| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE007604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/09/2020 Á 19/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/CODÓ/VARGEM GRANDE/MA. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE008179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/10/ A 18/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/BALSAS/SÃO JOÃO DOS PATOS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/MA.CONFORME R.D. Nº 949/2020 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE008884
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1136/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 08 A 15.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/CURURUPU/SERRANO DO MARANHÃO/MIRINZAL/GUIMARÃES-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMATICA E MASCARAS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE009685
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIIS/SERRANO DO MARANHÃO/TURIAÇO/CANDIDO MENDES/CARUTAPERA/CURURUPU/MA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2020NE009995
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 7 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 14 A 21/12/2020. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Totais: | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
.png)
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