Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002278
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para PORTO FRANCO/MA, conforme RD 443/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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