| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS PERIODO 04 A, 06.02.2020 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE001030
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/03/ A 06/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ NOVA OLINDA/PRESIDENTE MEDICI/SANTA LUZIA/MA OBJ.REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE001226
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2020 Á 14/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/CAXIAS/TIMON/MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE007538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/09/A 19/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ/BALSAS/SÃO JOÃO DOS PATOS /MA CONFORME R.D. Nº 839/2020 |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE008726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/A 14/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CARUTAPERA/GODOFREDO VIANA/TURIAÇU/GOV.NUNES FREIRE/MA |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE009741
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 02/12 A 09/12/2020. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE009991
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 18 A 23/12/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE010032
Dt. Emissão: Descrição: 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 17/12/2020 P/ TRANSPORTAR KITS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Totais: | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
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