| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a presente despesa na ordem de R$ 12.988,68, referente ao mês de Março/2020, conforme contrato 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA, conforme o processo GED 1909260002. |
12.988,68 | 12.988,68 | 12.988,68 |
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2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa de diárias de membro visando participar da 35ª Reunião Ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, conforme o processo GED 2002200030. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 13.468,68 | 13.468,68 | 13.468,68 |
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