| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PELO FAROL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, FATURA Nº 3174369 - BRK AMBIENTAL, MÊS DEZEMBRO/2019, PROCESSO 170838/2018. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM SALDO DE EMPENHO EM 31/12/2018 INSUFICIENTE. |
247,29 | 247,29 | 247,29 |
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2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 637,96 |
1.761,24 | 1.568,53 | 1.123,28 |
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2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a consumo de água BRK AMBIENTAL, período de AGO A DEZ/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA BRK AMBIENTAL, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO RAP INSCRITO: 430,14 |
430,14 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.438,67 | 1.815,82 | 1.370,57 |
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