| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001816
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/presidente dutra no dia 02 e 03/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE004708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-IMPERATRIZ-08 A 13/07/2019 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
| Totais: | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
.png)
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