| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÊS DE JANEIRO 2020 |
10.006,73 | 10.006,73 | 10.006,73 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENÇÃO DE VIATURAS MÊS DE JANEIRO 2020 |
8.625,41 | 8.625,41 | 8.625,41 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
6.727,73 | 6.727,73 | 6.727,73 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
6.903,55 | 6.903,55 | 6.903,55 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE DESPESA DE CONSUMO DE PEÇA E MÃO DE OBRA DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
5.668,56 | 5.668,56 | 5.668,56 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Processo referente ao consumo de combustível de vtr do mês de Abril de 2020. |
14.503,97 | 14.503,97 | 14.503,97 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com manutenção de viaturas para o mês de MAIO. |
6.728,96 | 6.728,96 | 6.728,96 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços e adm de cartões com ABASTECIMENTO de combustível de viaturas para o mês de MAIO. |
5.451,38 | 5.451,38 | 5.451,38 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com manutenção de viaturas para o mês de JUNHO de 2020. |
11.115,15 | 11.115,15 | 11.115,15 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com abastecimento de viaturas para o mês de JUNHO de 2020. |
2.012,77 | 2.012,77 | 2.012,77 |
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2020NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de JULHO de 2020. |
19.318,64 | 19.318,64 | 19.318,64 |
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2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de JULHO de 2020. |
4.772,21 | 4.772,21 | 4.772,21 |
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de AGOSTO de 2020. |
3.709,82 | 3.709,82 | 3.709,82 |
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2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de AGOSTO de 2020. |
8.128,25 | 8.128,25 | 8.128,25 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Ordinário que se processa em nome do credor, para realização de despesas, referente a NFE nº 36597313 de prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas realizadas no mês de ABRIL de 2020, referente a valores não contabilizados no seu mês de origem, devido a um erro no sistema da ticket log, conforme ofício nº 085/2020-P4-2020, encaminhado ao Sr. Maj Lucas, fiscal de contrato nº 029/2019-PMMA, no dia 24 agosto de 2020. |
4.898,71 | 4.898,71 | 4.898,71 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de SETEMBRO de 2020. |
2.773,34 | 2.773,34 | 2.773,34 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de SETEMBRO de 2020. |
7.031,94 | 7.031,94 | 7.031,94 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas ordinárias, referente a NFE Nº 36597315, com valores de abastecimentos realizados no mês de maio de 2020, que não haviam sido contabilizados pelo sistema da ticket log no seu mês de origem, conforme informado via ofício nº 085/2020-P4-30º BPM, encaminhado ao Sr. Maj. QOPM Lucas, Fiscal de Contrato nº 029/2019-PMMA, no dia 24 de agosto de 2020. |
5.635,35 | 5.635,35 | 5.635,35 |
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2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de OUTUBRO de 2020. |
6.283,51 | 6.283,51 | 6.283,51 |
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2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de OUTUBRO de 2020. |
8.657,36 | 8.657,36 | 8.657,36 |
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2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de NOVEMBRO de 2020. |
20.367,97 | 20.367,97 | 20.367,97 |
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2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de NOVEMBRO de 2020. |
12.675,66 | 12.675,66 | 12.675,66 |
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2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO de viaturas para o mês de DEZEMBRO de 2020. RAP INSCRITO: 8.000,00 |
8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente a prestação de serviços com ABASTECIMENTO de viaturas para o mês de DEZEMBRO de 2020. RAP INSCRITO: 7.000,00 |
7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 196.996,97 | 181.996,97 | 181.996,97 |
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