamente Processo nº848886/2020 |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
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2020NE001680
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA , POREM CANCELADA APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
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2020NE001681
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$215,42( duxentos e quinze reais quarenta e dois centavos), referente à devolucão de taxa paga incorretamente Processo nº76492/2020 |
215,42 | 215,42 | 215,42 |
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2020NE001682
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS PAGA , POREM CANCELADA APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
1.222,01 | 1.222,01 | 1.222,01 |
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2020NE001683
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS PAGA , POREM CANCELADA APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
1.222,01 | 1.222,01 | 1.222,01 |
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2020NE001684
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00( oitenta e ciinco reais), referente à devolucão de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo nº0101126/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001685
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$30,00( trinta reais), referente à devolucão de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo nº96674/2020 |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2020NE001686
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00( oitenta e cinco reais), referente à devolucão de taxa paga em duplicidade Processo nº80837/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001687
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$2.347,76( dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente à devolucão demulta paga que foi cancelada pelo deferimento de recurso administrativo. Processo nº0077401/2020 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
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2020NE001688
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001691
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001692
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001693
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001694
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001695
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001696
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001697
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001698
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001699
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001700
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001701
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001702
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001703
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001704
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001706
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001707
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001713
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001715
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001716
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001725
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001726
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001727
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001728
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001732
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001734
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001737
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
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2020NE001738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001739
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001742
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001743
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001744
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001745
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001746
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001748
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR PPMA E DAS PREFEITURAS DE: BALSAS, GRAJAU, PINDARÉ MIRIM,NOVA IORQUE,SÃO JOÃO DOS PATOS E SANTA INÊS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.SOB O PROCESSO 131713/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE001749
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo0040259/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001750
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)), referente à devolução de multa de auto de infração TI79351842, paga em duplicidade para o veiculo de placa OEF2921.. Processo 0266406/2019. |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
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2020NE001751
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos)), referente à devolução de multa paga que foi cancelada pelo deferimento de recurso administrativo. Processo n°0097127/2020. |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
|
2020NE001752
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 54566/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001753
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 319,32 (trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)), referente à devolução de multa de auto de inflação aplicada ao veículo de placa PSM4683, paga em duplicidade. Processo n°0091742/2020. |
319,32 | 319,32 | 319,32 |
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2020NE001754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SOB O PROCESSO 52975/2020 |
3.067,93 | 3.067,93 | 3.067,93 |
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2020NE001755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SOB O PROCESSO 52975/2020 |
3.083,78 | 3.083,78 | 3.083,78 |
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2020NE001756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SOB O PROCESSO 52985/2020 |
3.083,78 | 3.083,78 | 3.083,78 |
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2020NE001757
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos), referente à devolução de taxa de segunda via de CNH, que foi pagar e não utilizada.Processo n°0101814/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001758
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OIW4378.Processo n°0040910/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001759
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 55511/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001760
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$ 169,66 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilizacão do serviço.Processo n°0016978/2020. |
169,66 | 169,66 | 169,66 |
|
2020NE001761
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NXP7316.Processo n°0095654/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001762
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$54,18(cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), referente à devolução de taxa de exame prático de direção veicular de quatro rodas, paga em razão de não utilização do serviço. Processo n°0031533/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2020NE001763
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$35,00(trinta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0268045/2019. |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
2020NE001764
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0052839/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001765
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0041598/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001766
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0105482/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001767
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0041736/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001768
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°0041620/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 55790/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001770
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°45723/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001771
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço. Processo n°56245/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001772
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 52834/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001773
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 8780/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001774
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade. Processo n°285818/2018. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001775
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 56185/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001776
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 183799/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA INCORRETAMENTE. SOB O PROCESSO 7278/2020. |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
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2020NE001778
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$1.915,40(mil novecentos e quinze reais e quarenta centavos), referente à devolução de multa de auto de inflaçao ESA0626933 paga, porém cancelada após deferimento de recurso administrativo. Processo n°34626/2020. |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
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2020NE001779
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$171,97(cento e setenta e um reis e noventa e sete centavos), referente à devolução de taxa de Mudança de Municipio e Baixa de Gravame, paga em duplicidade. Processo n°58130/2020. |
171,97 | 171,97 | 171,97 |
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2020NE001780
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$61,30(sessenta e um reais e trinta centavos), referente à devolução de taxa de Averbação de Registro de Condutor, paga indevidamente.. Processo n°203962/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001781
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$61,30(sessenta e um reais e trinta centavos), referente à devolução de taxa deSegunda via de CNH e Averbação de Registro/Candidato, paga incorretamente. Processo n°232675/2019. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE001794
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 25/09/2020 DE TIMON PARA SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001795
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS PARA TIMON PARA SUPERVISIONAR AREAS DE EXAMES PRATICOS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001796
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001798
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001799
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001800
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001801
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09/2020 A 01/10/2020 DE BACABAL A SANTA INES PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE001802
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS À CARUTAPERA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS À CARUTAPERA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS À CARUTAPERA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001805
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS À CARUTAPERA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001806
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020 DE SÃO LUIS À CARUTAPERA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE001807
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO COMETIDA POR MOTORISTA DO DETRAN EM VEICULO LOCADO. |
291,98 | 291,98 | 291,98 |
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2020NE001808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUÁRIO.SOB O PROCESSO 31211/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUÁRIO.SOB O PROCESSO 261977/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001810
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDA POR USUÁRIO.SOB O PROCESSO 86746/2020 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
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2020NE001811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE POR USUÁRIO.SOB O PROCESSO 22098/2020 |
296,40 | 296,40 | 296,40 |
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2020NE001812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE POR USUÁRIO.SOB O PROCESSO 94842/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020, DE IMPERATRIZ Á BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020, DE IMPERATRIZ Á BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020, DE IMPERATRIZ Á BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020, DE IMPERATRIZ Á BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020, DE IMPERATRIZ Á BALSAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE001818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2014 RAP INSCRITO: 30.118,15 |
30.118,15 | 30.118,15 | 0,00 |
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2020NE001820
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL ( PROCESSO - 0803541-42.2018.8.10.0060)EM FAVOR DE JANAÍNA JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO, EMANADO PELA SECRETARIA JUDICIAL DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE TIMON-MA. |
2.672,47 | 2.672,47 | 2.672,47 |
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2020NE001821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
|
2020NE001822
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
|
2020NE001823
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
|
2020NE001824
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE001825
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001826
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001827
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001831
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001832
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001833
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001834
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001835
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE001836
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 134069/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE001842
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$129,18(cento e vinte e nove reais e dezoito centavos), referente à devolução de taxa paga em razão da não utilização do serviço.Processo nº0007975/2020. |
129,18 | 129,18 | 129,18 |
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2020NE001843
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OXX8568.Processo nº285103/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001844
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$95,02(noventa e cinco reais e dois centavos), referente à devolução de taxa paga em duplicidade .Processo nº22111/2020. |
95,02 | 95,02 | 95,02 |
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2020NE001845
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$95,02(noventa e cinco reais e dois centavos), referente à devolução de taxa paga e não utilizada.Processo nº28587/2020. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE001846
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$131,13(cento e trinta e um reais e treze centavos), referente à devolução de taxa paga por equívoco.Processo nº278544/19. |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
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2020NE001847
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa NWS1223.Processo nº27185/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001848
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa OJM3409.Processo nº50330/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001849
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$61,30(sessenta e um reais e trinta centavos), referente à devolução de taxa paga e não utilizada.Processo nº88189/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001850
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$161,10(cento e sessenta e um reais e dez centavos), referente à devolução de taxa paga e não utilizada.Processo nº49328/2020. |
161,10 | 161,10 | 161,10 |
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2020NE001851
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$54,18(cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), referente à devolução de taxa paga e não utilizada.Processo nº46486/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2020NE001852
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$54,18(cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), referente à devolução de taxa paga e não utilizada.Processo nº35416/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2020NE001853
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NXL0281 .Processo n°2955/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001854
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$188,83(cento e oitenta e oito reais e oitenta e tres centavos), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NWZ0153 .Processo n°269231/2019. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2020NE001855
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa PSB8639 .Processo n°17336/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001856
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OJP6433 .Processo n°277656/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001857
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$203,27(duzentos e tres reais e vinte e sete centavos), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa OJJ5978 .Processo n°31775/2020. |
203,27 | 203,27 | 203,27 |
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2020NE001858
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$75,00(setenta e cinco reais ), referente à devolução de taxa de renovação da CNH, paga em duplicidade .Processo n°20735/2020. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE001859
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$159,01(cento e cinquenta e nove reais e um centavos ), referente à devolução de taxa paga em razão da nao utilização do serviço .Processo n°276414/2019. |
159,01 | 159,01 | 159,01 |
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2020NE001860
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$203,27(duzentos e tres reais e vinte e sete centavos ), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veiculo de placa NXA8E38 .Processo n°271741/2019. |
203,27 | 203,27 | 203,27 |
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2020NE001861
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$1.915,40(um mil novecentos e quinze reais e quarenta centavos)), referente à devolução de multa de auto de Infração ESA0866623 paga, porém cancelada após o deferimento de recursos Administrativo.Processo n°12422/2020. |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
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2020NE001862
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$85,00(oitenta e cinco reais )), referente à devolução de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa NXL0301.Processo n°98766/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE001863
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento ao requerente da quantia de R$144,83(cento e quarenta e quatro reais e oitenta e tres centavos ), referente à devolução de taxa de Renovação e Averbação de Condutor, paga incorretamente.Processo n°16563/2020. |
144,83 | 144,83 | 144,83 |
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2020NE001864
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/09/2020 Á 10/10/2020,PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AÇÃO REGIONAL. |
1.243,39 | 1.243,39 | 1.243,39 |
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2020NE001866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
4.108,08 | 4.108,08 | 4.108,08 |
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2020NE001867
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
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2020NE001868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
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2020NE001869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
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2020NE001870
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001873
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001876
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
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2020NE001877
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 136302/2020 |
3.703,84 | 3.703,84 | 3.703,84 |
|
2020NE001878
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 02/10/2020, DE TIMON PARA GRAJAU PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001879
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 02/10/2020, DE TIMON PARA GRAJAU PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001880
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 02/10/2020, DE TIMON PARA GRAJAU PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001881
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 02/10/2020, DE TIMON PARA GRAJAU PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001882
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 01/10/2020, DE SÃO LUIS PARA TIMON PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001883
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 01/10/2020, DE SÃO LUIS PARA TIMON PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001884
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO 28/09/2020 A 01/10/2020, DE SÃO LUIS PARA TIMON PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001885
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 18564/2020. |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2020NE001886
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 126806/2019. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2020NE001887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. SOB O PROCESSO 100105/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001888
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE FATIMA DOS REMEDIOS MARTINS PEREIRA.PROCESSO : 0822506-51.2018.8.10.0001, EMANADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE SÃO LUIS. |
20.851,23 | 20.851,23 | 20.851,23 |
|
2020NE001889
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO JOSE ALMEIDA DUALIBE.PROCESSO : 0822506-51.2018.8.10.0001, EMANADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE SÃO LUIS. |
4.170,25 | 4.170,25 | 4.170,25 |
|
2020NE001890
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 31850/2020. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
|
2020NE001891
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA PORÉM CANCELADA APOS DEFERIMENTO DO RECURSO. SOB O PROCESSO 52968/2020. |
306,79 | 306,79 | 306,79 |
|
2020NE001892
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 101068/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001893
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 26025/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001894
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 91200/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001895
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 77532/2020. |
132,93 | 132,93 | 132,93 |
|
2020NE001896
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA ERRONEAMENTE. SOB O PROCESSO 244397/2020. |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2020NE001897
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 51053/2020. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE001898
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 86723/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 94784/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE001900
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 16488/2020. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE001901
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA. SOB O PROCESSO 100218/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE001903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1.820,75 | 1.820,75 | 1.820,75 |
|
2020NE001904
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1.820,75 | 1.820,75 | 1.820,75 |
|
2020NE001905
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE MARÇO/2020. |
2.350,62 | 2.350,62 | 2.350,62 |
|
2020NE001906
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE ABRIL/2020. |
2.350,62 | 2.350,62 | 2.350,62 |
|
2020NE001907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE MAIO/2020. |
21.253,58 | 21.253,58 | 21.253,58 |
|
2020NE001908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE JUNHO/2020. |
21.253,58 | 21.253,58 | 21.253,58 |
|
2020NE001909
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE JULHO/2020. |
21.253,58 | 21.253,58 | 21.253,58 |
|
2020NE001910
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA,CEDIDO NO MES DE AGOSTO/2020. |
21.253,58 | 21.253,58 | 21.253,58 |
|
2020NE001913
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE IMPERATRIZ À BURITICUPU, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001914
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE IMPERATRIZ À BURITICUPU, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001915
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE IMPERATRIZ À BURITICUPU, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001916
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE IMPERATRIZ À BURITICUPU, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE IMPERATRIZ À BURITICUPU, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001918
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO lUIS Á TUTOIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001919
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS Á TUTOIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001920
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS Á TUTOIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001921
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS Á TUTOIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS Á TUTOIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001923
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE BACABAL A CAROLINA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE TIMON A CODO PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE TIMON A CODO PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE TIMON A CODO PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE TIMON A CODO PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE TIMON A CODO PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001937
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001938
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE001940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020, DE SÃO LUIS A VIANA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE001945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE IMPERATRIZ À AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE IMPERATRIZ À AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE IMPERATRIZ À AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE IMPERATRIZ À AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001949
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE IMPERATRIZ À AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE001950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001952
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001954
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE001955
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE BACABAL A BARRA DO CORDA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001956
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001957
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001958
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001960
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE001961
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001962
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001963
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001964
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001965
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001966
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE001967
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, DE SÃO LUIS Á CHAPADINHA PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE001968
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR RONALDO BARBOSA MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.SOB O PROCESSO 128443/2020. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2020NE001969
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR RONALDO BARBOSA MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SOB O PROCESSO 128454/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE001975
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA FEITOSA CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0003898-31.2013.8.10.0060,EMANADO PELA 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TIMON. |
20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
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2020NE001976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 88617/2020. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2020NE001977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA.SOB O PROCESSO 39953/2020. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE001978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB O PROCESSO 36931/2020. |
182,00 | 182,00 | 182,00 |
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2020NE001982
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ABRAHÃO VIANA MOTA PRA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 133699/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE001985
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO ( 13 SAL RESCI.) DE AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 144559/2020. |
739,05 | 739,05 | 739,05 |
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2020NE001986
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO ( IND FER EXO.) DE AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 144559/2020. |
4.536,11 | 4.536,11 | 4.536,11 |
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2020NE001988
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVENTA DIAS, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº42/2015.SOB O PROCESSO 82163/2020. RAP INSCRITO: 1.049.187,22 |
2.718.676,40 | 1.669.489,18 | 1.669.489,18 |
|
2020NE001990
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DAVID WINSTON LIRA XIMENES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001991
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DAVID WINSTON LIRA XIMENES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001992
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO ARAUJO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2020NE001993
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO ARAUJO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2017 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA.NO PERIODO DE 14/11/2020 A 31/12/2020. RAP INSCRITO: 204.516,00 |
204.516,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001995
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON À CAXIAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001996
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON À CAXIAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001997
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON À CAXIAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001998
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON À CAXIAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE001999
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ À BALSAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002000
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ À BALSAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ À BALSAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ À BALSAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ À BALSAS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À SANTA INÊS ,NO PERIODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL À GRAJAU ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS À PINHEIRO ,NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA ,NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 27/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2020NE002025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À SANTA RITA ,NO PERÍODO DE 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2020NE002026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA ,NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 27/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2020NE002027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À SANTA RITA ,NO PERÍODO DE 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2020NE002028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA SANTA RITA E ,NO PERÍODO DE 26 ;27 E 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA SANTA RITA E ,NO PERÍODO DE 26 ;27 E 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA SANTA RITA E ,NO PERÍODO DE 26 ;27 E 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA SANTA RITA E ,NO PERÍODO DE 26 ;27 E 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS À AXIXA SANTA RITA E ,NO PERÍODO DE 26 ;27 E 29/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS A PINHEIRO ,NO PERIODO DE 12/10/2020 A 30/10/2020, PARA DESEMPENHAR O PAPEL DE CHEFE INTERINO, NA CIRETRAN DE PINHEIRO. |
1.542,65 | 1.542,65 | 1.542,65 |
|
2020NE002038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A ESTREITO E JOÃO LISBOA,NO PERÍODO DE 26 ;27 ; 29 e 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE002043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA POR USUARIO.SOB O PROCESSO 107077/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE002044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº42/2016,TENDO COMO OBJETO: A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 31/12/2020. RAP INSCRITO: 15.513,04 |
19.649,85 | 4.136,81 | 4.136,81 |
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2020NE002045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/10 A 23/10/2020 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ,DE TIMON A PASTOS BONS, NO PERIODO DE 26,27,29 E 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ,DE TIMON A PASTOS BONS, NO PERIODO DE 26,27,29 E 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ,DE TIMON A PASTOS BONS, NO PERIODO DE 26,27,29 E 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ,DE TIMON A PASTOS BONS, NO PERIODO DE 26,27,29 E 30/10/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020,DESTA AUTARQUIA, SOB O PROCESSO 142581/2020. |
131.612,83 | 131.612,83 | 131.612,83 |
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2020NE002051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR O EXAME DA SRA MARIA DE JESUS MOREIRA COSTA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EMANADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE SÃO LUIS. |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
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2020NE002052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2019, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM,LIMPEZA. RAP INSCRITO: 598.881,65 |
739.757,14 | 418.123,60 | 96.490,06 |
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2020NE002053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE.SOB PROCESSO 108441/2020. |
140,67 | 140,67 | 140,67 |
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2020NE002054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2018, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE EXAME NO COHATRAC. RAP INSCRITO: 7.000,00 |
7.700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2020NE002055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHT1129 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº35570/2020. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INCORRETAMENTE PARA O VEICULO DE PLACA NIN 1308 CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº95425/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSP3A06 PROCESSO 112475/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSZ1080 PROCESSO 54150/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº 13086 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEWRVIDOR REALIZAR INVESTIGAGAÇÃO A PROTOCOLOS IRREGULARES PRATICADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 28/0 Á 06/11/2020 PROCESSO 148255/2020 |
1.224,40 | 1.224,40 | 1.224,40 |
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2020NE002061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEWRVIDOR ACOMPANHAR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 002/2020/DELEGACIA DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 28/0 Á 06/11/2020 PROCESSO 148255/2020 |
1.024,40 | 1.024,40 | 1.024,40 |
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2020NE002062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA SERVIDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 29/10/20 PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL PROC. N150033/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA E. G. ARAUJO EIRELLI-ME CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN. |
71.082,34 | 71.082,34 | 71.082,34 |
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2020NE002064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA E. G. ARAUJO EIRELLI-ME, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,BLOCOS-CARTAZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN. RAP INSCRITO: 207.967,50 |
326.947,50 | 118.980,00 | 118.980,00 |
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2020NE002065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2020 DE IMPERATRIZ PARA GRAJAU, PARA REALIZAR EXAMES PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2020 DE IMPERATRIZ PARA GRAJAU, PARA REALIZAR EXAMES PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2020 DE IMPERATRIZ PARA GRAJAU, PARA REALIZAR EXAMES PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2020 DE IMPERATRIZ PARA GRAJAU, PARA REALIZAR EXAMES PRATICAS VEICULAR. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE002070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSZ1080 PROCESSO 54150/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIY2760 PROCESSO 56426/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA INCORRETAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSM9409 PROCESSO 131958/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA IEM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTM6490 PROCESSO 54319/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA IEM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXT2025 PROCESSO 43123/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº283145/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXAS PAGA IEM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTQ4437 PROCESSO 57497/2020 |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
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2020NE002077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCÃO DE TAXA PAGA IEM DUPLICIDADE PROCESSO 27833//2020 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
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2020NE002078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSK 6052, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº108292/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA LVW 6026 CONF. AUTORIZACAO DA DIERTORA GERAL, PROC. Nº54429/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 39215/2020 |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
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2020NE002081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº85210/20 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 36920/2020 |
18,06 | 18,06 | 18,06 |
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2020NE002083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSF8781 PROCESSO 34709/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXM1019 PROCESSO 44214/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXS9839 PROCESSO 50438/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO ( OUTRAS DESPESAS) DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153973/2020. |
57,68 | 57,68 | 57,68 |
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2020NE002101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, PREF. DE CAROLINA, PREF. DE BALSAS, PREF. DE GRAJAU, PREF. DE PINDARE MIRIM, PREF. DE NOVA IORQUE, PREF. DE SAO JOAO DOS PATOS E PREF. DE SANTA INES COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE ORGAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº151000/20 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002109
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002110
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002111
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002112
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002113
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002115
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002116
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002117
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002118
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002120
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002122
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002124
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002131
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002133
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002134
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002136
Dt. Emissão: Descrição: MPENHO E PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMMA, E DAS DEVIDAS PREFEITURAS, CAROLINA, BALSAS, PINDARE MIRIM, NOVA IORQUE, SAO JOAO DOS PATOS E DE SANTA INES COLOCADOS A DISPÓSICAO DESTE DETRAN, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 151000/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002149
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria para servidores, referente ao V Evento Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito de São Luís-MA à Brasília-DF com início 20/11/2020 e Témino 21/11/2020, conforme o Pré-Empenho 2020PE001045. Processo n°0148950/2020. |
747,80 | 747,80 | 747,80 |
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2020NE002151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002158
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria para servidores, referente ao V Evento Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito de São Luís-MA à Brasília-DF com início 18/11/2020 e Témino 21/11/2020, conforme o Pré-Empenho 2020PE001044. Processo n°0148943/2020. |
1.085,40 | 1.085,40 | 1.085,40 |
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2020NE002159
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria para servidores, referente ao V Evento Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito de São Luís-MA à Brasília-DF com início 18/11/2020 e Témino 21/11/2020, conforme o Pré-Empenho 2020PE001044. Processo n°0148943/2020. |
1.085,40 | 1.085,40 | 1.085,40 |
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2020NE002160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ,DA 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DESTA AUTARQUIA, . SOB O PROCESSO 153958/2020. |
138.600,00 | 138.600,00 | 138.600,00 |
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2020NE002161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ,DA 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DESTA AUTARQUIA, . SOB O PROCESSO 153927/2020. |
1.063.374,77 | 1.063.374,77 | 1.063.374,77 |
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2020NE002162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ,DA 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DESTA AUTARQUIA, . SOB O PROCESSO 153927/2020. |
132,34 | 132,34 | 132,34 |
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2020NE002164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
|
2020NE002168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA GERAL. PROCESSO N°153747/2020. |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2017TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS E VAN. RAP INSCRITO: 3.293,48 |
3.293,48 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES- JARIS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 153747/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002200
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002201
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EMARHP, SETRES, SECTUR, PMA, E SERVIDORES DAS PREFEITURAS DE: CAROLINA, BALSAS, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, STA. INÊS, E SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 QUE SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO PROCESSO 151000/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN- GRAJAU. RAP INSCRITO: 250,00 |
250,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2019 ,TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 198482/2014 |
6.893,85 | 6.893,85 | 6.893,85 |
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2020NE002206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 50796/2020 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
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2020NE002207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DERENOVAÇÃO DE CNH, PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 50796/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DERENOVAÇÃO DE CNH, PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 271987/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 34407/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 278602/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 137428/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXH3166 PROCESSO 274969/2019 |
132,16 | 132,16 | 132,16 |
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2020NE002213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXM9053 PROCESSO 56452/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR, PAGA ERRONEAMENTE PROOCESSO 269352/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR, PAGA ERRONEAMENTE PROOCESSO 269352/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR, PAGA ERRONEAMENTE PROOCESSO 269352/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
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2020NE002218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NNB6649 PROCESSO 102976/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAR EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, TRIZIDELA DO VALE E PEDREIRAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº 152865/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAR EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, TRIZIDELA DO VALE E PEDREIRAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº 152865/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAR EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, TRIZIDELA DO VALE E PEDREIRAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº 152865/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAR EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, TRIZIDELA DO VALE E PEDREIRAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº 152865/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAR EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, TRIZIDELA DO VALE E PEDREIRAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº 152865/2020. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNIC¿PIO DE BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 152734/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 152734/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 152734/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 152734/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 152734/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE002229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINDADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NOS DIAS 03 A 06/11/2020 NO MUNICIPIO DE VIANA E ROSÁRIO-MA PROCESSO 152728/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE002237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 68º ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2020 EM BRASÍLIA/DF PROCESSO 153056/2020 |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
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2020NE002239
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BURITICUPÚ-MA PROCESSO 152730/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002240
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BURITICUPÚ-MA PROCESSO 152730/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002241
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BURITICUPÚ-MA PROCESSO 152730/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002242
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BURITICUPÚ-MA PROCESSO 152730/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002243
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BURITICUPÚ-MA PROCESSO 152730/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE002246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CORRESPONDENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2019, TENDO COMO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS . RAP INSCRITO: 64.253,00 |
64.253,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DEVOLUÇAO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH, PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº112221/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADINATAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA O SETOR DE COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN/MA PROCESSO 149757/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADINATAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN/MA PROCESSO 149757/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A 15ª CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 142599/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE002251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA O SETROR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DO DETRAN/MA, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº148936/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE002253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO SETOR DE COORDENAÇAO DE EDUCAÇAO PARA O TRANSITO CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº148936/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE002254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSH1893 PROCESSO 113042/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002255
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVO LUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSA 3J58, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETOPRA GERAL, PROC. Nº117066/2020 |
179,20 | 179,20 | 179,20 |
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2020NE002256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO IP9550035 PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 133024/2020 |
138,78 | 138,78 | 138,78 |
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2020NE002257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 106778/2020 |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
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2020NE002258
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA DE RENOVAÇAO E AVERBAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC.Nº126811/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002259
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTD 5479, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº112430/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE002266
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTU 7112 , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº112430/2020 |
179,20 | 179,20 | 179,20 |
|
2020NE002267
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE MULTA DE AUTO DE INFRACAO ESA2065582 PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº133643/2020 |
205,28 | 205,28 | 205,28 |
|
2020NE002268
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇAO, PAGA E NAO UTILIZADA CONF. AUTORIZACAO DIRETORA GERAL CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº111675/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE002269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 133448/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE002270
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº114046/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE002271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DA CNH, PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 126970/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE002272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DA CNH, PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 54824/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE002273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXZ7072 PROCESSO 54824/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE002274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 138076/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO CONTINUADO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A. J. A. ABITIBOL E CIA LTDA -ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. RAP INSCRITO: 12.634,86 |
12.634,86 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INCORRETAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXS1598 PROCESSO 122147/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE002282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEMANDA DE SERVICOS DE TERCEIROS DO POSTO AVANÇADO DO PAÇO DO LUMIAR , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº139843/2020. |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2020NE002284
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 93 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS __ CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO MES DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 152316 |
321.633,54 | 321.633,54 | 321.633,54 |
|
2020NE002285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, BARREIRINHAS E AXIXÁ-MA PROCESSO 156844/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEPOSITO JUDICIAL EMANADO PELA 1ª VARA DE SUCESSAO, INTERDICAO E ALVARA, DE SALDO REMANESCENTE DE LEILAO -3º LEILAO/2013-LOTE 468, EM FAVOR DO DE CUJOS ULISSES DE JESUS SOUSA DA CONCEÇAO, CPF - 331.973.423-72, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº48094-40.2011.8.10.0001. |
6.825,81 | 6.825,81 | 6.825,81 |
|
2020NE002293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 156856/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 156856/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA, PROC. DE Nº156837/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 156856/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 156856/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA, PROC. DE Nº156837/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 156856/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002300
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA, PROC. DE Nº156837/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA, PROC. DE Nº156837/2020. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RE. A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 09 A 13/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COROATA E CODO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº156870/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002308
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS N PERIODO DE 09/11 A 11/11 DE SÃO LUIS A PINHEIRO PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO CHEFE DA 8ª CIRETRAN. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2020NE002309
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 14 DIARIAS N PERIODO DE 02/11 A 15/11 DE SÃO LUIS A PINHEIRO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CHEFE INTERINO NA 8ª CIRETRAN. |
1.162,86 | 1.162,86 | 1.162,86 |
|
2020NE002312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI - EPP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA. RAP INSCRITO: 316.930,00 |
316.930,00 | 316.930,00 | 0,00 |
|
2020NE002313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VEÍCULOS JUNTO Á CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2020 PROCESSO156332/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VEÍCULOS JUNTO Á CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2020 PROCESSO156332/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSP6321 PROCESSO 1066840/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIS3659 PROCESSO 110139/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTV7B77 PROCESSO 138666/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002318
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº121598/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002319
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº113504/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTV7B77 PROCESSO 138666/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSV8160 PROCESSO 136728/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº113928 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº115768/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSP4183 PROCESSO 120378/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA O VEICULO DE PLACA PTC 4772, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº119534/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJK4501 PROCESSO 134024/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA O VEICULO DE PLACA PTC9327 , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº119534/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJW2153 PROCESSO 115142/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 109386/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2020NE002331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2019 E SEGURO DPVAT/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº35723 |
169,58 | 169,58 | 169,58 |
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2020NE002332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 141693/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE HABILITAÇAO, PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº114707/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 102539/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE002335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC; DE Nº94012. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2020NE002336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO , PAGA ERRONEAMENTE PROCESSO 89366/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 143721/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE SEGUNDA VIA E AVERBAÇAO DE REGISTRO/CANDIDATO, PAGA INCORRETAMENTE, CON F. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº7317/2020. |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE002339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA E AVERBAÇÃO DE REGISTRO/CANDIDATO PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 17346/2020 |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE002340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO PAGA PORÉM CANCELADA APÓS O DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 283072/2020 |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
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2020NE002341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A CONDENAÇAO JUDICIAL OBJETO DOS AUTOS EM FAVOR DE WALDEREZ MACIEL DA SILVA GOMES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº0800801-602019.8.10.0001. |
4.741,91 | 4.741,91 | 4.741,91 |
|
2020NE002343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OIU 9781, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº114748/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ETC SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 40 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL E 200 PROTETORES FACIAIS. RAP INSCRITO: 21.800,00 |
21.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 160476/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE BACABAL A BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 160318/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 160318/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 160318/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 160318/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 160318/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 16 A 20/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 160319/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 160312/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 160312/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 160312/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 160312/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJK4155 PROCESSO 118666/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJK4155 PROCESSO 118666/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INCORRETAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJB4211 PROCESSO 102140/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE HABILITAÇAO, APGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº102252/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº137237/2020 |
210,50 | 210,50 | 210,50 |
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2020NE002377
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 17/11 A 20/11/2020 PARA FAZER LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO PREDIO PARA CIRETRAN DE IMPERATRIZ E VISITA TECNICA. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
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2020NE002378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 17/11 A 20/11/2020 PARA FAZER LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO PREDIO PARA CIRETRAN DE IMPERATRIZ E VISITA TECNICA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PROCESSO 155679/2020 |
3.589,10 | 3.589,10 | 3.589,10 |
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2020NE002380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, SOB O PROCESSO 161319/2020. |
133.721,82 | 133.721,82 | 133.721,82 |
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2020NE002381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO BANDO DE PREÇOS. RAP INSCRITO: 8.975,00 |
8.975,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE VICENTE DE PAULO ALVES AGUIAR PAVÃO, REFERENTE AO 06 DIAS DE MAIO A DEZEMBRO/2019. |
1.566,14 | 1.566,14 | 1.566,14 |
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2020NE002383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 110740/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L R GONÇALVES ME, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 11ª CIRETRAN, LOCALIZADO NA AV. SANTA LUZIA Nº 1094, BAIRRO JARDIM ALAH, AÇAILÂNDIA-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PARA O VEICULO DE PLACA OIZ 5378 PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº127654/2017 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTM3792 PROCESSO 119458/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PT09012 PROCESSO 102883/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 130529/2020 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE002389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE CREDENCIANCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA PROC. Nº103671/2020 |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
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2020NE002391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INCORRETAMANTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº145907/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 118888/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº113260/2020. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE002394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 0565/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSZ 7361 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº116444/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 93951/2020 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2020NE002397
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PAGA AO VEÍCULO DE PLACA PSR4747 PAGA PROCESSO 94388/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2020NE002398
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA PROCESSO 164685/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002399
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA PROCESSO 164685/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA PROCESSO 164685/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRETICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 23 A 26/11/2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº464697/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002402
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA PROCESSO 164685/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRETICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 23 A 26/11/2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº464697/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA PROCESSO 164685/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002405
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRETICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 23 A 26/11/2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº464697/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002406
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRETICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 23 A 26/11/2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº464697/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002407
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRETICOS VEICULARES-EPDV NOS DIAS 23 A 26/11/2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº464697/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ E SANTA RITA-MA PROCESSO 164677/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ E SANTA RITA-MA PROCESSO 164677/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ E SANTA RITA-MA PROCESSO 164677/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ E SANTA RITA-MA PROCESSO 164677/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ E SANTA RITA-MA PROCESSO 164677/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 26 A 27/11/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº164708/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 26 A 27/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, S. JOAO DOS PASSOS E CAXIAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº167708/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 26 A 27/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, S. JOAO DOS PASSOS E CAXIAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº167708/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 26 A 27/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, S. JOAO DOS PASSOS E CAXIAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº167708/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINARES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 26 A 27/11/2020 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, S. JOAO DOS PASSOS E CAXIAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº167708/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002418
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DEIMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA PROCESSO 164702/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA PROCESSO 164702/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA PROCESSO 164702/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA PROCESSO 164702/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA PROCESSO 164702/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, QUE FOI PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 9804/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002424
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA F. M. DA SILVA NETO - ME , TENDO COMO OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (22 MICROFONE PALITO SEM FIO) ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN - MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 161513/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE002426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH E AVERBAÇÃO DE REGISTRO PAGA INCORRETAMENTE PROCESSO 124011/2020 |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
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2020NE002427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE MULTA DE AUTO DE INFLAÇAO APLICADA AO VEICULO DE PLACA OIR 3466 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº17166/2020 |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
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2020NE002428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO ESA2086224 PAGA E CANCELADA APÓS ODEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 31700/2020 |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
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2020NE002430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002466
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002471
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002479
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002481
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002483
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXLIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº171381. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDADRÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO M~ES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 171381/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONES BALIZADORESCONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 16/2020/CSL/DETRAN/MA PROCESSO 9768/2020 RAP INSCRITO: 13.400,00 |
13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
|
2020NE002503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
|
2020NE002504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002507
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002508
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002509
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002514
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 172346/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002531
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE HABILITAÇAO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 115194/2020 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2020NE002533
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A 2ª CIRETRAN DE CAXIAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, ¿PROC Nº167502/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE002534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA PROCESSO 167715/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE002535
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A 5ª CIRETRAN DE BACABAL , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, ¿PROC Nº161701/2020 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE002536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PROCESSO 165924/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE002537
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A 4ª CIRETRAN DE BALSAS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROC. Nº167634/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE002538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 133686/2020 |
135,47 | 135,47 | 135,47 |
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2020NE002539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA NO SERVIÇO , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 41616/2020 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2020NE002540
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002541
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002542
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002543
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002544
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 172514/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 172514/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 172514/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 172514/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 172514/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTIBALCOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E TURILÃNDIA-MA PROCESSO 172508/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E TURILÃNDIA-MA PROCESSO 172508/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E TURILÃNDIA-MA PROCESSO 172508/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E TURILÃNDIA-MA PROCESSO 172508/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E TURILÃNDIA-MA PROCESSO 172508/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 12/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 12/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 12/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE002561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 12/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 11/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 11/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERDIDORES PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO ITINERANTE DETRAN A SER DESENVOLVIDA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 07 A 11/12/2020 PROCESSO 170657/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 23 A 25/112020 PROCESSO 167853/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE002567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, DOM PEDRO, ALTO ALEGRE E CANTANHEDE-MA PROCESSO 172517/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002576
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002577
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002578
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002581
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 172519/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, AXIXÁ E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 172510/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, AXIXÁ E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 172510/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, AXIXÁ E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 172510/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, AXIXÁ E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 172510/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 30/11 Á 04/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, AXIXÁ E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 172510/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2020NE002588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIRETRAN DE TIMON, CAXIAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020 PROCESSO 170600/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE002590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIRETRAN DE TIMON, CAXIAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020 PROCESSO 170600/2020 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2020NE002591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIRETRAN DE TIMON, CAXIAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020 PROCESSO 170600/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 61/2017 NO PERIODO DE 28/12/2020 A 31/12/2020, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO, EMISSOR DE SENHAS. RAP INSCRITO: 5.814,00 |
5.814,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VIOLETA DE CASSIA RIBEIRO SANTOS PROCESSO 173827/2016 |
2.136,44 | 2.136,44 | 2.136,44 |
|
2020NE002598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE DOMINGOS GOMES OLIVEIRA PROCESSO 178835/2016 |
5.480,71 | 5.480,71 | 5.480,71 |
|
2020NE002599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2015, EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MESES DE JANEIRO Á OUTUBRO/2020, OBJETO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA. PROCESSO 82163/2020 RAP INSCRITO: 117.572,37 |
123.760,39 | 123.760,39 | 0,00 |
|
2020NE002604
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS , NÃO CONTABILIZADA PELO SIGEF NO MES DE OUTUBRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, NO PERIODO DE 14/12 A 18/12/2020, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2020NE002606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS PARA A CIRETRAN DE BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2020 PROCESSO 174108/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PAGA PARA O VEÍCULO DE PLACA PTI2918 PROCESSO97991/2020 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2020NE002608
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISÃO E PERFIL ASS. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 45/2016 NO PERIODO DE 20/12/2020 A 31/12/2020, TENDO COMO OBJETO REALIZAÇÃO DE BLITZ NA CAPITAL E INTERIOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RIRA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RIRA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RIRA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE002615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 07, 09 A 11/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176241 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2020NE002620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ICATÚ E CHAPADINHA-MA PROCESSO 176242/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE002623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 176240/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 176240/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2020NE002625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 176240/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 176240/2020 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2020NE002627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 07 A 10/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 176240/2020 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2020NE002628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERIODO DE 09 A 11/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE- MA PROCESSO 176234/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 11/12/2020 NO MUNICIPIUO DE BURITICUPU, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176237 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 11/12/2020 NO MUNICIPIUO DE BURITICUPU, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176237 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 11/12/2020 NO MUNICIPIUO DE BURITICUPU, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176237 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 11/12/2020 NO MUNICIPIUO DE BURITICUPU, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176237 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 09 A 11/12/2020 NO MUNICIPIUO DE BURITICUPU, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº176237 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, QUE CONSISTE EM COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA EM DOMICILIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA. RAP INSCRITO: 373.002,10 |
373.002,10 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E CAXIAS-MA PROCESSO 180769/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 1780765. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 1780765. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 1780765. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E CAXIAS-MA PROCESSO 180769/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 1780765. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002646
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 1780765. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002647
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E CAXIAS-MA PROCESSO 180769/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E CAXIAS-MA PROCESSO 180769/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E CAXIAS-MA PROCESSO 180769/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002651
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002652
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002653
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002654
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002655
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002656
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 180778/2020 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002657
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QU APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 /2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROC. Nº180771. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002658
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002659
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QU APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 /2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROC. Nº180771. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002660
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QU APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 /2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROC. Nº180771. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002661
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QU APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 /2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROC. Nº180771. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002662
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002663
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QU APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 /2020 NO MUNICIPIO DE BALSAS CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL , PROC. Nº180771. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002664
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002665
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002667
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE BACABAL QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 180766/2020 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002668
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2020NE002669
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002670
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002671
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002672
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002673
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2020NE002674
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 14 A 18/12 NO MUNICIPIO DE SANAT INES CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº180773/20 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2020NE002675
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA, DO PERÍODO DO ANO DE 2018 E 2019 PROCESSO 159588/2020 |
4.866,66 | 4.866,66 | 4.866,66 |
|
2020NE002676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA, DO PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 E OS ANOS DE 2008 A 2019 PROCESSO 155333/2020 |
26.014,58 | 26.014,58 | 26.014,58 |
|
2020NE002677
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA NÃO CONTABILIZADA PELO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. SOB O PROCESSO 170411/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002678
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 181657/2020 |
131.107,26 | 131.107,26 | 131.107,26 |
|
2020NE002679
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002680
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/20 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 183068. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002681
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/20 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 183068. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002682
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/20 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 183068. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002683
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002686
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/20 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 183068. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002687
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002689
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/20 NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº 183068. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002691
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002692
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PASTOS BONS-MA PROCESSO 183059/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002703
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2020NE002706
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002707
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 21 A 23/12/2020 NOS MUNICIPIOS DE VIANA E ARARI, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC.Nº183070/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2020NE002712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002715
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002716
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2020 NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA PROCESSO 183065/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE002717
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI- ME , TENDO COMO OBJETO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA A SEDE DO DETRAN. RAP INSCRITO: 60,00 |
60,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
6.771,99 | 6.771,99 | 6.771,99 |
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2020NE002719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
3.385,92 | 3.385,92 | 3.385,92 |
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2020NE002722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002725
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002726
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002727
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002728
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
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2020NE002731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002732
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 184037/2020 |
2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
|
2020NE002734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANGELICO DE JESUS SOUSA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. JUD. Nº0805902-97.2019.8.10.0027 |
129,74 | 129,74 | 129,74 |
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2020NE002735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA EM CFCs, CLINICAS E SINALIZAÇAO, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, BARRA DO CORDA, ALTO PARNAIBA E ROSARIO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183836/2020 |
612,20 | 612,20 | 612,20 |
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2020NE002737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISAO E PERFIL ASS. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A PRORROGAÇAO DO CONTRATO Nº45/2016 NO PERIODO DE 20/12 /2020 A 20/12/2021 , TENDO COMO OBJETO: REALIZAÇAO DE BLITZ NA CAPITAL E INTERIOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORES QUE IRAO SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA SERVIÇOS DE INQUERITO POLICIAL, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA AUXILIAR O DELEGADO EM INQUERITO POLICIAL, NO PERIOD E 18 A 24/12/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920/2020 |
628,58 | 628,58 | 628,58 |
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2020NE002741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA AUXILIAR O DELEGADO EM INQUERITO POLICIAL, NO PERIOD E 18 A 24/12/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920/2020 |
528,58 | 528,58 | 528,58 |
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2020NE002742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 174719/2020 |
9.118,76 | 9.118,76 | 9.118,76 |
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2020NE002743
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP; SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº186834/2020. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002746
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002747
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002749
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002750
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2020NE002757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002767
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002768
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002773
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002777
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002778
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002780
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002782
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SAO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, REF AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº186834 |
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2020NE002783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002785
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002787
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002788
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002789
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002790
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002791
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
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2020NE002792
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002794
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002795
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002796
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002797
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002798
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAÚ, PINDARÉ MIRIM, SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 186834/2020 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2020NE002816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
171,97 | 171,97 | 171,97 |
|
2020NE002823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 PROCESSO 160654/2020 |
42.507,16 | 42.507,16 | 42.507,16 |
|
2020NE002825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28 E 29/12/2020 NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186116/20 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002826
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28 E 29/12/2020 NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186116/20 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2020NE002827
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28 E 29/12/2020 NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186116/20 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002828
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28 E 29/12/2020 NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186116/20 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28 E 29/12/2020 NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186116/20 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2020NE002830
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002831
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002832
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002833
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002834
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002835
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORESDA BANCA DE BACABAL QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA INES, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº186078/20 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002836
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 29/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA PROCESSO 186086/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002837
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 29/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA PROCESSO 186086/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002838
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 29/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA PROCESSO 186086/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002839
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 29/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA PROCESSO 186086/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002840
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 29/12/2020 NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA PROCESSO 186086/2020 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2020NE002841
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002842
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002843
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002844
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002845
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002846
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2020NE002847
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 28 Á 30/12/2020 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PROCESSO 186108/2020 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2020NE002858
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, TENDO COMO OBJETO : LOCAÇÃO DE GERADOR. |
3.512,49 | 3.512,49 | 3.512,49 |
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2020NE002951
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SOB O PROCESSO 1425/2021. |
34.918,49 | 34.918,49 | 34.918,49 |
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2020NE002952
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SOB O PROCESSO 1425/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002953
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SOB O PROCESSO 1425/2021. |
861,72 | 861,72 | 861,72 |
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2020NE002955
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SOB O PROCESSO 1425/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002957
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SOB O PROCESSO 1425/2021. |
2.103,30 | 2.103,30 | 2.103,30 |
| Totais: | 139.691.704,01 | 125.916.541,87 | 116.805.210,98 |
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