| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO CONFORME A ATA N°101/2018. RAP INSCRITO: 4.664,31 |
5.985,00 | 5.985,00 | 1.320,69 |
| Totais: | 5.985,00 | 5.985,00 | 1.320,69 |
.png)
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