| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE DOMICILIAR ANDRADE EIRELI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 |
105.942,59 | 105.942,59 | 105.942,59 |
| Totais: | 105.942,59 | 105.942,59 | 105.942,59 |
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