| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002194
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as c/prestacao de servicos de cooordenador pedagogico do projeto de formacao basiica |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as c/prestacao de servicos de cooordenador pedagogico do projeto de formacao basiica |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as c/prestacao de servicos de cooordenador pedagogico do projeto de formacao basiica rel 03/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as c/prestacao de servicos de cooordenador pedagogico do projeto de formacao basiica rel 04/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002213
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as desp c/prest de servicos conf con 839539/2016 |
2.799,93 | 2.799,93 | 2.799,93 |
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2019NE007777
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Pessoal Contratados relativo a Julho/2019 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totais: | 19.999,93 | 19.999,93 | 19.999,93 |
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