| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de janeiro de 2020, conforme ofício 044/2020-P/4 do 2º BPM. |
13.160,88 | 13.160,88 | 13.160,88 |
|
2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de janeiro de 2020, conforme ofício 043/2020-P/4 do 2º BPM. |
14.633,47 | 14.633,47 | 14.633,47 |
|
2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para a 3ª Cia do 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 078/2020-P/4 de 04/03/2020. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 077/2020-P/4 de 04/03/2020. |
100,79 | 100,79 | 100,79 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 076/2020-P/4 de 04/03/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 075/2020-P/4 de 04/03/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 074/2020-P/4 de 04/03/2020. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de fevereiro/2020. Conforme ofício 073/2020-P/4 de 04/03/2020. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 072/2020-P/4 de 04/03/2020. |
105,49 | 105,49 | 105,49 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para a 3ª Cia do 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 071/2020-P/4 de 04/03/2020. |
75,57 | 75,57 | 75,57 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 070/2020-P/4 de 04/03/2020. |
99,02 | 99,02 | 99,02 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 069/2020-P/4 de 04/03/2020. |
99,02 | 99,02 | 99,02 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 068/2020-P/4 de 04/03/2020. |
106,28 | 106,28 | 106,28 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de janeiro/2020. Conforme ofício 067/2020-P/4 de 04/03/2020. |
102,75 | 102,75 | 102,75 |
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2020NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM com vencimento em 15/01/2020. Conforme ofício 067/2020-P/4 de 04/03/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM com vencimento em 15/01/2020. Conforme ofício 065/2020-P/4 de 04/03/2020. |
100,79 | 100,79 | 100,79 |
|
2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM com vencimento em 15/01/2020. Conforme ofício 064/2020-P/4 de 04/03/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM com vencimento em 15/01/2020. Conforme ofício 063/2020-P/4 de 04/03/2020. |
79,24 | 79,24 | 79,24 |
|
2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis previstos para o mês de fevereiro de 2020, conforme ofício 061/2020-P/4 do 2º BPM de 03/03/2020. |
11.569,74 | 11.569,74 | 11.569,74 |
|
2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças previstos para o mês de fevereiro de 2020, conforme ofício 060/2020-P/4 do 2º BPM de 03/03/2020. |
13.623,62 | 13.623,62 | 13.623,62 |
|
2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 2 BPM EM CAXIAS, CONFORME OFICIO 100/2020 -P/4 2BMP ALIM |
9.103,31 | 9.103,31 | 9.103,31 |
|
2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de março de 2020, conforme ofício 106/2020-P/4 do 2º BPM. |
15.248,43 | 15.248,43 | 15.248,43 |
|
2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de janeiro de 2020, conforme ofício 107/2020-P/4 do 2º BPM. |
14.990,72 | 14.990,72 | 14.990,72 |
|
2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MÊS DE MARÇOCONFORME OFICIO 105/2020 -P/4 2BMP ALIM |
18.721,04 | 18.721,04 | 18.721,04 |
|
2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de março de 2020, conforme ofício 127/2020-P/4 do 2º BPM. |
14.266,49 | 14.266,49 | 14.266,49 |
|
2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de março de 2020, conforme ofício 128/2020-P/4 do 2º BPM. |
12.195,52 | 12.195,52 | 12.195,52 |
|
2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de dezembro/2019. Conforme ofício 031/2020-P/4 de 29/01/2020. |
7,19 | 7,19 | 7,19 |
|
2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de dezembro/2019. Conforme ofício 032/2020-P/4 de 29/01/2020. |
7,19 | 7,19 | 7,19 |
|
2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 113/2020-P/4 de 03/04/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 109/2020-P/4 de 03/04/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 114/2020-P/4 de 03/04/2020. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
|
2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 112/2020-P/4 de 03/04/2020. |
100,79 | 100,79 | 100,79 |
|
2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 111/2020-P/4 de 03/04/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de março/2020. Conforme ofício 110/2020-P/4 de 03/04/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, NO MÊS DE ABRIL CONFORME OFICIO 131/2020 -P/4 2BMP ALIM |
9.670,38 | 9.670,38 | 9.670,38 |
|
2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: Anulação de empenho devido a erro no valor da despesa. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Anulação de empenho devido a erro no valor da despesa. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa referente a serviço de abastecimento de água da residência do CMT do 2º BPM, mês jan/2020, conforme ofício 36/2020 - P/4 de 29/01/2020. |
33,72 | 33,72 | 33,72 |
|
2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa referente a serviço de abastecimento de água da residência do SUB CMT do 2º BPM, mês jan/2020, conforme ofício 35/2020 - P/4 de 29/01/2020. |
142,89 | 142,89 | 142,89 |
|
2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa referente a serviço de abastecimento de água da residência do CMT do 2º BPM, mês fev/2020, conforme ofício 91/2020 - P/4 de 17/03/2020. |
30,87 | 30,87 | 30,87 |
|
2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 138/2020-P/4 de 04/05/2020. |
4,45 | 4,45 | 4,45 |
|
2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 133/2020-P/4 de 04/05/2020. |
4,45 | 4,45 | 4,45 |
|
2020NE000047
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 137/2020-P/4 de 04/05/2020. |
101,04 | 101,04 | 101,04 |
|
2020NE000048
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 136/2020-P/4 de 04/05/2020. |
77,08 | 77,08 | 77,08 |
|
2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 135/2020-P/4 de 04/05/2020. |
100,64 | 100,64 | 100,64 |
|
2020NE000050
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de abril/2020. Conforme ofício 134/2020-P/4 de 04/05/2020. |
107,89 | 107,89 | 107,89 |
|
2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa referente a serviço de abastecimento de água da residência do SUB CMT do 2º BPM, mês dez/2019, conforme ofício 34/2020 - P/4 de 29/01/2020. |
62,38 | 62,38 | 62,38 |
|
2020NE000052
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa referente a serviço de abastecimento de água da residência do CMT do 2º BPM, mês dez/2019, conforme ofício 33/2019 - P/4 de 29/01/2020. |
33,72 | 33,72 | 33,72 |
|
2020NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de maio de 2020, conforme ofício 153/2020-P/4 do 2º BPM. |
14.330,56 | 14.330,56 | 14.330,56 |
|
2020NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de maio de 2020, conforme ofício 154/2020-P/4 do 2º BPM. |
12.365,09 | 12.365,09 | 12.365,09 |
|
2020NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MÊS DE MAIO CONFORME OFICIO 155/2020 -P/4 2BMP ALIM |
11.653,25 | 11.653,25 | 11.653,25 |
|
2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 172/2020-P/4 de 04/06/2020. |
5,24 | 5,24 | 5,24 |
|
2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 168/2020-P/4 de 04/06/2020. |
5,09 | 5,09 | 5,09 |
|
2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 167/2020-P/4 de 04/06/2020. |
83,29 | 83,29 | 83,29 |
|
2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 169/2020-P/4 de 04/06/2020. |
116,08 | 116,08 | 116,08 |
|
2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 170/2020-P/4 de 04/06/2020. |
108,64 | 108,64 | 108,64 |
|
2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 171/2020-P/4 de 04/06/2020. |
108,64 | 108,64 | 108,64 |
|
2020NE000066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de junho de 2020, conforme ofício 189/2020-P/4 do 2º BPM. |
14.030,45 | 14.030,45 | 14.030,45 |
|
2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de junho de 2020, conforme ofício 190/2020-P/4 do 2º BPM. |
7.521,89 | 7.521,89 | 7.521,89 |
|
2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MÊS DE JUNHO CONFORME OFICIO 192/2020 -P/4 2BMP ALIM |
11.543,09 | 11.543,09 | 11.543,09 |
|
2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 196/2020-P/4 de 02/07/2020. |
4,16 | 4,16 | 4,16 |
|
2020NE000070
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 198/2020-P/4 de 02/07/2020. |
4,16 | 4,16 | 4,16 |
|
2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 197/2020-P/4 de 02/07/2020. |
83,08 | 83,08 | 83,08 |
|
2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 199/2020-P/4 de 02/07/2020. |
116,31 | 116,31 | 116,31 |
|
2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 200/2020-P/4 de 02/07/2020. |
108,85 | 108,85 | 108,85 |
|
2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de junho/2020. Conforme ofício 201/2020-P/4 de 02/07/2020. |
108,87 | 108,87 | 108,87 |
|
2020NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de julho de 2020, conforme ofício 223/2020-P/4 do 2º BPM. |
16.265,16 | 16.265,16 | 16.265,16 |
|
2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de julho de 2020, conforme ofício 224/2020-P/4 do 2º BPM. |
16.755,14 | 16.755,14 | 16.755,14 |
|
2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MÊS DE JULHO CONFORME OFICIO 225/2020 -P/4 2BMP ALIM |
11.560,11 | 11.560,11 | 11.560,11 |
|
2020NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de julho/2020. Conforme ofício 251/2020-P/4 de 17/08/2020. |
104,14 | 104,14 | 104,14 |
|
2020NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de julho/2020. Conforme ofício 250/2020-P/4 de 17/08/2020. |
74,39 | 74,39 | 74,39 |
|
2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de julho/2020. Conforme ofício 252/2020-P/4 de 17/08/2020. |
97,45 | 97,45 | 97,45 |
|
2020NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de julho/2020. Conforme ofício 253/2020-P/4 de 17/08/2020. |
97,45 | 97,45 | 97,45 |
|
2020NE000088
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionados das dependências do 2º BPM, conforme ofício 001/2020 DL P/4 de 21 de agosto de 2020. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2020NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente aquisição de gás de cozinha para o 2º BPM, conforme ofício 003/2020 DL P/4 de 21/08/2020. |
5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 |
|
2020NE000090
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de agosto de 2020, conforme ofício 272/2020-P/4 do 2º BPM. |
17.474,39 | 17.474,39 | 17.474,39 |
|
2020NE000091
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de agosto de 2020, conforme ofício 273/2020-P/4 do 2º BPM. |
16.710,84 | 16.710,84 | 16.710,84 |
|
2020NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MÊS DE agosto CONFORME OFICIO 271/2020 -P/4 2BMP ALIM |
24.313,88 | 24.313,88 | 24.313,88 |
|
2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente aquisição de ração animal para equoterapia do 2º BPM, conforme ofício 002/2020 DL P/4 de 21 agosto de 2020. |
5.964,00 | 5.964,00 | 5.964,00 |
|
2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 279/2020-P/4 de 03/09/2020. |
132,98 | 132,98 | 132,98 |
|
2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 284/2020-P/4 de 03/09/2020. |
97,46 | 97,46 | 97,46 |
|
2020NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 283/2020-P/4 de 03/09/2020. |
97,46 | 97,46 | 97,46 |
|
2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 280/2020-P/4 de 03/09/2020. |
132,98 | 132,98 | 132,98 |
|
2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 282/2020-P/4 de 03/09/2020. |
104,15 | 104,15 | 104,15 |
|
2020NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98) 3473-1115, para o 2º BPM, do mês de agosto/2020. Conforme ofício 281/2020-P/4 de 03/09/2020. |
74,39 | 74,39 | 74,39 |
|
2020NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, PARA O MES DE SETEMBRO CONFORME OFÍCIO 299/2020-P/4 2 BPM ALIM |
11.523,46 | 11.523,46 | 11.523,46 |
|
2020NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível com previsão para o mês de setembro de 2020, conforme ofício 297/2020-P/4 do 2º BPM de 29 de setembro de 2020. |
17.747,17 | 17.747,17 | 17.747,17 |
|
2020NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de setembro de 2020, conforme ofício 298/2020-P/4 do 2º BPM de 29 de setembro de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 300/2020-P/4 de 29/09/2020. |
58,07 | 58,07 | 58,07 |
|
2020NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 305/2020-P/4 de 29/09/2020. |
58,07 | 58,07 | 58,07 |
|
2020NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 304/2020-P/4 de 29/09/2020. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
|
2020NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 303/2020-P/4 de 29/09/2020. |
100,79 | 100,79 | 100,79 |
|
2020NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 302/2020-P/4 de 29/09/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de setembro/2020. Conforme ofício 301/2020-P/4 de 29/09/2020. |
94,32 | 94,32 | 94,32 |
|
2020NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, NO MES DE OUTUBRO CONFORME OFÍCIO 325/2020-P/4 2 BPM ALIM |
11.630,31 | 11.630,31 | 11.630,31 |
|
2020NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de setembro de 2020, conforme ofício 298/2020-P/4 do 2º BPM de 29 de setembro de 2020. |
17.315,78 | 17.315,78 | 17.315,78 |
|
2020NE000117
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de outubro de 2020, conforme ofício 328/2020-P/4 do 2º BPM de 28 de outubro de 2020. |
16.437,70 | 16.437,70 | 16.437,70 |
|
2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis utilizados pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de outubroro de 2020, conforme ofício 327/2020-P/4 do 2º BPM de 28 de outubro de 2020. |
19.364,56 | 19.364,56 | 19.364,56 |
|
2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 329/2020-P/4 de 29/10/2020. |
61,82 | 61,82 | 61,82 |
|
2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 334/2020-P/4 de 29/10/2020. |
61,82 | 61,82 | 61,82 |
|
2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 322/2020-P/4 de 29/10/2020. |
107,97 | 107,97 | 107,97 |
|
2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 329/2020-P/4 de 29/10/2020. |
101,03 | 101,03 | 101,03 |
|
2020NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 331/2020-P/4 de 29/10/2020. |
101,03 | 101,03 | 101,03 |
|
2020NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 333/2020-P/4 de 29/10/2020. |
77,11 | 77,11 | 77,11 |
|
2020NE000127
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO E ARTIGO DE CAMA (COLCHÃO) PARA O 2º BPM CONFORME OFÍCIO 07/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de novembro de 2020, conforme ofício 344/2020-P/4 do 2º BPM de 13 de novembro de 2020. |
22.370,63 | 22.370,63 | 22.370,63 |
|
2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis utilizados pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de novembro de 2020, conforme ofício 343/2020-P/4 do 2º BPM de 13 de novembro de 2020. |
16.845,57 | 16.845,57 | 16.845,57 |
|
2020NE000131
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de dezembro de 2020, conforme ofício 346/2020-P/4 do 2º BPM de 13 de novembro de 2020. RAP INSCRITO: 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis utilizados pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de dezembro de 2020, conforme ofício 345/2020-P/4 do 2º BPM de 13 de novembro de 2020. RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000133
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO E ARTIGO DE CAMA (COLCHÃO) PARA O 2º BPM CONFORME OFÍCIO 07/2020 |
16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
|
2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a tonner recarregado para as seções administrativas do 2º BPM. |
8.035,00 | 8.035,00 | 8.035,00 |
|
2020NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, COM PREVISÃO PARA NOVEMBRO CONFORME OFÍCIO 347/2020-P/4 2 BPM ALIM, DE 18/11/2020. |
14.090,16 | 14.090,16 | 14.090,16 |
|
2020NE000136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFENRENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O 2º BPM CONFORME OFÍCIO Nº 005/2020 - DL P4 |
5.125,29 | 5.125,29 | 5.125,29 |
|
2020NE000137
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente a aquisição de material de limpeza para o 2º BPM, conforme ofício 006/2020 - DL P/4, de 09/11/2020. |
6.006,35 | 6.006,35 | 6.006,35 |
|
2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTIMATIVA, PARA O 2 BPM EM CAXIAS, COM PREVISÃO PARA DEZEMBRO CONFORME OFÍCIO 351/2020-P/4 2 BPM ALIM, DE 18/11/2020. |
8.165,62 | 8.165,62 | 8.165,62 |
| Totais: | 564.274,78 | 534.274,78 | 534.274,78 |
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+
