Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002271
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com fatura de telefonia e internet móvel da CLARO S/A,__relativo ao mês de abril/2019. |
6.140,91 | 6.140,91 | 6.140,91 |
Totais: | 6.140,91 | 6.140,91 | 6.140,91 |
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