Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002123
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para TIMON/MA, conforme RD 092/19 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
Totais: | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
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