| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para tuntum/ma, conforme RD n° 39/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
.png)
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